手工報(bào)表管理實(shí)施細(xì)則

目錄/提綱：……
（一）不具備穩(wěn)定格式和內(nèi)容，隨時(shí)調(diào)整樣式的表格
（二）文字報(bào)告、調(diào)查問(wèn)卷、非表格形式附件
（一）負(fù)責(zé)建立**手工報(bào)表管理制度和流程，明確**手工報(bào)表統(tǒng)籌管理方、報(bào)表需求方、報(bào)表填報(bào)方、技術(shù)實(shí)施方的職責(zé)分工
（二）負(fù)責(zé)開(kāi)展**手工報(bào)表全生命周期管理，包括準(zhǔn)入、填報(bào)、自動(dòng)化、后評(píng)價(jià)及退出等具體環(huán)節(jié)
（三）負(fù)責(zé)根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量與數(shù)據(jù)安全要求規(guī)范**手工報(bào)表作業(yè)流程
（四）負(fù)責(zé)開(kāi)展**手工報(bào)表治理，推動(dòng)自動(dòng)化實(shí)施，降低手工勞動(dòng)耗費(fèi)
（五）負(fù)責(zé)**相關(guān)自建系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)及投產(chǎn)工作
（一）負(fù)責(zé)本條線各級(jí)機(jī)構(gòu)手工報(bào)表需求搜集、匯總與整合
（二）負(fù)責(zé)評(píng)估本條線各級(jí)機(jī)構(gòu)手工報(bào)表數(shù)據(jù)可獲得性，確定治理方案，提交報(bào)表自動(dòng)化需求，推進(jìn)手工報(bào)表退出
（三）負(fù)責(zé)編寫和提交**手工報(bào)表填報(bào)業(yè)務(wù)需求，配合技術(shù)實(shí)施方完成測(cè)試上線
（四）負(fù)責(zé)明確本條線各級(jí)機(jī)構(gòu)手工報(bào)表填報(bào)要求，對(duì)手工填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和整改
（一）負(fù)責(zé)按照**手工報(bào)表填報(bào)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，確保填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)和完整
（二）負(fù)責(zé)配合開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修復(fù)、補(bǔ)充和完善
……
手工報(bào)表管理實(shí)施細(xì)則

目 錄
第一章 總則 1
第二章 職責(zé)分工 2
第三章 手工報(bào)表準(zhǔn)入 3
第四章 手工報(bào)表填報(bào) 4
第五章 手工報(bào)表自動(dòng)化 5
第六章 手工報(bào)表后評(píng)價(jià)及退出 6
第七章 監(jiān)督檢查 6
第八章 附則 7


