關(guān)于集團(tuán)公司黨委第五輪巡察反饋意見(jiàn)整改情況報(bào)告

目錄/提綱：……
一、整改工作完成情況
一是提高思想認(rèn)識(shí)
二是堅(jiān)持規(guī)范記錄
三是堅(jiān)持定期檢查
一是細(xì)化招標(biāo)文件內(nèi)容，確保招標(biāo)文件所有要求都被準(zhǔn)確描述并被投標(biāo)人充分理解
二、下一步整改計(jì)劃和舉措
1、深化主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)決策部署
2、壓實(shí)主體責(zé)任，促進(jìn)招標(biāo)提質(zhì)增效
一是切實(shí)擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任，嚴(yán)格招標(biāo)程序，規(guī)范扎實(shí)開(kāi)展招投標(biāo)活動(dòng)
3、強(qiáng)化內(nèi)控管理，提升經(jīng)營(yíng)管理水平
三是及時(shí)梳理在管項(xiàng)目拖欠賬款，加大追繳力度
……
關(guān)于集團(tuán)公司黨委第五輪巡察反饋意見(jiàn)整改情況報(bào)告

根據(jù)***集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，**年*月*日至*日，集團(tuán)黨委第一巡察組對(duì)我公司進(jìn)行了巡察，并于**年*月*日將巡察意見(jiàn)進(jìn)行了反饋。公司黨支部高度重視巡察反饋意見(jiàn)，專(zhuān)題部署，明確整改時(shí)限，細(xì)化整改措施，確保整改實(shí)效。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、整改工作完成情況
在集團(tuán)第五輪巡察工作中，共發(fā)現(xiàn)涉及***公司黨建、“三重一大”、招投標(biāo)、內(nèi)控、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)盤(pán)活等6大類(lèi)12條具體問(wèn)題。根據(jù)巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行逐條整改，現(xiàn)已整改了11條，具體如下：
1.黨建方面，針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)**以來(lái)支委會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略464字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
對(duì)近兩年招投標(biāo)工作臺(tái)賬進(jìn)行了核查整改，現(xiàn)已整改完畢。一是細(xì)化招標(biāo)文件內(nèi)容，確保招標(biāo)文件所有要求都被準(zhǔn)確描述并被投標(biāo)人充分理解。二是明確投標(biāo)人資質(zhì)，嚴(yán)格審核投標(biāo)人資質(zhì)文件，確保投標(biāo)人無(wú)關(guān)聯(lián)情況，對(duì)可能存在相關(guān)聯(lián)投標(biāo)人情況的，取消其投標(biāo)資格。三是擴(kuò)大招標(biāo)邀請(qǐng)范圍，給與更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商投標(biāo)機(jī)會(huì)，建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，營(yíng)造良性健康的招標(biāo)氛圍。
4.內(nèi)控管理方面，針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司對(duì)所有存檔合同進(jìn)行了核查，責(zé)任部門(mén)主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，逐個(gè)整改，對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)，現(xiàn)已整改完成。下一步，一是公司將進(jìn)一步規(guī)范合同管理，完善合同范本內(nèi)容，做好履約資格評(píng)估，跟蹤合同履行過(guò)程，深化合同歸檔管理。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門(mén)人員培訓(xùn)，提高對(duì)合同管理的認(rèn)識(shí)，穩(wěn)步提高業(yè)務(wù)部門(mén)人員的能力素質(zhì)和工作水平。在庫(kù)存管理不夠規(guī)范的問(wèn)題上，目前公司正在制定出入庫(kù)管理制度，及確定合適的庫(kù)房，下一步將讓各部室、項(xiàng)目處每月報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃，由公司綜合部匯總統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)后，再通知相關(guān)部室、項(xiàng)目點(diǎn)到庫(kù)房領(lǐng)取并辦理出庫(kù)手續(xù)。
5.財(cái)務(wù)工作方面，針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作不夠扎實(shí)，賬務(wù)處理不規(guī)范，現(xiàn)金流輔助核算使用不當(dāng)，會(huì)計(jì)憑證附件不全”問(wèn)題，已嚴(yán)格按照巡察工作要求，把原暫估成本憑證全部紅沖，規(guī)范賬務(wù)處理，根據(jù)新報(bào)銷(xiāo)付款流程重新編制記賬憑證，做好相關(guān)報(bào)銷(xiāo)附件審核，要求業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)過(guò)程提供符合規(guī)定稅控系統(tǒng)開(kāi)具的銷(xiāo)貨清單。
6.存在法律風(fēng)險(xiǎn)方面，針對(duì)“房屋租賃承租方更換程序未閉合”問(wèn)題，公司業(yè)務(wù)部門(mén)已經(jīng)與相關(guān)承租方聯(lián)系，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，規(guī)避轉(zhuǎn)租風(fēng)險(xiǎn)。下一步，公司將積極與外聘律師聯(lián)系，進(jìn)行法務(wù)方面咨詢，找尋資產(chǎn)盤(pán)活工作中可能存在的工作漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并及時(shí)進(jìn)行堵塞和規(guī)避，減少國(guó)有資產(chǎn)損失。
二、下一步整改計(jì)劃和舉措
1.深化主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)決策部署。一是嚴(yán)格按照集團(tuán)黨委工作部署，深化落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”；二是結(jié)合分管領(lǐng)域，大興調(diào)研之風(fēng)，深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查研究，形成理論成果，指導(dǎo)工作實(shí)踐。三是提高政治站位以及思想認(rèn)識(shí)，規(guī)范做好黨建工作各項(xiàng)工作記錄，翔實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)反映公司黨建工作，注意避免遺漏和失誤。四是優(yōu)化決策程序，執(zhí)行規(guī)范的議事規(guī)則、議事程序，會(huì)前有議案材料，會(huì)上有發(fā)言記錄，會(huì)后有議案決議。
2.壓實(shí)主體責(zé)任，促進(jìn)招標(biāo)提質(zhì)增效。一是切實(shí)擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任，嚴(yán)格招標(biāo)程序，規(guī)范扎實(shí)開(kāi)展招投標(biāo)活動(dòng)。二是責(zé)任部門(mén)將更加嚴(yán)格履行工作職責(zé)，規(guī)范執(zhí)行招投 ……（未完，全文共2049字，當(dāng)前僅顯示1302字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于集團(tuán)公司黨委第五輪巡察反饋意見(jiàn)整改情況報(bào)告》）