省審計廳2012年度績效管理工作自評報告

目錄/提綱：……
一、2012年績效管理工作開展情況
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，健全制度
（二）確定指標(biāo)，落實責(zé)任
（三）強化監(jiān)控，定期分析
（四）運用結(jié)果，總結(jié)提升
二、年度績效指標(biāo)完成情況
（一）業(yè)務(wù)實績指標(biāo)
（二）行政能力建設(shè)指標(biāo)
……

福建省審計廳2012年度績效管理工作自評報告

2012年，我廳堅持以_理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹十八大精神，堅持以人為本、執(zhí)政為民的理念，扎實推進(jìn)績效管理工作，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，年度目標(biāo)任務(wù)全面完成，各項工作取得顯著進(jìn)步，創(chuàng)新能力得到持續(xù)提升�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、2012年績效管理工作開展情況
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，健全制度。廳黨組對績效管理工作高度重視，在以廳黨組書記、廳長姜榕興為組長，廳黨組成員、副廳長林秋美為副組長，其他廳領(lǐng)導(dǎo)和綜合部門負(fù)責(zé)人為成員的廳機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室牽頭，其他部門配合，形成了齊抓共管、層層抓落實的組織保障機制。同時，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)征集、績效目標(biāo)責(zé)任分解、績效運行分析研究、績效結(jié)果運用、績效整改反饋等五個方面的制度建設(shè)，形成涵蓋全面工作、推動各項工作有效開展的績效管理規(guī)范運作方式和管理體系，并認(rèn)真抓好落實。今年，我廳三次召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，分析績效管理工作存在短板，研究績效管理創(chuàng)新、績效公眾評議、電子政務(wù)等的改進(jìn)措施。9月份，省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步深化政府績效管理工作的意見》（閩委辦發(fā)〔2012〕7號）印發(fā)后，我廳立即對文件精神進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，研究具體貫徹措施，保證上級精神落到實處。
（二）確定指標(biāo)，落實責(zé)任。根據(jù)省機關(guān)效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好2012年度政府績效管理有關(guān)工作的通知》要求，我廳在績效目標(biāo)的設(shè)定上，按照實事求是、高低適度、質(zhì)與量統(tǒng)一、便于考核
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全年共完成73個項目（單位）的審計或?qū)徲嬚{(diào)查工作，查出違規(guī)金額39.1億元，管理不規(guī)范金額209.9億元，審計處理處罰54.1億元，移送司法、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)處理案件6件，移送其他部門處理13件，促進(jìn)整改落實有關(guān)問題資金4.3億元，審計專題或綜合性報告、信息簡報被批示采用295篇次。
（一）業(yè)務(wù)實績指標(biāo)
1. 開展社會保障資金審計
根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好全國社會保障資金審計工作的通知》的要求，我廳成立了社保資金審計領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全省審計機關(guān)于2012年3月至5月，對我省除省本級、福州和廈門市本級之外市（縣、區(qū)）的兩級政府社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等18項社會保障資金進(jìn)行了審計。通過審計摸清了我省社會保障制度建設(shè)和運行情況、社會保障資金收入、支出、結(jié)余規(guī)模和管理情況，反映了社會保障制度在促進(jìn)社會公平、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、改善民生等方面取得的主要成效，揭示了社會保障制度運行、政策執(zhí)行、資金籌備管理使用和業(yè)務(wù)管理中存在的突出問題，提出了深化改革、加強管理、保障資金安全和完善社會保障制度的意見和建議。根據(jù)審計建議，相關(guān)部門單位和地方政府積極采取措施進(jìn)行整改。
2. 開展省級預(yù)算執(zhí)行審計
組織開展了對省財政廳、交通運輸廳、水利廳、國土資源廳、教育廳、衛(wèi)生廳、文化廳、質(zhì)監(jiān)局等8個部門的2011年度預(yù)算執(zhí)行審計工作。同時延伸審計了所屬25個二、三級單位，抽查了32個省級專項資金的分配、管理及使用情況，專項調(diào)查了省經(jīng)貿(mào)委、科技廳、省信息化局、檔案局、公務(wù)員局、海洋漁業(yè)廳等6個部門的收支預(yù)算編制情況。并于2012年7月向省政府報送了《關(guān)于2011年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計結(jié)果報告》，于2012年7月24日受省政府委托向省十一屆人大常委會第二十五次會議作了2011年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告。同時，根據(jù)省政府的批示精神和省人大常委會審議意見，積極抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作，于11月將整改落實情況向省政府和省人大常委會第三十三次會議作書面報告。
