公司物料采購、驗收及使用程序

　　物料采購、驗收及使用程序
　　總則：規(guī)范公司采購程序，有效控制采購成本，使公司管理逐步走向流程化、規(guī)范化、制度化
　　1、公司采購分生產(chǎn)原物料類及行政后勤類采購：
　　1.1、 生產(chǎn)原物料類包括生產(chǎn)原材料、電氣元件及生
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采購部負責(zé)人確認交期并安排采購；
　　4、采購原則：
　　4.1、 采購原則上見單采購，且申購單必須按以上流程審批，否則視為采購私自采購行為，公司不予承擔(dān)該采購費用；
　　4.2、 不按流程辦理采購審批手續(xù)的，視為非正常采購，采購部可不予受理；
　　4.3、 采購部確認交期后，須想盡辦法在交期前交貨，若因特殊原因不能滿足交期，采購需向申購部門做好溝通工作，并簡單說明原因；
　　5、物料驗收：
　　5.1、物料驗收由質(zhì)檢部和物控部共同驗收，質(zhì)檢部負責(zé)物料的質(zhì)量的鑒定，判定是否滿足公司的采購要求，并在《物料驗收單》上簽字，達不到公司質(zhì)量要求的原物料開局《不合格報告單》退回供應(yīng)商，由采購另行采購，特殊原物料須要求客戶提供《檢驗報告》；物控部根據(jù)申購單點收物料，同時開局《物料驗收單》及《入庫單》，超出申購的物料，可不予驗收入庫或經(jīng)公司負責(zé)人特批后方可入庫，否則退回采購自行處理；
　　5 ……（未完，全文共816字，當前僅顯示518字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司物料采購、驗收及使用程序》）