集團公司審計部2019年工作總結

目錄/提綱：……
一、完成2018年度財務決算內部審計
二、關注業(yè)務活動關鍵環(huán)節(jié)，規(guī)范流程，做好跟蹤審計
2、完成合同會簽**份
4、完成鋁鎂合金陽極組裝車間設備建安等**個項目竣工驗收
四、充分發(fā)揮審計職能，減少違規(guī)違紀行為，堵塞漏洞降低損失
五、積極推動內部控制體系的建立和完善
1、開展2019年度財務決算內部審計工作
2、開展物資管理內部控制審計
3、開展財務內控審計
6、完成集團公司和交辦的其他工作
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審計部2019年工作總結

2019年，審計部落實集團公司2019年審計工作會議精神，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能，加大審計覆蓋面，不斷強化審計整改落實，持續(xù)提高審計工作成效，為企業(yè)發(fā)展筑牢免疫屏障。完成了全年度財務決算內部審計、跟蹤審計、關鍵流程內部控制調查、個人欠款清理專項檢查等工作。
審計共發(fā)現(xiàn)問題**項、控制弱點**個，提出審計建議**余條；審減工程進度款**萬元；通過競爭性商務談判減少合同金額**萬多元（不算邀請招標）；發(fā)現(xiàn)**份合同價格遠高于原合同價格退回不以會簽。
一、完成2018年度財務決算內部審計
2019年1月，對分、子公司和后勤服務中心進行財務決算內部審計。我們重點核查了年度目標任務完成情況、“兩金”壓降、擔保抵押涉訴等重大財務事項、資產清查、債權債務確認等內容。審計
……（新文秘網http://www.jey722.cn省略553字，正式會員可完整閱讀）……　
度》，消除不合規(guī)現(xiàn)象。
3、完成工程進度款審核**項，發(fā)現(xiàn)1項進度款工程量多計，審減進度款**萬元。完成審核工程結算款3項，建議1項工程結算款附竣工驗收紀要和資料移交清單；退回1項工程結算款，因申報工程量不實，建議重新核實工程量。
4、完成鋁鎂合金陽極組裝車間設備建安等**個項目竣工驗收。重視使用單位（或接收單位）意見，驗收時發(fā)現(xiàn)的問題按重要性和一般性形成問題清單一式三份，列出整改時間點，明確整改內容，不整改不簽字。施工單位、監(jiān)理單位、項目指揮部和使用單位不簽字，審計不簽字，把好工程竣工驗收關口。
四、充分發(fā)揮審計職能，減少違規(guī)違紀行為，堵塞漏洞降低損失
內部審計能準確及時發(fā)現(xiàn)管理薄弱點和風險點，快速查找根源所在，不斷提升企業(yè)經營管理水平，激發(fā)企業(yè)發(fā)展?jié)摿�，對業(yè)務活動、內部控制和風險管理的評價鑒證能力與職業(yè)專長以及方法與技術，是紀檢檢查工作中的有效補充力量。 按照公司2019年*月*日紀監(jiān)專項會議安排，由紀委、審計部、企管部組成檢查小組，對后勤服務中心實名舉報案件進行調查，確定調查方案、檢查會計憑證、盤查實物庫存、到市場進行實地調研、編制談話清單、約談相關人員、形成調查報告，較好的完成工作任務。
五、積極推動內部控制體系的建立和完善。
完善內部控制體系和強化風險管理，一直是內部審計不可推卸的職責，也是履行審計監(jiān)督服務職能的具體體現(xiàn)。我們通過參與各種重要業(yè)務活動,提出風險管理意見。上半年參加各種專項會議**多個，涉及績效考核、產品定價、合同變更、新增工程量、風機改造、招標文件會審、超數(shù)量車輛競拍等事項。
落實各單位、各部門工作任務完成情況以及日常工作發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況（如在驗收時發(fā)現(xiàn)電解車間天車軌道變形，落實軌道整改情況）。建議年度計劃應在月度計劃中體現(xiàn)，并進行考核；建議各項制度的修訂應先經過各部門討論后上報公司審定，以保證制度科學適用；建議各單位嚴格控制物資采購以減少庫存，降低資金占用；建議大宗原材料資金�？顚Ｓ�，以降低采購成本；建議公司指定部門對所有供電線路、供水線路、供氣管道進行盤查，防止滴漏跑冒，減少損失浪費...
加強與各部門溝通協(xié)作，對計劃管理、大宗原材料采購、備品備件管理、工程進度款支付和工程結算等活動積極諫言獻策，并關注了公司最高限價審批流程、鋁產品銷售運輸、產成品定價方案以及鋁鎂合金勞保用品定額采購和領用等業(yè)務流程，為強化內部控制，規(guī)范流程，減少不合理環(huán)節(jié)，避免無效重復勞動起到積極推動性作用。
2020年工作安排：
2019年，內部審計工作按計劃完成了工作任務，取得了一些成績，但我們知道審計工作任重而道遠。2020年我們將以專項整治工作為契機，謹遵內部審計賦予的使命，切實履行審計職責，攻堅克難、勤勉務實把每項工作做好：
1、開展2019年度財務決算內部審計工作。對分、子公司本部進行財務決算內部審計。
2、開展物資管理內 ……（未完，全文共2444字，當前僅顯示1554字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司審計部2019年工作總結》）