安健環(huán)管理體系手冊(cè)

安健環(huán)管理體系管理手冊(cè)
2010- 7 - 26發(fā)布
2010 - 7 - 26 實(shí)施

目 錄
前言 ............. 3
發(fā)布令 .............. 4
安健環(huán)政策 ...... 5
安健環(huán)管理理念 ....... 7
管理者代表任命書(shū) ... 8
1. 體系范圍 .. 9
1.1 主題 9
1.2 范圍 9
2. 引用標(biāo)準(zhǔn) .. 10
3. 術(shù)語(yǔ)、定義與理念 . 11
3.1 與安健環(huán)管理有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義 .............11
3.2 與質(zhì)量管理有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義 .................11
3.3 其它術(shù)語(yǔ)和英文縮寫(xiě)解釋 ... 12
4. 體系要求 13
4.1 總要求 ... 13
4.2 體系文件 ...... 14
4.3 系統(tǒng)策劃 ...... 18
5. 組織管理 ... 21
5.1 管理承諾 ...... 21
5.2 關(guān)注客戶(hù)和相關(guān)方 ........... 21
5.3 安健環(huán)政策 .. 22
5.4 目標(biāo)與計(jì)劃 .. 24
5.5 安健環(huán)管理委員會(huì) ........... 25
5.6 職責(zé)與權(quán)限 .. 25
5.7 安健環(huán)任命 .. 25
5.8 信息交流 ...... 26
6. 資源管理 ... 27
6.1 總則 ....... 27
6.2 人力資源管理 ................... 28
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ................... 30
6.4 工作環(huán)境管理 ................... 32
6.5 財(cái)務(wù)資源管理 ................... 34
7. 運(yùn)行控制 ... 35
7.1 總則 ....... 35
7.2 與客戶(hù)/相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 . 37
7.3 設(shè)備與物資管理EAM . 39
7.4 生產(chǎn)過(guò)程控制 ................... 41
7.5 安全防護(hù)管理 ................... 44
7.6 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制 ....... 48
7.7 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理 ............... 49
7.8 污染風(fēng)險(xiǎn)與廢棄物管理 ... 50
7.9 資源與環(huán)境保護(hù) ............... 52
7.10 火災(zāi)和其他緊急情況管理 ... 53
7.11 急救與醫(yī)療服務(wù)管理 ....... 55
7.12 承包商的安健環(huán)與合同控制 .................... 57
7.13 工余安健環(huán)管理 ............... 59
8. 監(jiān)測(cè)、分析與改進(jìn) ... 60
8.1 總則 ....... 602/ 80
8.2 過(guò)程監(jiān)測(cè) ...... 61
8.3 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與不符合控制 .................... 63
8.4 內(nèi)部審核 ...... 64
8.5 事故管理 ...... 65
8.6 數(shù)據(jù)分析 ...... 67
8.7 管理評(píng)審 ...... 69
8.8 年度安健環(huán)報(bào)告 ............... 71
8.9 糾正措施 ...... 72
8.10 預(yù)防措施 ...... 74
文件編號(hào)辦法 75
引用程序文件清單 . 77
相關(guān)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)清單 ................. 79
部門(mén)編號(hào) ........ 823/ 80

