企業(yè)標準體系自我評價規(guī)定

　　企業(yè)標準體系自我評價規(guī)定
　　1范圍
　　本標準規(guī)定了企業(yè)標準體系自我評價的職責、工作程序和記錄。
　　本標準適用于本公司標準體系自我評價的控制。
　　2規(guī)范性引用文件
　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標準。
　　gb／t 15496－2003 企業(yè)標準體系 要求
　　gb／t 15497－2003 企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系
　　gb／t 15498－2003 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系
　　gb／t 19273－2003 企業(yè)標準體系 評價與改進
　　3 職責
　　3.1 運行管理部負責編制企業(yè)標準體系自我評價年度計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。
　　3.2 標準化委員會負責組成
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略670字，正式會員可完整閱讀）……　
大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、相關(guān)方有重大投訴時；
　　e） 總經(jīng)理認為有必要時；
　　f） 法律法規(guī)發(fā)生較大改變時。
　　4.2.3 年度企業(yè)標準體系自我評價計劃報總經(jīng)理批準后組織實施。
　　4.3 評價準備
　　4.3.1 管理者代表在具有資格認可的評價員中任命一名評價組長和若干名評價員組成評價組，必要時，可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加評價。
　　4.3.2 評價組長根據(jù)評價任務(wù)，編制“企業(yè)標準體系自我評價計劃表”，并把任務(wù)分配到與被評價部門無直接責任的評價員,以確保評價過程的客觀性和公正性。
　　4.3.3 評價組全體成員應認真審閱有關(guān)文件（新系列標準、企業(yè)標準、法律法規(guī)等），根據(jù)所分配的任務(wù)編制“企業(yè)標準體系檢查記錄表”，經(jīng)評價組長審批后實施。
　　4.3.4 “企業(yè)標準體系自我評價計劃表”確認后，應在評價前一周通知受評價部門，受評價部門接到通知后，做好接受評價的準備，如有特殊情況不能實施評價，應及時向標準化委員會報告，申訴理由，經(jīng)批準后，另選日期。
　　4.4 實施評價
　　4.4.1 首次會議
　　4.4.1.1 履行分散評價，首次會議可適當簡化，只簡單介紹實施評價所采用的方法和程序。
　　4.4.1.2 集中評價或特殊追加評價，應召開一次簡短的首次會議，由評價組長主持，評價組全體成員、公司領(lǐng)導、標準化委員會、有關(guān)部門負責人、陪同人員等參加。首次會議的內(nèi)容包括：
　　a）向受評價方領(lǐng)導介紹評價組成員；
　　b）確認評價范圍和目的；
　　c）介紹評價的依據(jù)；
　　d）簡要介紹評價所采用的程序和方法；
　　e）落實評價組需要的資源和設(shè)施；
　　f）澄清評價計劃日程表中不明確的內(nèi)容；
　　g）說明評價是一個抽樣過程，有一定的局限性，但評價將盡可能取得具有代表性的樣本，使得評價結(jié)論合理正確，并說明相互配合的重要性，提出記錄不合格的方法和要求，受評價方確認不合格事實及提出糾正措施等。
　　4.4.2 檢查
　　a） 收集客觀證據(jù)；
　　①、收集客觀證據(jù)是以事實為依據(jù)，以標準或其他文件的規(guī)定為準繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷；
　　②、評價員根據(jù)批準的檢查表有意識地通過面談，查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重要的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應記錄并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。
　　b） 評價觀察結(jié)果
　�、佟⒃u價員對所有的評價觀察結(jié)果應做好檢查記錄；
　　②、評價組會議上對所有的觀察結(jié)果的檢查記錄進行評審，確定不合格項目，然后在“企業(yè)自我評價不合格報告表”上填寫不合格事實、不符合條款等內(nèi)容，如有異議，由評價組長裁決。
　�、�、對開列的企業(yè)自我評價不合格報告表應確保清晰、準確，并且要引用標準或其他有關(guān)文件中相應的條款。
　　4.4.3 末次會議
　　在評價結(jié)束時，評價組應召開會議，參加人員與參加首次會議的人員相同。在會上，評價員報告評價觀察結(jié)果，宣讀企業(yè)自我評價不合格報告表，評價組長提出評價組的結(jié)論和建議，并請受評價部門負責人確認不合格事實、確定糾正措施完成日期，以及商談糾正措施的跟蹤、驗證。
　　4.5 評價報告
　　4.5.1 評價報告經(jīng)管理者代表批準后，由評價小組復印發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表、受評價部門和有關(guān)部門。
　　4.6 糾正措施的實施和跟蹤驗證
　　4.6.1 受評價部門根據(jù)“企業(yè)自我評價不合格報告表” ……（未完，全文共2959字，當前僅顯示1881字，請閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)標準體系自我評價規(guī)定》）