集團公司審計部2019年度工作總結

目錄/提綱：……
一、折子工程：落實**董事長任期經濟責任審計整改工作
二、落實**董事長任期經濟責任審計整改工作
三、內部審計計劃完成情況
（一）集團公司審計項目完成情況
（二）所屬集團審計項目完成情況
（三）股份公司審計項目完成情況
（四）實業(yè)公司審計項目完成情況
三、督促落實**年、2019年內審問題整改工作
四、審計培訓情況
（一）開展內部審計培訓
（二）參加市審計局舉辦的外部審計培訓
……
集團公司審計部2019年度工作總結

2019年，集團公司審計部按照集團公司整體部署和部門年度工作計劃，積極開展內部審計工作，落實內外部審計整改意見，在防范企業(yè)法律風險和經營管理風險、提升審計信息化程度方面發(fā)揮了積極作用。
折子工程方面，集團公司審計部完成了董事長任期經濟責任審計整改工作。內部審計方面，集團公司、所屬集團、股份公司、實業(yè)公司共完成審計項目27項，出具審計報告（含審計調查報告、審計檢查報告）55份，其中經濟責任審計18項，出具審計報告18份；專項審計及檢查9項,出具審計報告（含審計調查報告、審計檢查報告）37份。
一、折子工程：落實**董事長任期經濟責任審計整改工作
根據市審計局正式下發(fā)的審計報告工作要求，審計部作為整改工作領導小組辦公室，完成了審計整改工作動員部署會組織工
……（新文秘網http://jey722.cn省略559字，正式會員可完整閱讀）……　
蹤審計整改工作的要求，于2019年11月安排房地機關各部門及所屬各單位上報最新整改落實情況，補充提供證明材料。通過動態(tài)管理，不斷督促整改落實。
三、內部審計計劃完成情況
（一）集團公司審計項目完成情況
集團公司審計部完成計劃內審計項目5項，計劃外審計項目1項（債權債務），其中包括經濟責任審計4項、專項審計2項，共出具審計報告19份。
經濟責任審計包括對***物業(yè)管理有限責任公司總經理**進行離任經濟責任審計；對****商業(yè)地產有限公司法定代表人*、***實業(yè)發(fā)展公司法定代表人*、*有限公司負責人*進行任期經濟責任審計。專項審計包括對**集團企業(yè)年金基金、14家集團托管企業(yè)債權債務情況進行專項審計。
（二）所屬集團審計項目完成情況
所屬集團審計工作部完成計劃內審計項目6項，計劃外審計項目1項，其中經濟責任審計2項、專項審計及調查5項，共出具審計報告（含審計調查報告）20份。
經濟責任審計包括對**所屬集團有限公司供暖分公司經理，****物業(yè)管理有限公司黨委書記、董事長（所屬集團七分公司負責人）進行任期經濟責任審計；專項審計及調查包括對所屬集團所屬10家子公司、4家直屬分公司（項目部）**年度經營業(yè)績考核及薪酬發(fā)放情況，**所屬集團有限公司**年度內部控制，***物業(yè)管理有限公司非經營性資產管理情況，**所屬集團有限公司一項目部財務狀況及工程項目進行專項審計；對**年度審計發(fā)現問題整改落實情況進行專項審計調查。
（三）股份公司審計項目完成情況
股份公司審計部完成計劃內審計項目2項，其中經濟責任審計1項、專項檢查1項，共出具審計報告（含審計檢查報告）2份。
經濟責任審計包括對*城市公司負責人同志進行任期經濟責任審計。審計部與董事會辦公室、資產部、紀檢監(jiān)察部聯合對下屬7家公司開展內部控制專項檢查工作，包括****公司、****公司、****分公司、**分公司、**城市公司、**城市公司、**城市公司。
（四）實業(yè)公司審計項目完成情況
實業(yè)公司審計部完成計劃內審計項目10項，計劃外審計項目2項，其中經濟責任審計11項、專項審計1項，共出具審計報告14份。
經濟責任審計包括對**物業(yè)第八分公司經理、**物業(yè)第十一分公司經理、**物業(yè)**分公司經理、**物業(yè)**分公司經理、**物業(yè)**分公司經理、**物業(yè)**分公司經理、**物業(yè)弘安分公司經理進行離任經濟責任審計；對億方*公司經理、***公司經理、***分公司經理、**物業(yè)*公司經理進行任期經濟責任審計。專項審計包括對**市*發(fā)展公司、**市城市建設*有限公司、***信物資貿易有限責任公司開展內控專項審計。
三、督促落實**年、2019年內審問題整改工作
按照《內部審計工作實施細則》的要求，針對**年度、2019年度內部審計發(fā)現的問題和整改建議，審計部向各被審計單位下發(fā)了整改通知，審核了整改方案、匯總了整改報告及相關證明材料 ……（未完，全文共2470字，當前僅顯示1570字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司審計部2019年度工作總結》）