前 言

為了進(jìn)一步提升我公司安全、健康、環(huán)境綜合管理水平和績(jī)效，有效控制安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行以人為本的管理，提高管理體系的運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)管理最優(yōu)化，根據(jù)公司的總體安排，在公司原有安全管理基礎(chǔ)上，引進(jìn)NOSA五星管理系統(tǒng)，進(jìn)行管理體系技術(shù)整合，策劃并建立了國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司安健環(huán)管理體系。
管理體系是以NOSA五星管理系統(tǒng)(CMB253)為標(biāo)準(zhǔn)建立起來(lái)的文件化管理體系。管理體系主要包括：目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、顧客關(guān)系管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制(設(shè)計(jì)控制、采購(gòu)控制、生產(chǎn)和支持過(guò)程控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng))、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進(jìn)等方面的內(nèi)容。
管理體系是圍繞公司煤炭卸車(chē)、儲(chǔ)存和裝船服務(wù)全過(guò)程建立起來(lái)的，覆蓋公司所有部門(mén)及協(xié)力單位。
公司組織編制了管理體系文件，文件包括《管理手冊(cè)》、《程序文件》和部分支持性制度、標(biāo)準(zhǔn)、記錄。
A：《管理手冊(cè)》：確定了管理方針，描述了管理體系涉及的過(guò)程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的框架。手冊(cè)明確了公司內(nèi)各個(gè)層次不同部門(mén)、單位和不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊(cè)是公司管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，適合公司高、中層管理人員使用。
B：《程序文件》：包含60個(gè)程序文件，各個(gè)程序文件以PDCA的方法建立，符合公司實(shí)際運(yùn)作的要求。程序文件規(guī)定了相應(yīng)過(guò)程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟，保證了各個(gè)過(guò)程功能的實(shí)現(xiàn)�！冻绦蛭募肥恰豆芾硎謨�(cè)》的支持性文件，也是綱領(lǐng)性文件，適合各級(jí)相關(guān)部門(mén)(協(xié)力單位)、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。
C：第三層次文件：由各級(jí)部門(mén)為確保過(guò)程策劃、運(yùn)
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略3473字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
實(shí)現(xiàn)良好的安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理績(jī)效，取得最佳的經(jīng)營(yíng)效益。保證裝卸服務(wù)滿(mǎn)足廣大客戶(hù)的需求和期望，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都符合法律法規(guī)的要求，生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
本手冊(cè)不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向客戶(hù)、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 1.2 范圍 國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司安健環(huán)管理體系適用于公司為煤炭裝卸、堆存服務(wù)全過(guò)程的控制，以及生產(chǎn)與支持性活動(dòng)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制。NOSA管理體系覆蓋了公司所有部門(mén)、協(xié)力單位及相關(guān)方。
公司NOSA管理體系涉及NOSA五星管理體系(CMB253)要求的所有72個(gè)元素。
10/ 80 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)編制依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)：
NOSA 五星安健環(huán)管理系統(tǒng)(CMB253)國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司安全質(zhì)量獎(jiǎng)考核分配辦法 并結(jié)合下列標(biāo)準(zhǔn)要求：
GB/T1900—2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T1900—2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001—2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001—2001 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范GB/T19004—2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南11/ 80 3. 術(shù)語(yǔ)、定義與理念 3.1 與安健環(huán)管理有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義 3.1.1環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。

3.1.2環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、服務(wù)和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。
3.1.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

3.1.4污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采取(或綜合采用)過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、服務(wù)、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。
3.1.5環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。

3.1.6職業(yè)安全健康：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工(包括臨時(shí)工、合同工)、外來(lái)人員和其他人員安全與健康的條件和因素。
3.1.7危害(危險(xiǎn)源)：可能造成人員傷亡、疾病、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
3.1.8危害辯識(shí)：識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。
3.1.9風(fēng)險(xiǎn)：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。
3.1.10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。

3.1.11可承受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

3.1.12員工的安全健康代表：?jiǎn)T工根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全健康問(wèn)題上代表員工利益的人。

3.1.13不符合：任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。
3.1.14風(fēng)險(xiǎn)分析：對(duì)可用到的信息進(jìn)行系統(tǒng)的分析來(lái)決定特定事件發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴(yán)重度。

3.1.15風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：全面的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常有風(fēng)險(xiǎn)排序。 3.2 與質(zhì)量管理有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義 3.2.1 服務(wù)：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。對(duì)公司而言，主服務(wù)是煤炭。
3.2.2 客戶(hù)：接受服務(wù)的組織和個(gè)人。對(duì)公司而言，客戶(hù)包括在港煤炭的收貨人和發(fā)貨人。
3.2.3 客戶(hù)滿(mǎn)意：客戶(hù)對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受。一般用客戶(hù)滿(mǎn)意度或客戶(hù)滿(mǎn)意指數(shù)表示。

