公司表格管理辦法

　　為了使公司各類表格規(guī)范化、合理化，達到合理使用的目的，特制訂本制度。
　　1、公司各部門使用的所有表格，由相關部門安排專人負責組織表格設計、修改管理事宜。公司采購員負責統(tǒng)一安排印制，采購科長負責管理、發(fā)放。
　　2、各部門使用的表格按半年或年用量加10%印刷，日常的庫存數(shù)量尚剩
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量表”進行對照，核對確切無誤后，安排采購員統(tǒng)一聯(lián)系印刷。采購科長或采購員如發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，報其直接領導按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進行處理。
　　3、屬公司各部門統(tǒng)用的表格（如：明細表、機動表、公用箋、信箋紙、出門證、領料單、入庫單、考勤表、差旅費報銷單、用款申請單、借款單等）由采購科長根據(jù)庫存數(shù)量直接安排采購員予以印刷。
　　4、采購員必須向社會招標印刷表格。除每年規(guī)定時間招標印刷外，各部門根據(jù)工作使用情況需要新設計或增加表格的，由使用部門專管人組織設計出表樣，匯總出份數(shù)，以書面形式報總經(jīng)理批準后，報采購員予以印刷。
　　5、表格印刷結束入庫前，采購員須嚴格檢查表格印質量、紙張質量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后24小時內，相關采購員應書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責任由采購員承擔。
　　6、每年1月上旬，采購科長根據(jù)上一年度各部門表格實際變動情況和使用情況，調整一次“表格印刷周期數(shù)量表”，發(fā)放至各相關部門。
　　7、各部門收到的報表必須妥善保管好，所有財務和倉庫報到各個部門的報表，由財務科長和倉儲科長安排財務和倉庫報表人員于每月15日對 ……（未完，全文共1021字，當前僅顯示649字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司表格管理辦法》）