3. 開展市（縣、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
廳本級完成了對泉州市委書記、原市長等11位市（縣、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同時授權(quán)設(shè)區(qū)市審計局對12名市（縣、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上半年，組織開展了泉州市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計試點，由廳領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任審計組組長，親自部署、指導(dǎo)、督促和檢查經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，在全廳范圍整合人力資源，抽調(diào)各處室相關(guān)人員，設(shè)立政策、財政、土地、投資、國資五個審計組，緊扣領(lǐng)導(dǎo)履職，從決策入手，提升監(jiān)督層次和水平。通過開展黨政領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，揭示了在執(zhí)行國家政策法規(guī)制度、重大決策程序、財政財務(wù)收支管理以及資金管理使用等方面存在的_性障礙、制度性缺失以及管理上重大漏洞等問題，有效促進(jìn)依法行政、健全制度、規(guī)范管理，注重從_、機制和制度層面提出審計建設(shè)性的意見和建議，為黨委政府提供決策參考。
4. 開展省直部門領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)區(qū)市檢察院檢察長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
廳本級完成了對省文化廳原廳長等5名省直部門領(lǐng)導(dǎo)和三明、泉州兩市檢察院檢察長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同時授權(quán)設(shè)區(qū)市審計局對4名設(shè)區(qū)市檢察院檢察長開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計工作揭示了省直有關(guān)部門存在的預(yù)算外收入未實行收支兩條線管理，預(yù)算收入、支出不真實，部分專項資金安排使用不當(dāng)、未按規(guī)定用途使用，對所屬單位監(jiān)管不到位、會計核算不規(guī)范以及設(shè)區(qū)市檢察院在財務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、扣押款物管理等方面存在的問題。審計成果得到了省領(lǐng)導(dǎo)的批示，引起了相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部更好地依法行政、依法理財，推動了_、機制的健全完善，發(fā)揮了建設(shè)性作用。
5. 開展省屬國有企業(yè)和省屬高校領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
完成了對省交通運輸集團(tuán)公司原總經(jīng)理、福建醫(yī)科大學(xué)黨委書記、校長等8名省屬國有企業(yè)和高校領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同時授權(quán)廈門市審計局審計廈門城市職業(yè)學(xué)院原黨委書記。通過審計4家省屬企業(yè)（原）領(lǐng)導(dǎo)人任職期間和2011年單位財務(wù)收支活動的真實、合法、效益性，揭示了有關(guān)企業(yè)在重大經(jīng)濟(jì)決策、內(nèi)部管理、貫徹落實國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、重大風(fēng)險防范方面存在的問題，促進(jìn)其守法、守規(guī)、守紀(jì)、盡責(zé)，維護(hù)了國有資產(chǎn)安全，推動企業(yè)深化改革和科學(xué)發(fā)展。對省屬高校領(lǐng)導(dǎo)人員的審計揭示了部分高校在財政財務(wù)收支、固定資產(chǎn)和科研經(jīng)費管理使用、學(xué)生經(jīng)濟(jì)政策落實、重大建設(shè)項目管理、建設(shè)債務(wù)、對外投資及校辦產(chǎn)業(yè)以及二級學(xué)院管理等方面存在的問題，促進(jìn)高校加強管理，完善制度，依法辦學(xué)、依法理財。
6. 開展金融審計
一是組織市縣審計機關(guān)完成了全省農(nóng)信社（農(nóng)商銀行）系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計，廳本級具體承擔(dān)連江縣審計任務(wù)。在審計中大膽創(chuàng)新，以總社為龍頭，提取審計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解剖、分析，提煉出疑點問題，下發(fā)給全省審計組進(jìn)行深入核查。審計揭示了全省農(nóng)信社普遍存在隨意多計提各項準(zhǔn)備金、吸收新農(nóng)�；鸫婵钸\作不規(guī)范、風(fēng)險保證金被用于賬外信托運營、以及違反銀監(jiān)“三個辦法一個指引”的有關(guān)規(guī)定發(fā)放貸款等問題，引起了省農(nóng)信社高度重視，達(dá)到了“揭示風(fēng)險、提高效益、規(guī)范管理”的目標(biāo)。二是完成了世行貸款福建省級公路發(fā)展項目、福州城市交通項目、福州環(huán)境改善項目，亞行貸款福建水土保持和鄉(xiāng)村發(fā)展二期項目，國外贈款莆田SOS兒童村項目等5個項目的公證審計。審計揭示了部分項目資本金未足額到位、項目建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后、項目管理 ……（未完，全文共12120字，當(dāng)前僅顯示2883字，請閱讀下面提示信息。收藏《省審計廳2012年度績效管理工作自評報告》）