3.2.4 客戶(hù)忠誠(chéng)：在客戶(hù)滿(mǎn)意的基礎(chǔ)上，客戶(hù)對(duì)某品牌服務(wù)(服務(wù))做出長(zhǎng)期投入的意識(shí)和行為的結(jié)合�？蛻�(hù)忠誠(chéng)可表現(xiàn)為再次或大量地購(gòu)買(mǎi)該品牌服務(wù)(服務(wù))，并向其他客戶(hù)推薦該服務(wù)(服務(wù))，而幾乎沒(méi)有選擇其他品牌服務(wù)(服務(wù))的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。

3.2.5 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。如股東公司、客戶(hù)、員工、設(shè)備/物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。

3.2.6 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

3.2.7 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、服務(wù)、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。

3.2.8 支持過(guò)程：支持組織服務(wù)(服務(wù))實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)�？砂ㄐ畔⒐芾�、人員培訓(xùn)、與財(cái)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)保持、營(yíng)銷(xiāo)、環(huán)境等。
3.2.9 (不)合格：(未)滿(mǎn)足要求。
12/ 80 3.2.10 降級(jí)：為使不合格服務(wù)符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。

3.2.11 報(bào)廢：為避免不合格服務(wù)原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 3.3 其它術(shù)語(yǔ)和英文縮寫(xiě)解釋 3.3.1 管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 3.3.2 最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。本公司體系的最高管理者為公司總經(jīng)理。
3.3.3 測(cè)量設(shè)備：指為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。
3.3.4 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

3.3.5 創(chuàng)新：通過(guò)合理的更新來(lái)改進(jìn)服務(wù)、服務(wù)、過(guò)程、管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價(jià)值。
3.3.6 供方：提供服務(wù)的組織或個(gè)人。
3.3.7 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。
3.3.8 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。
3.3.9 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。
3.3.10 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。
3.3.11 SHE：安全、健康、環(huán)境。

3.3.12 JSA：工作安全分析。是針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行詳細(xì)的討論、研究，認(rèn)定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問(wèn)題及控制措施。

3.3.13 PJO：計(jì)劃任務(wù)觀察。是有計(jì)劃的對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行觀察，并對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)進(jìn)行記錄、對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析并改進(jìn)。

3.3.14 WSWP：書(shū)面安全工作程序。根據(jù)工作安全分析制定的書(shū)面的控制程序，程序中要明確工作風(fēng)險(xiǎn)、注意事項(xiàng)、工作步驟和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3.3.15 MSDS：化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲(chǔ)與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說(shuō)明書(shū)。
3.3.16 DIFR：傷亡事故發(fā)生頻率比率，計(jì)算公式是：
工傷事故次數(shù)*200000全體員工的實(shí)際工作小時(shí)數(shù) DIFR=13/82 4. 體系要求 4.1 總要求 4.1.1 體系結(jié)構(gòu)按照NOSA五星管理系統(tǒng)(CMB253)建立起來(lái)的安健環(huán)管理體系是文件化的管理體系。管理體系以安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，樹(shù)立以人為本的經(jīng)營(yíng)理念。管理體系包括：目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、顧客關(guān)系管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制(采購(gòu)控制、生產(chǎn)和支持過(guò)程控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng))、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進(jìn)等方面的內(nèi)容。
4.1.2 為了有效實(shí)施管理體系，公司應(yīng)做到：
a. 應(yīng)用過(guò)程方法，識(shí)別和策劃管理體系所需的過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出和資源投入等；b. 識(shí)別生產(chǎn)和支持性活動(dòng)中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃；c. 為確保識(shí)別出的過(guò)程有效地運(yùn)作，各部門(mén)應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書(shū)面安全工作程序等對(duì)過(guò)程運(yùn)行進(jìn)行控制；d.
安健環(huán)部根據(jù)公司管理機(jī)構(gòu)和職能層次的實(shí)際，結(jié)合服務(wù)實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，確定管理體系中各過(guò)程的順序和相互作用；e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時(shí)收集、傳遞和分析體系運(yùn)行過(guò)程中的各類(lèi)信息，為改進(jìn)安健環(huán)管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)；f. 采取必要的控制措施，保證過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，提高過(guò)程的有效性和運(yùn)作效率；g. 對(duì)顧客滿(mǎn)意度、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、過(guò)程和管理體系的有效性實(shí)施監(jiān)測(cè)和分析，建立三級(jí)監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。
上述過(guò)程可以是與管理活動(dòng)、資源提供、風(fēng)險(xiǎn)控制、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。
14/82 4.2 體系文件 4.2.1 總則按照“02. 引用標(biāo)準(zhǔn)”建立起來(lái)的國(guó)投京唐港公司安健環(huán)管理體系文件包括：
a. 《安健環(huán)政策》，《安健環(huán)政策》包含在《管理手冊(cè)》中；b. 《管理手冊(cè)》；c. 《程序文件》(包括策劃確定的60個(gè)程序文件)；d. 關(guān)鍵崗位的授權(quán)書(shū)或任命書(shū)；e. 公司和各部門(mén)為保證其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行、控制和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制所需的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(包括規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)措施、工藝圖表、書(shū)面安全工作程序)等；f. 02《引用標(biāo)準(zhǔn)》中所要求建立和保持的各種記錄。
安健環(huán)管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書(shū)面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。

