公司商品采購管理規(guī)定

　　第一章總則
　　第一條為規(guī)范公司內(nèi)部管理，使公司商品采購工作規(guī)范化、程序化和制度化，特制定本管理規(guī)定。
　　第二條本規(guī)定對公司商品的請購、采購及票據(jù)核銷、付款方式均做了詳細(xì)要求，各部門必須嚴(yán)格遵循執(zhí)行。
　　第三條公司的商品管理工作，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)；公司的物料采購工作，由公司采購部負(fù)責(zé)。
　　第二章商品請購
　　第四條商品請購原則
　　1、應(yīng)堅持“節(jié)約就是效益”的管理理念，正確計劃采購，減少采購浪費，減少呆滯商品產(chǎn)生，提高請購后物料的利用使用率。
　　2、應(yīng)根據(jù)物料的使用量，結(jié)合物料
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堅持“省一分錢就是純利潤”的管理理念，根據(jù)物料用途，適時、適質(zhì)、適量、低價的做好物料采購工作。
　　2、應(yīng)堅持“企業(yè)利益至上”的意識，做好物料采購詢價、比價、議價工作，不斷降低物料采購成本，以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
　　第七條物料的詢價、比價、議價
　　1、采購部應(yīng)隨時掌握企業(yè)所需主要物料的市場行情，并建立好廠商、供應(yīng)商提供的與采購物料相關(guān)的資料檔案，為物料采購工作奠定參考基礎(chǔ)。
　　2、采購部接獲“物料采購單”后應(yīng)依據(jù)請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商供應(yīng)商提供的資料，以電話或傳真形式進(jìn)行物料詢價。
　　3、若供應(yīng)商報價的規(guī)格與請購物料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷罚少徑?jīng)辦人應(yīng)持相關(guān)資料經(jīng)請購部門核準(zhǔn)，并在“請購單”上簽注意見后方可作比價、議價的對象。
　　4、對廠商供應(yīng)商提報的資料經(jīng)整理后，采購經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真分析，并需從中精選出三家，以電話聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)商進(jìn)行最終比價、議價。
　　第八條采購經(jīng)辦人在做好最終比價、議價的基礎(chǔ)上，填報“物料比價單”，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理核準(zhǔn)方可采購�！拔锪媳葍r單”見附表二。
　　第九條屬訂購物料、采購經(jīng)辦人應(yīng)持訂制廠商“比價單”辦理審核、核準(zhǔn)手續(xù)后方可安排訂制。
　　第四章物料采購票據(jù)的核銷及付款方式
　　第十條物料采購票據(jù)核銷
　　1、采購經(jīng)辦人在采購物料的同時應(yīng)向廠商或供應(yīng)商索取增值稅發(fā)票及隨貨清單，以作為采購物料入賬、入庫的憑證。
　　2、物料采購票據(jù)核銷程序：物料進(jìn)廠，經(jīng)材料核算員、質(zhì)量檢驗員、物料庫保管員核對驗收無誤入庫后，發(fā)票上應(yīng)由核算員、檢驗員、保管員、采購經(jīng)辦人蓋章，經(jīng)采購部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核蓋章后，經(jīng)總經(jīng)理簽字蓋章送財務(wù)部入賬。
　　第十一條物料采購付款方式
　　1、對先付款采購的物料（帶款提貨類）：采購經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)物料實款額，經(jīng)采購部經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后持借款憑據(jù)到財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)。翌日持發(fā)票按程序辦理核準(zhǔn)手續(xù)，并送財務(wù)部處理帳務(wù)。
　　2、對后付款采購的物料（先提貨后付款類）：待物料入庫發(fā)票核準(zhǔn)入賬后，由采購經(jīng)辦人持廠商或 ……（未完，全文共1784字，當(dāng)前僅顯示1134字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司商品采購管理規(guī)定》）