第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)我**特色手工報(bào)表（以下簡(jiǎn)稱手工報(bào)表）統(tǒng)籌管理，建立**手工報(bào)表長(zhǎng)效治理機(jī)制，規(guī)范**手工報(bào)表管理流程，降低手工勞動(dòng)耗費(fèi)，依據(jù)總行《**手工報(bào)表管理辦法（2023年版）》（**制〔2023〕**號(hào)），結(jié)合**實(shí)際制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本實(shí)施細(xì)則中“手工報(bào)表”是指為滿足我行內(nèi)部管理分析及外部監(jiān)管報(bào)送的信息需求，需要定期通過(guò)系統(tǒng)外電子表格形式手工編制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表或業(yè)務(wù)管理臺(tái)賬。s_m報(bào)表應(yīng)遵循行內(nèi)b_m管理相關(guān)規(guī)定。以下情況不屬于手工報(bào)表范疇：
（一）不具備穩(wěn)定格式和內(nèi)容
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略604字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
級(jí)機(jī)構(gòu)手工報(bào)表數(shù)據(jù)可獲得性，確定治理方案，提交報(bào)表自動(dòng)化需求，推進(jìn)手工報(bào)表退出。
（三）負(fù)責(zé)編寫和提交**手工報(bào)表填報(bào)業(yè)務(wù)需求，配合技術(shù)實(shí)施方完成測(cè)試上線。
（四）負(fù)責(zé)明確本條線各級(jí)機(jī)構(gòu)手工報(bào)表填報(bào)要求，對(duì)手工填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和整改。
第九條 **手工報(bào)表填報(bào)方是指按照手工報(bào)表填報(bào)要求錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的**相關(guān)部門與各**及下屬網(wǎng)點(diǎn)。具體職責(zé)如下：
（一）負(fù)責(zé)按照**手工報(bào)表填報(bào)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，確保填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。
（二）負(fù)責(zé)配合開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修復(fù)、補(bǔ)充和完善。
第三章 手工報(bào)表準(zhǔn)入
第十條 手工報(bào)表準(zhǔn)入是指對(duì)手工報(bào)表的新增及變更需求，按準(zhǔn)入流程和要求進(jìn)行需求提交、審核及登記的過(guò)程。原則上，未經(jīng)準(zhǔn)入的報(bào)表不得要求同級(jí)或下級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)送。
第十一條 **手工報(bào)表申請(qǐng)準(zhǔn)入前，**手工報(bào)表需求方應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及信息科技管理部分析當(dāng)前業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)手工報(bào)表需求的支持程度，充分論證自動(dòng)化解決方案，優(yōu)先考慮在源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)項(xiàng)識(shí)別和獲取，明確報(bào)表自動(dòng)化實(shí)施方案。
第十二條 對(duì)于報(bào)表自動(dòng)化實(shí)施周期與報(bào)表時(shí)效性需求不匹配的情況，**手工報(bào)表需求方可申請(qǐng)?jiān)黾优R時(shí)手工報(bào)表并明確退出時(shí)間計(jì)劃。對(duì)于填報(bào)時(shí)效性要求較高且分析難度較大的報(bào)表，**手工報(bào)表需求方可先申請(qǐng)準(zhǔn)入，并在1個(gè)月內(nèi)明確報(bào)表自動(dòng)化實(shí)施方案。
第十三條 對(duì)于需要人工主觀分析判斷、相關(guān)業(yè)務(wù)未線上化、需使用行外數(shù)據(jù)源等原因確無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化加工的報(bào)表，**手工報(bào)表需求方可申請(qǐng)長(zhǎng)期手工填報(bào)。
第十四條 **手工報(bào)表需求方作為報(bào)表準(zhǔn)入發(fā)起部門，根據(jù)外部監(jiān)管要求或內(nèi)部管理需要填寫《手工報(bào)表準(zhǔn)入變更申請(qǐng)表》，詳述申請(qǐng)?jiān)�、時(shí)間要求、報(bào)表內(nèi)容，并提供證明材料或文件，經(jīng)部門或**領(lǐng)導(dǎo)審核同意后交至**手工報(bào)表統(tǒng)籌管理方，經(jīng)統(tǒng)籌管理方準(zhǔn)入審核登記后，方可組織手工填報(bào)。
第十五條 **手工報(bào)表的填報(bào)內(nèi)容、填報(bào)單位、自動(dòng)化計(jì)劃、存續(xù)時(shí)間等信息發(fā)生變更，**手工報(bào)表需求部門應(yīng)及時(shí)填寫《手工報(bào)表準(zhǔn)入變更申請(qǐng)表》，經(jīng)部門或**領(lǐng)導(dǎo)審核同意后交至**手工報(bào)表統(tǒng)籌管理方，經(jīng)統(tǒng)籌管理方審核通過(guò)后，方可進(jìn)行變更。
第四章 手工報(bào)表填報(bào)
第十六條 **手工報(bào)表應(yīng)通過(guò)統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)、統(tǒng)一監(jiān)管報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行手工填報(bào)。**手工報(bào)表需求方應(yīng)及時(shí)提出手工填報(bào)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)手工填報(bào)過(guò)程。
第十七條 **手工報(bào)表需求方明確手工填報(bào)要求，將手工填報(bào)任務(wù)定期分發(fā)至報(bào)表填報(bào)方；報(bào)表填報(bào)方收到任務(wù)后，按時(shí)登錄系統(tǒng)進(jìn)行手工填報(bào)，確保手工填報(bào)數(shù)據(jù)規(guī)范、全面、準(zhǔn)確和及時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第十八條 **手工報(bào)表需求方對(duì)手工填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，對(duì)填報(bào)信息進(jìn)行形式審查，審核數(shù)據(jù)的完整性。
第十九條 **手工報(bào)表需求方對(duì)本條線手工報(bào)表的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控與檢查。針對(duì)手工報(bào)表填報(bào)的共性問(wèn)題，通過(guò)進(jìn)一步規(guī)范填報(bào)要求和加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn)解決。
第二十條 **手工報(bào)表統(tǒng)籌管理方建立規(guī)范的轄內(nèi)手工報(bào)表作業(yè)流程，確保手工填報(bào)數(shù)據(jù)規(guī)范、全面、準(zhǔn)確和及時(shí)。報(bào)表需求方明確手工填報(bào)要求，對(duì)手工填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，審核校驗(yàn)數(shù)據(jù) ……（未完，全文共3359字，當(dāng)前僅顯示1697字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《手工報(bào)表管理實(shí)施細(xì)則》）