4.2.2 管理手冊(cè)管理手冊(cè)是依據(jù)公司策劃的管理體系機(jī)構(gòu)和范圍編制的，是公司安健環(huán)管理體系的綱領(lǐng)性文件，本公司的各部門(mén)和員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。
管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：
a. 安健環(huán)管理體系的范圍：見(jiàn)“1.2 范圍”；b. 根據(jù)公司策劃建立的安健環(huán)管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制的60個(gè)程序文件，見(jiàn)《引用程序文件清單》；c. 安健環(huán)管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。詳見(jiàn)管理體系的主要管理活動(dòng)流程和4、5、6、7和8的描述。
管理手冊(cè)由安健環(huán)管理委員會(huì)辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。
15/82 4.2.3 文件控制相關(guān)元素CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 5.04 企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法標(biāo)準(zhǔn)檔案管理辦法GB/T1.1-2000 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則(第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則)管理職責(zé)
1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出文件編制或修訂申請(qǐng)；
2.安健環(huán)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)指定編寫(xiě)部門(mén)和編寫(xiě)人，審核和批準(zhǔn)；3.安健環(huán)部負(fù)責(zé)文件發(fā)放及歸檔。
管理要求
1.安健環(huán)部負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施文件控制程序，對(duì)管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程進(jìn)行管理。
2.文件控制程序應(yīng)包括下列控制內(nèi)容：

