行政部工作流程

目錄/提綱：……
一、辦公用品領(lǐng)用
二、印簽管理
三、復(fù)印
四、傳真收發(fā)
五、信件收發(fā)
六、名片管理
七、公司設(shè)備申請流程
（一）原則：
（二）、具體流程
八、午餐飯票
九、訂餐、訂票、訂房申請流程
十、禮品
十一、宣傳品
十二、會議管理
十三、車輛管理
十四、設(shè)備維修流程
十五、電子屏使用規(guī)范
（一）原則
一、使用主體
二、發(fā)布內(nèi)容
三、發(fā)布時(shí)間
四、發(fā)布信息確認(rèn)
……
行政事業(yè)部事務(wù)工作流程
　　一、辦公用品領(lǐng)用
　�、鳖I(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要（見附表），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。
　�、厕k公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購買。
　�、侈k公用品費(fèi)用每月攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。
　　⒋員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。
　�、倒巨k公用品每*月*日、日發(fā)放次，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
　　
　　二、印簽管理
　�、惫居≌驴讨凭殘�(bào)總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。
　　⒉下屬企業(yè)和部門根據(jù)實(shí)際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜�，但須�?jīng)總裁批準(zhǔn)。
　　⒊各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；印章使用及保管
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略640字，正式會員可完整閱讀）……　

　�、祵ν哆f錯(cuò)誤的郵件，應(yīng)及時(shí)退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。
　　六、名片管理
　�、惫久袷浇y(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。
　　⒉印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。
　�、趁≈魄靶璐_認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。
　　⒋公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。
　　⒌自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。
　�、睹≈瀑M(fèi)用每季度攤銷一次。
　　七、公司設(shè)備申請流程
　　為加強(qiáng)我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費(fèi)；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財(cái)字【】號）規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：
　�。ㄒ唬┰瓌t：
　　講究計(jì)劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計(jì)劃完成：
　　配發(fā)過程中，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；
　　要考慮實(shí)際可能的收益（對工作的推動(dòng)），而不是不計(jì)工本，不問效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；
　　要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。
　　（二）、具體流程
　　．各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和預(yù)算計(jì)劃，提出切實(shí)可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。
　�。姓扛鶕�(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實(shí)，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請?jiān)瓌t，提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。
　�。绻扇　罢{(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報(bào)行政部主管副總簽字確認(rèn)后實(shí)施；
　�。绻扇　百徺I”程序，行政部將參照“江蘇*大***軟件股份有限公司財(cái)務(wù)審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財(cái)字〖〗第號）有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。
　　．采購由行政部統(tǒng)一申請費(fèi)用、組織購買、費(fèi)用攤銷，過程遵循“價(jià)廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、厲行節(jié)約。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗(yàn)收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。
　　．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時(shí)應(yīng)收歸行政部倉庫，并在部門設(shè)備管理員處登記。
　　八、午餐飯票
　　員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。
　　每月－日，各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實(shí)際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。
　　每月－日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細(xì)名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個(gè)人零星領(lǐng)取及退票。
　　如出現(xiàn)帳款不齊或錯(cuò)漏，由各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)。客飯餐券的領(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
　　非正式員工（實(shí)習(xí)生等）領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用飯票。
　　九、訂餐、訂票、訂房申請流程
　　為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務(wù)性�，F(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總?cè)缦拢?br>　�、备鞑块T根據(jù)各部門的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應(yīng)的申請表（內(nèi)容具體詳實(shí)），部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
　�、哺鞑块T在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費(fèi)用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。
　�、掣鞑块T承擔(dān)在訂餐、訂票 ……（未完，全文共5119字，當(dāng)前僅顯示1798字，請閱讀下面提示信息。收藏《行政部工作流程》）