集團(tuán)公司審計(jì)部2019年度工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、折子工程：落實(shí)**董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作
二、落實(shí)**董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作
三、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃完成情況
（一）集團(tuán)公司審計(jì)項(xiàng)目完成情況
（二）所屬集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目完成情況
（三）股份公司審計(jì)項(xiàng)目完成情況
（四）實(shí)業(yè)公司審計(jì)項(xiàng)目完成情況
三、督促落實(shí)**年、2019年內(nèi)審問題整改工作
四、審計(jì)培訓(xùn)情況
（一）開展內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)
（二）參加市審計(jì)局舉辦的外部審計(jì)培訓(xùn)
……
集團(tuán)公司審計(jì)部2019年度工作總結(jié)

2019年，集團(tuán)公司審計(jì)部按照集團(tuán)公司整體部署和部門年度工作計(jì)劃，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，落實(shí)內(nèi)外部審計(jì)整改意見，在防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、提升審計(jì)信息化程度方面發(fā)揮了積極作用。
折子工程方面，集團(tuán)公司審計(jì)部完成了董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作。內(nèi)部審計(jì)方面，集團(tuán)公司、所屬集團(tuán)、股份公司、實(shí)業(yè)公司共完成審計(jì)項(xiàng)目27項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告（含審計(jì)調(diào)查報(bào)告、審計(jì)檢查報(bào)告）55份，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告18份；專項(xiàng)審計(jì)及檢查9項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告（含審計(jì)調(diào)查報(bào)告、審計(jì)檢查報(bào)告）37份。
一、折子工程：落實(shí)**董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作
根據(jù)市審計(jì)局正式下發(fā)的審計(jì)報(bào)告工作要求，審計(jì)部作為整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，完成了審計(jì)整改工作動(dòng)員部署會(huì)組織工
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略559字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
蹤審計(jì)整改工作的要求，于2019年11月安排房地機(jī)關(guān)各部門及所屬各單位上報(bào)最新整改落實(shí)情況，補(bǔ)充提供證明材料。通過動(dòng)態(tài)管理，不斷督促整改落實(shí)。
三、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃完成情況
（一）集團(tuán)公司審計(jì)項(xiàng)目完成情況
集團(tuán)公司審計(jì)部完成計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，計(jì)劃外審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)（債權(quán)債務(wù)），其中包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)，共出具審計(jì)報(bào)告19份。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)包括對(duì)***物業(yè)管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理**進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；對(duì)****商業(yè)地產(chǎn)有限公司法定代表人*、***實(shí)業(yè)發(fā)展公司法定代表人*、*有限公司負(fù)責(zé)人*進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)包括對(duì)**集團(tuán)企業(yè)年金基金、14家集團(tuán)托管企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
（二）所屬集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目完成情況
所屬集團(tuán)審計(jì)工作部完成計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目6項(xiàng)，計(jì)劃外審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查5項(xiàng)，共出具審計(jì)報(bào)告（含審計(jì)調(diào)查報(bào)告）20份。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)包括對(duì)**所屬集團(tuán)有限公司供暖分公司經(jīng)理，****物業(yè)管理有限公司黨委書記、董事長（所屬集團(tuán)七分公司負(fù)責(zé)人）進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查包括對(duì)所屬集團(tuán)所屬10家子公司、4家直屬分公司（項(xiàng)目部）**年度經(jīng)營業(yè)績(jī)考核及薪酬發(fā)放情況，**所屬集團(tuán)有限公司**年度內(nèi)部控制，***物業(yè)管理有限公司非經(jīng)營性資產(chǎn)管理情況，**所屬集團(tuán)有限公司一項(xiàng)目部財(cái)務(wù)狀況及工程項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；對(duì)**年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
（三）股份公司審計(jì)項(xiàng)目完成情況
股份公司審計(jì)部完成計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)、專項(xiàng)檢查1項(xiàng)，共出具審計(jì)報(bào)告（含審計(jì)檢查報(bào)告）2份。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)包括對(duì)*城市公司負(fù)責(zé)人同志進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)部與董事會(huì)辦公室、資產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部聯(lián)合對(duì)下屬7家公司開展內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作，包括****公司、****公司、****分公司、**分公司、**城市公司、**城市公司、**城市公司。
（四）實(shí)業(yè)公司審計(jì)項(xiàng)目完成情況
實(shí)業(yè)公司審計(jì)部完成計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目10項(xiàng)，計(jì)劃外審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)11項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)1項(xiàng)，共出具審計(jì)報(bào)告14份。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)包括對(duì)**物業(yè)第八分公司經(jīng)理、**物業(yè)第十一分公司經(jīng)理、**物業(yè)**分公司經(jīng)理、**物業(yè)**分公司經(jīng)理、**物業(yè)**分公司經(jīng)理、**物業(yè)**分公司經(jīng)理、**物業(yè)弘安分公司經(jīng)理進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；對(duì)億方*公司經(jīng)理、***公司經(jīng)理、***分公司經(jīng)理、**物業(yè)*公司經(jīng)理進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)包括對(duì)**市*發(fā)展公司、**市城市建設(shè)*有限公司、***信物資貿(mào)易有限責(zé)任公司開展內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)。
三、督促落實(shí)**年、2019年內(nèi)審問題整改工作
按照《內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則》的要求，針對(duì)**年度、2019年度內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議，審計(jì)部向各被審計(jì)單位下發(fā)了整改通知，審核了整改方案、匯總了整改報(bào)告及相關(guān)證明材料 ……（未完，全文共2470字，當(dāng)前僅顯示1570字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司審計(jì)部2019年度工作總結(jié)》）