2.1 安健環(huán)管理委員會(huì)辦公室應(yīng)保證文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)審核和批準(zhǔn)，確保文件的規(guī)定是充分的并與管理活動(dòng)相適宜；
2.2 文件在使用過(guò)程中，由于組織結(jié)構(gòu)、工藝流程或有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)，由文件的原編制部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修改；也可根據(jù)需要每年初由各部門(mén)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修改。修改后的文件仍需經(jīng)審核和批準(zhǔn)后才能發(fā)布執(zhí)行；
2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)的管理體系文件清單，對(duì)本部門(mén)現(xiàn)行文件進(jìn)行控制；
2.4 安健環(huán)部按確定的發(fā)放范圍發(fā)放文件，并做好發(fā)放登記，確保文件的使用場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本；
2.5 作廢文件或由安健環(huán)部負(fù)責(zé)收回銷(xiāo)毀，或由使用部門(mén)保留，保留的作廢文件必須進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用；
2.6 綜合管理部負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件(僅限于被動(dòng)接收，不包括法律與其它要求的主動(dòng)識(shí)別和獲取)的接收，識(shí)別適用于本公司安健環(huán)管理體系的文件并控制其分發(fā)；
2.7 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的識(shí)別和獲取見(jiàn)4.2.4的規(guī)定；2.8 文件的使用者應(yīng)保持文件內(nèi)容完整、清晰，易于識(shí)別。
相關(guān)文件GTJTG-B-II-01 文件控制程序16/82 4.2.4 法律法規(guī)與其他要求相關(guān)元素CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 5.03/5.04 法定要求或標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)港口法管理職責(zé)
1.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、獲取、更新，并建立《適用的安全/健康/環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)匯編》；
2.各部門(mén)從外部獲取的有關(guān)安全、職業(yè)健康及環(huán)境方面的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)送到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部；
3.安健環(huán)部、綜合管理部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部共同負(fù)責(zé)組織公司范圍的《適用的安全/健康/環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)匯編》的普及宣傳；
4.安健環(huán)部負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)安健環(huán)管理委員會(huì)審定后頒布執(zhí)行；
5.各部門(mén)負(fù)責(zé)企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)在本部門(mén)的宣貫和運(yùn)行工作；6.安健環(huán)部負(fù)責(zé)組織修訂企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)，確保其適用性。
管理要求
1.公司制定《法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)控制程序》，對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、獲取、更新和使用活動(dòng)做出規(guī)定。這些規(guī)定包括：
·適用的法律及要求的范圍；·法律、法規(guī)和其他要求是與本公司的生產(chǎn)和安健環(huán)管理活動(dòng)相關(guān)的，具適用性；·明確法律、法規(guī)和其他要求的獲取渠道；·對(duì)適用法律、法規(guī)與其他標(biāo)準(zhǔn)的傳達(dá)和貫徹的要求；·更新的要求。

2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部定期組織各部門(mén)對(duì)公司執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，使公司各部門(mén)執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效的最新版本。

3.公司制定的企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)必須符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)的要求。并做好企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、運(yùn)行和改進(jìn)工作。
4.全體員工應(yīng)了解相關(guān)的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)，以及違法所帶來(lái)的后果。

5.各管理部門(mén)應(yīng)在過(guò)程中對(duì)法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違法事件進(jìn)行記錄并要求改正，督促其遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)文件GTJTG-B-II-03 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)控制程序17/82 4.2.5 記錄控制相關(guān)元素CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè)法律法規(guī)中華人民共和_全生產(chǎn)法標(biāo)準(zhǔn)檔案管理辦法管理職責(zé)1.安健環(huán)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織制訂《記錄控制程序》。
2.各部門(mén)負(fù)責(zé)按程序規(guī)定對(duì)要求建立和保持的記錄實(shí)施控制。
3.安健環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄控制的執(zhí)行情況。
管理要求記錄是提供服務(wù)、管理過(guò)程、管理體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實(shí)的作用。
1.安健環(huán)部按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制并組織實(shí)施《記錄控制程序》。
2.《記錄控制程序》應(yīng)包括下列方面的內(nèi)容：

2.1 記錄作為一種文件，其控制應(yīng)符合《文件控制程序》的要求；
2.2 公司范圍內(nèi)，同一活動(dòng)結(jié)果采用統(tǒng)一的格式(或表格)記錄；記錄采用編號(hào)標(biāo)識(shí)，安健環(huán)部負(fù)責(zé)制訂記錄編號(hào)辦法，各部門(mén)按編號(hào)辦法對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)；
2.3 各部門(mén)應(yīng)制訂《管理體系記錄清單》，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或公司體系文件規(guī)定的記錄進(jìn)行控制，清單的內(nèi)容包括記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、保存期限、保存場(chǎng)所等；
2.4 各部門(mén)按照檔案管理的要求，對(duì)記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置進(jìn)行管理；2.5 記錄填寫(xiě)應(yīng)字跡清楚，使用時(shí)要防止污損，保證完整、清晰。
相關(guān)文件GTJTG -B-II-01 文件控制程序GTJTG -B-II-02 記錄管理程序GTJTG /1003-2009 檔案管理辦法18/82 4.3 系統(tǒng)策劃 4.3.1 總則安健環(huán)管理體系的策劃對(duì)公司而言，是一個(gè)戰(zhàn)略決策式的策劃。策劃應(yīng)依據(jù)NOSA 五星管理系統(tǒng)(CMB253)等標(biāo)準(zhǔn)要求、公司生產(chǎn)活動(dòng)實(shí)際及安健環(huán)管理的需求進(jìn)行。

