市道路運(yùn)輸管理處辦公室風(fēng)險(xiǎn)崗位排查匯總表

目錄/提綱：……
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督
2、嚴(yán)格執(zhí)行行政，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，廉潔自律
2、公開透明陽光操作，自覺接受監(jiān)督
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，限時(shí)辦結(jié)
2、依法行政，自覺接受監(jiān)督
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**市道路運(yùn)輸管理處辦公室風(fēng)險(xiǎn)崗位排查匯總表



崗位 工作環(huán)節(jié) 崗位風(fēng)險(xiǎn) 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)評估
（等級） 監(jiān)督
責(zé)任人 備注
辦
公
室 印章管理 利用職權(quán)、謀取私利 嚴(yán)格遵守印章使用規(guī)定；堅(jiān)持用印簽批制度 三級 辦公室主任
宣傳報(bào)道 收受好處，做虛假宣傳 堅(jiān)持實(shí)事求是原則，做好正面宣傳 三級 辦公室主任
政務(wù)管理 辦事拖拉推諉，影響工作進(jìn)展 加強(qiáng)廉政教育和思想教育，嚴(yán)格履行崗位職責(zé) 三級 辦公室主任
勞動人事管理 利用職權(quán)徇私舞弊，私自涂改、增減、抽取、撤換人事檔案 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)責(zé)任感和自我約束意識，嚴(yán)格按職位要求對各類人員的資格條件進(jìn)行審核 三級 辦公室主任



崗位 工作環(huán)節(jié) 崗位風(fēng)險(xiǎn) 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)評估
（等級） 監(jiān)督
責(zé)任人 備注
辦
公
室 食堂管理 利用食品采購環(huán)節(jié)謀取私利 嚴(yán)格按照食堂
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，定期編制會計(jì)報(bào)表，分析資金運(yùn)行，財(cái)務(wù)管理，經(jīng)費(fèi)的使用情況 未制定年度預(yù)、決算。對財(cái)務(wù)分析、管理不到位 二級
根據(jù)財(cái)政、物價(jià)部門審核同意的收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)，實(shí)行收支兩條線，不私設(shè)小金庫 不按規(guī)定收費(fèi)，私設(shè)小金庫 二級
負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查科內(nèi)各崗位工作情況及各下屬單位財(cái)務(wù)運(yùn)行情況 對各科室崗位監(jiān)督不到位，沒加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查 三級
負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)審核工作 對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性審核不到位 三級
財(cái)務(wù)副科長 認(rèn)真執(zhí)行貫徹黨的路線方針政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 貫徹黨的路線方針政策不到位，造成損失或影響 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事。 二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)良好職業(yè)操守。 三、增加工作責(zé)任心，強(qiáng)化自身財(cái)務(wù)監(jiān)督能力。 一級 科長
審核原始憑據(jù) 沒有把好審核關(guān)，周到財(cái)務(wù)手續(xù)不完整。 二級
協(xié)助科長開展工作，認(rèn)真抓好并及時(shí)完成科內(nèi)各項(xiàng)工作 工作管理不到位 三級
會計(jì) 處理各類財(cái)務(wù)，登記帳簿，編制會計(jì)報(bào)表 違規(guī)做假帳，不按制度辦事，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí) 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事。 二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)良好職業(yè)操守。 三、增加工作責(zé)任心，強(qiáng)化自身財(cái)務(wù)監(jiān)督能力。 二級 科長
會計(jì)監(jiān)督 工作失職，監(jiān)督不力，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)漏洞 三級
辦理公積金事宜 工作失職，導(dǎo)致公積金數(shù)據(jù)不真實(shí) 三級
出納 現(xiàn)金收付和管理 現(xiàn)金管理不規(guī)范，庫存現(xiàn)金較大；出現(xiàn)公款私存現(xiàn)象 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事。 二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)良好職業(yè)操守。 三、增加工作責(zé)任心，強(qiáng)化自身財(cái)務(wù)監(jiān)督能力。 一級 科長
支票和財(cái)務(wù)印章管理 出現(xiàn)單據(jù)丟失，匯款出錯(cuò)造成資金流失 一級
辦理醫(yī)保事宜 工作失職，醫(yī)保資金錯(cuò)誤 三級
統(tǒng)計(jì)員 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總上報(bào) 工作失職，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí) 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力 三級 科長



崗位 工作環(huán)節(jié) 崗位風(fēng)險(xiǎn) 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)評估（等級） 監(jiān)督
責(zé)任人 備注
客、貨運(yùn)輸及客運(yùn)站管理 從事三類客運(yùn)班線經(jīng)營企業(yè)許可 道路運(yùn)輸行政許可
律法規(guī)份額風(fēng)險(xiǎn) 1、嚴(yán)格按照法律法規(guī)實(shí)施行政許可。
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
三類客運(yùn)班線許可 道路運(yùn)輸行政需哭法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1、嚴(yán)格按照法律法規(guī)實(shí)施行政許可
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)許可 道路運(yùn)輸行政許可法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1、 在審核企業(yè)資料、實(shí)地考察過程中，嚴(yán)格依照
《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行行政，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，廉潔自律。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
農(nóng)村客運(yùn)站計(jì)劃上報(bào) 親情關(guān)、人情關(guān) 1、 按照土地、資金、方案三落實(shí)要求嚴(yán)格把關(guān)。
2、 公開透明陽光操作，自覺接受監(jiān)督。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
行政許可征求意見的上傳及下發(fā)征求意見 工作怠慢不及時(shí) 1、及時(shí)下發(fā)征求意見，按時(shí)反饋征求意見效果。
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，限時(shí)辦結(jié)。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
三、四級客運(yùn)站等級核實(shí) 道路運(yùn)輸行政許可法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1、 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)地考察核實(shí)。
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