手工報表管理實施細則

目錄/提綱：……
（一）不具備穩(wěn)定格式和內容，隨時調整樣式的表格
（二）文字報告、調查問卷、非表格形式附件
（一）負責建立**手工報表管理制度和流程，明確**手工報表統(tǒng)籌管理方、報表需求方、報表填報方、技術實施方的職責分工
（二）負責開展**手工報表全生命周期管理，包括準入、填報、自動化、后評價及退出等具體環(huán)節(jié)
（三）負責根據(jù)數(shù)據(jù)質量與數(shù)據(jù)安全要求規(guī)范**手工報表作業(yè)流程
（四）負責開展**手工報表治理，推動自動化實施，降低手工勞動耗費
（五）負責**相關自建系統(tǒng)的技術開發(fā)及投產(chǎn)工作
（一）負責本條線各級機構手工報表需求搜集、匯總與整合
（二）負責評估本條線各級機構手工報表數(shù)據(jù)可獲得性，確定治理方案，提交報表自動化需求，推進手工報表退出
（三）負責編寫和提交**手工報表填報業(yè)務需求，配合技術實施方完成測試上線
（四）負責明確本條線各級機構手工報表填報要求，對手工填報數(shù)據(jù)進行匯總和分析，對填報數(shù)據(jù)質量進行監(jiān)控、評估和整改
（一）負責按照**手工報表填報要求進行數(shù)據(jù)錄入，確保填報數(shù)據(jù)的真實、準確、及時和完整
（二）負責配合開展數(shù)據(jù)質量整改工作，對填報數(shù)據(jù)進行修復、補充和完善
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手工報表管理實施細則

目 錄
第一章 總則 1
第二章 職責分工 2
第三章 手工報表準入 3
第四章 手工報表填報 4
第五章 手工報表自動化 5
第六章 手工報表后評價及退出 6
第七章 監(jiān)督檢查 6
第八章 附則 7


第一章 總 則
第一條 為加強我**特色手工報表（以下簡稱手工報表）統(tǒng)籌管理，建立**手工報表長效治理機制，規(guī)范**手工報表管理流程，降低手工勞動耗費，依據(jù)總行《**手工報表管理辦法（2023年版）》（**制〔2023〕**號），結合**實際制定本實施細則。
第二條 本實施細則中“手工報表”是指為滿足我行內部管理分析及外部監(jiān)管報送的信息需求，需要定期通過系統(tǒng)外電子表格形式手工編制的統(tǒng)計報表或業(yè)務管理臺賬。s_m報表應遵循行內b_m管理相關規(guī)定。以下情況不屬于手工報表范疇：
（一）不具備穩(wěn)定格式和內容
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略604字，正式會員可完整閱讀）……　
級機構手工報表數(shù)據(jù)可獲得性，確定治理方案，提交報表自動化需求，推進手工報表退出。
（三）負責編寫和提交**手工報表填報業(yè)務需求，配合技術實施方完成測試上線。
（四）負責明確本條線各級機構手工報表填報要求，對手工填報數(shù)據(jù)進行匯總和分析，對填報數(shù)據(jù)質量進行監(jiān)控、評估和整改。
第九條 **手工報表填報方是指按照手工報表填報要求錄入業(yè)務數(shù)據(jù)的**相關部門與各**及下屬網(wǎng)點。具體職責如下：
（一）負責按照**手工報表填報要求進行數(shù)據(jù)錄入，確保填報數(shù)據(jù)的真實、準確、及時和完整。
（二）負責配合開展數(shù)據(jù)質量整改工作，對填報數(shù)據(jù)進行修復、補充和完善。
第三章 手工報表準入
第十條 手工報表準入是指對手工報表的新增及變更需求，按準入流程和要求進行需求提交、審核及登記的過程。原則上，未經(jīng)準入的報表不得要求同級或下級機構報送。
第十一條 **手工報表申請準入前，**手工報表需求方應組織相關業(yè)務部門及信息科技管理部分析當前業(yè)務系統(tǒng)對手工報表需求的支持程度，充分論證自動化解決方案，優(yōu)先考慮在源系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)項識別和獲取，明確報表自動化實施方案。
第十二條 對于報表自動化實施周期與報表時效性需求不匹配的情況，**手工報表需求方可申請增加臨時手工報表并明確退出時間計劃。對于填報時效性要求較高且分析難度較大的報表，**手工報表需求方可先申請準入，并在1個月內明確報表自動化實施方案。
第十三條 對于需要人工主觀分析判斷、相關業(yè)務未線上化、需使用行外數(shù)據(jù)源等原因確無法實現(xiàn)自動化加工的報表，**手工報表需求方可申請長期手工填報。
第十四條 **手工報表需求方作為報表準入發(fā)起部門，根據(jù)外部監(jiān)管要求或內部管理需要填寫《手工報表準入變更申請表》，詳述申請原因、時間要求、報表內容，并提供證明材料或文件，經(jīng)部門或**領導審核同意后交至**手工報表統(tǒng)籌管理方，經(jīng)統(tǒng)籌管理方準入審核登記后，方可組織手工填報。
第十五條 **手工報表的填報內容、填報單位、自動化計劃、存續(xù)時間等信息發(fā)生變更，**手工報表需求部門應及時填寫《手工報表準入變更申請表》，經(jīng)部門或**領導審核同意后交至**手工報表統(tǒng)籌管理方，經(jīng)統(tǒng)籌管理方審核通過后，方可進行變更。
第四章 手工報表填報
第十六條 **手工報表應通過統(tǒng)一報表系統(tǒng)、統(tǒng)一監(jiān)管報送系統(tǒng)進行手工填報。**手工報表需求方應及時提出手工填報的系統(tǒng)業(yè)務需求，在系統(tǒng)中實現(xiàn)手工填報過程。
第十七條 **手工報表需求方明確手工填報要求，將手工填報任務定期分發(fā)至報表填報方；報表填報方收到任務后，按時登錄系統(tǒng)進行手工填報，確保手工填報數(shù)據(jù)規(guī)范、全面、準確和及時，對數(shù)據(jù)真實性和準確性負責。
第十八條 **手工報表需求方對手工填報數(shù)據(jù)進行匯總，對填報信息進行形式審查，審核數(shù)據(jù)的完整性。
第十九條 **手工報表需求方對本條線手工報表的數(shù)據(jù)質量進行監(jiān)控與檢查。針對手工報表填報的共性問題，通過進一步規(guī)范填報要求和加強指導培訓解決。
第二十條 **手工報表統(tǒng)籌管理方建立規(guī)范的轄內手工報表作業(yè)流程，確保手工填報數(shù)據(jù)規(guī)范、全面、準確和及時。報表需求方明確手工填報要求，對手工填報數(shù)據(jù)進行匯總，審核校驗數(shù)據(jù) ……（未完，全文共3359字，當前僅顯示1697字，請閱讀下面提示信息。收藏《手工報表管理實施細則》）