企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)規(guī)定

　　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)規(guī)定
　　1范圍
　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)的職責(zé)、工作程序和記錄。
　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)的控制。
　　2規(guī)范性引用文件
　　下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
　　gb／t 15496－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求
　　gb／t 15497－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系
　　gb／t 15498－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系
　　gb／t 19273－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價(jià)與改進(jìn)
　　3 職責(zé)
　　3.1 運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)年度計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　3.2 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)組成
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略670字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、相關(guān)方有重大投訴時(shí)；
　　e） 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；
　　f） 法律法規(guī)發(fā)生較大改變時(shí)。
　　4.2.3 年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
　　4.3 評價(jià)準(zhǔn)備
　　4.3.1 管理者代表在具有資格認(rèn)可的評價(jià)員中任命一名評價(jià)組長和若干名評價(jià)員組成評價(jià)組，必要時(shí)，可聘請具有專業(yè)知識(shí)的外部專家參加評價(jià)。
　　4.3.2 評價(jià)組長根據(jù)評價(jià)任務(wù)，編制“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)計(jì)劃表”，并把任務(wù)分配到與被評價(jià)部門無直接責(zé)任的評價(jià)員,以確保評價(jià)過程的客觀性和公正性。
　　4.3.3 評價(jià)組全體成員應(yīng)認(rèn)真審閱有關(guān)文件（新系列標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等），根據(jù)所分配的任務(wù)編制“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表”，經(jīng)評價(jià)組長審批后實(shí)施。
　　4.3.4 “企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)計(jì)劃表”確認(rèn)后，應(yīng)在評價(jià)前一周通知受評價(jià)部門，受評價(jià)部門接到通知后，做好接受評價(jià)的準(zhǔn)備，如有特殊情況不能實(shí)施評價(jià)，應(yīng)及時(shí)向標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)報(bào)告，申訴理由，經(jīng)批準(zhǔn)后，另選日期。
　　4.4 實(shí)施評價(jià)
　　4.4.1 首次會(huì)議
　　4.4.1.1 履行分散評價(jià)，首次會(huì)議可適當(dāng)簡化，只簡單介紹實(shí)施評價(jià)所采用的方法和程序。
　　4.4.1.2 集中評價(jià)或特殊追加評價(jià)，應(yīng)召開一次簡短的首次會(huì)議，由評價(jià)組長主持，評價(jià)組全體成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、陪同人員等參加。首次會(huì)議的內(nèi)容包括：
　　a）向受評價(jià)方領(lǐng)導(dǎo)介紹評價(jià)組成員；
　　b）確認(rèn)評價(jià)范圍和目的；
　　c）介紹評價(jià)的依據(jù)；
　　d）簡要介紹評價(jià)所采用的程序和方法；
　　e）落實(shí)評價(jià)組需要的資源和設(shè)施；
　　f）澄清評價(jià)計(jì)劃日程表中不明確的內(nèi)容；
　　g）說明評價(jià)是一個(gè)抽樣過程，有一定的局限性，但評價(jià)將盡可能取得具有代表性的樣本，使得評價(jià)結(jié)論合理正確，并說明相互配合的重要性，提出記錄不合格的方法和要求，受評價(jià)方確認(rèn)不合格事實(shí)及提出糾正措施等。
　　4.4.2 檢查
　　a） 收集客觀證據(jù)；
　�、�、收集客觀證據(jù)是以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或其他文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷；
　�、�、評價(jià)員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查表有意識(shí)地通過面談，查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重要的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查，對于面談獲得的信息通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。
　　b） 評價(jià)觀察結(jié)果
　　①、評價(jià)員對所有的評價(jià)觀察結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄；
　�、�、評價(jià)組會(huì)議上對所有的觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評審，確定不合格項(xiàng)目，然后在“企業(yè)自我評價(jià)不合格報(bào)告表”上填寫不合格事實(shí)、不符合條款等內(nèi)容，如有異議，由評價(jià)組長裁決。
　�、�、對開列的企業(yè)自我評價(jià)不合格報(bào)告表應(yīng)確保清晰、準(zhǔn)確，并且要引用標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)的條款。
　　4.4.3 末次會(huì)議
　　在評價(jià)結(jié)束時(shí)，評價(jià)組應(yīng)召開會(huì)議，參加人員與參加首次會(huì)議的人員相同。在會(huì)上，評價(jià)員報(bào)告評價(jià)觀察結(jié)果，宣讀企業(yè)自我評價(jià)不合格報(bào)告表，評價(jià)組長提出評價(jià)組的結(jié)論和建議，并請受評價(jià)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)、確定糾正措施完成日期，以及商談糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證。
　　4.5 評價(jià)報(bào)告
　　4.5.1 評價(jià)報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由評價(jià)小組復(fù)印發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表、受評價(jià)部門和有關(guān)部門。
　　4.6 糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證
　　4.6.1 受評價(jià)部門根據(jù)“企業(yè)自我評價(jià)不合格報(bào)告表” ……（未完，全文共2959字，當(dāng)前僅顯示1881字，請閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)規(guī)定》）