2012年集團公司審計部個人工作總結2

目錄/提綱：……
一、加強政治與業(yè)務學習，注重提升個人修養(yǎng)與工作能力
1、積極參加政治理論學習，提升思想覺悟
二、盡職盡責完成本職工作，努力提高工作效率
1、1-3月，做好在財務部的本職工作
四是嘉興市中科科技開發(fā)服務有限公司董事長離任審計
4、協(xié)助部門經理做好外部審計工作
5、審計檔案管理工作
6、在學組長的領導下，做好會計學會的工作
7、完成領導交辦的其他臨時任務
……
2012年度工作總結
2012年集團公司審計部個人工作總結2
自集團公司合并重組已有三年，本人踏入工作崗位也有三年多時間了，2012年，本人在領導的關心指導下，努力學習，勤奮工作，各方面能力都有了很大提高。現將2012年主要學習工作情況匯報如下：
一、 加強政治與業(yè)務學習，注重提升個人修養(yǎng)與工作能力。
1、積極參加政治理論學習，提升思想覺悟。2012年，對科學發(fā)展觀、創(chuàng)先爭優(yōu)、構建社會主義和諧社會等相關理論進行了重點學習。通過學習，進一步提高了本人的思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性，為做好會計工作打下了堅實基礎。
　　2、不斷加強業(yè)務學習，提高理論水平。
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期債務與其他債務，幫助領導及時了解集團債務情況，并做好相關決策。（3）每季度地方政府性債務的報送工作、每月對外擔保報表、項目報表、公務車改包干費用表等其他一些報表的編制與報送工作。報表的統(tǒng)計是一項比較繁瑣的工作，但通過這項工作，既鍛煉了我的工作能力，又讓我快速的了解了集團公司的整體情況，對今后的工作有很大幫助。（4）四月份，新同事報到后，對所負責的財務工作進行了移交，確保了報表報送等工作的正常有序開展。
2、審計部成立后，在部門經理的領導下，按照審計法規(guī)、內部審計管理制度，具體負責公司年度審計計劃的編制工作。部門成立后，按照內審審計制度相關規(guī)定及集團公司當年工作目標與重點，制定了2012年內部審計計劃。對部分承資（控股）公司的內控制度和預算執(zhí)行情況、財務收支情況、薪酬發(fā)放合法性、凈利潤形成的真實性等進行內部審計，通過這些內部審計工作的有效開展，規(guī)范公司經營行為，促進整個集團公司財務管理水平的提高，為國有資產的安全運行提供保障。并根據實際情況做好審計項目的先后安排，一般三年為一個審計期間，確保所有企業(yè)“三年一輪審”。
3、具體參與各審計項目的審計工作，負責對所有涉及的審計事項，編寫審計報告，提出意見和建議。
內部審計機構獨立設置后，內部審計工作職能得到加強，工作也細化，從原來最基本財務收支審計擴大到工程項目、經濟責任、經濟效益等審計。按照上述內審工作職能，今年實施的審計項目共有九個，一是嘉物典當有限責任公司與嘉興市民卡服務中心有限公司內部控制制度建立及執(zhí)行情況專項審計、嘉興汽車商貿園投資有限公司財務收支情況專項審計、上海秀水實業(yè)公司經營預算執(zhí)行情況專項審計；二是嘉興商業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司、嘉興市農業(yè)發(fā)展投資有限公司、嘉興市教育發(fā)展投資有限責任公司等三家企業(yè)的經濟責任審計；三是針對去年國家審計過程中暴露出來的問題，對集團公司范圍內2010至今的建設工程項目管理制度執(zhí)行情況的專項調查；四是嘉興市中科科技開發(fā)服務有限公司董事長離任審計。
審計發(fā)現了子公司管理制度、會計核算、預算執(zhí)行等各方面存在的一些典型問題，并對其整改情況進行了復查，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督與服務職能。
4、協(xié)助部門經理做好外部審計工作。2月底內部審計部門成立后，除部門建設工作與內部審計項目開展外，還配合審計局進行市級國資營運公司財務管理情況專項審計工作，配合財務部做好嘉發(fā)債債券存續(xù)期的審計。本人參與了其中的部分工作，主要是前期的基礎性工作。
5、審計檔案管理工作。檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點，認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。為了規(guī)范審計檔案的保管，促使審計工作程序化、標準化，本人對今年有關審計項目的審計資料都進行了規(guī)范管理。
6、在學組長的領導下，做好會計學會的工作。每年對會員信息進行重新整理登 ……（未完，全文共2424字，當前僅顯示1541字，請閱讀下面提示信息。收藏《2012年集團公司審計部個人工作總結2》）