4.3.2 質(zhì)量管理策劃相關(guān)元素CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè)法律法規(guī)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法管理職責(zé)1.生產(chǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)針對(duì)煤炭裝卸、儲(chǔ)存服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的策劃。

2.各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的影響質(zhì)量的因素進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估，及控制措施的策劃、制定和執(zhí)行。
3.公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)參與質(zhì)量及影響評(píng)估、控制策劃和執(zhí)行監(jiān)督。
管理要求質(zhì)量策劃的目的在于制訂質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和所需資源，本節(jié)所描述的質(zhì)量策劃，專(zhuān)指針對(duì)煤炭裝卸、儲(chǔ)存服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的策劃
1.每年底，生產(chǎn)業(yè)務(wù)部根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行策劃。策劃的結(jié)果形成《國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司**年生產(chǎn)計(jì)劃》，合理安排生產(chǎn)任務(wù)。

2 .《國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司**年生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論批準(zhǔn)，以公司文件下發(fā)到各部門(mén)。每月初，由生產(chǎn)業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司年度計(jì)劃向各部門(mén)下達(dá)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。

3.生產(chǎn)業(yè)務(wù)部、設(shè)備管理部、裝船部、卸車(chē)部、生產(chǎn)保障部做出服務(wù)流程圖或過(guò)程清單，找出對(duì)煤炭裝卸、儲(chǔ)存服務(wù)質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過(guò)程，制定出相應(yīng)的措施加以控制。

4.各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果，協(xié)助設(shè)備管理部編制《年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃》、《年度設(shè)備大修計(jì)劃》，合理調(diào)劑，滿(mǎn)足正常生產(chǎn)需求。
相關(guān)文件**年生產(chǎn)計(jì)劃年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃年度設(shè)備大修計(jì)劃19/82 4.3.3 安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制策劃相關(guān)元素CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 5.02 安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)與影響評(píng)估法律法規(guī)中華人民共和_全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)港口法中華人民共和國(guó)道路交通安全法重大危險(xiǎn)源辨識(shí)管理職責(zé)1.安健環(huán)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)的安全、職業(yè)健康、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

2.各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)和影響的評(píng)估，及控制措施的策劃、制定和執(zhí)行。
3.公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)參與安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估、控制策劃和執(zhí)行監(jiān)督。
管理要求通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的認(rèn)定，系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和影響的評(píng)估，并策劃出合理、有效的控制措施以減小風(fēng)險(xiǎn)和影響，是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程安健環(huán)實(shí)施有效控制的基礎(chǔ)。
1. 安健環(huán)部按照標(biāo)準(zhǔn)要求制訂并組織實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》，管理程序應(yīng)包括下列內(nèi)容：
 規(guī)定不同場(chǎng)所、不同活動(dòng)所涉及的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的正常頻率和時(shí)機(jī)，以及特殊情況下安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和回顧的要求；·規(guī)定安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組成和人員的要求；·確定安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和步驟；·規(guī)定針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果如何采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；·規(guī)定非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的應(yīng)用和要求。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要應(yīng)用“工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法”，要辨識(shí)出所有的安全健康危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，認(rèn)定火災(zāi)、工藝流程、危害物質(zhì)、機(jī)動(dòng)設(shè)備等危害和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及緊急情況。具體應(yīng)遵循如下原則：
·考慮有關(guān)過(guò)程和工作活動(dòng)引起的全部風(fēng)險(xiǎn)(包括供應(yīng)商、合作伙伴和服務(wù) ……（未完，全文共54235字，當(dāng)前僅顯示9755字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《安健環(huán)管理體系手冊(cè)》）