季度經濟活動分析報告

目錄/提綱：……
一、各項經濟指標運行情況分析
（一）責任成本指標
（二）安全、貨運質量指標
（三）船舶效率指標
（四）燃油消耗指標
二、一季度經濟指標監(jiān)控的主要做法
三、一季度經濟運行中存在的主要問題
四、下步工作
（一）一季度指標運行正常
（二）下步工作
二是成本壓力日益突出三是修費不足，對船舶設備養(yǎng)護造成空前壓力
……

　　現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：
　　年初，貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：
　　1、責任成本****萬元
　　2、船舶交通事故損失金額
　�。�1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm
　�。�2）下游：*元/ktkm
　　（3）上海港作：*元/艘
　�。�4）其它港作：*元/艘
　　3、船舶效率
　�。�1）拖輪船產量*噸千米/千瓦
　�。�2）駁船船產量*噸千米/噸
　　4、燃油消耗
　　（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米
　�。�2）非生產用油*噸
　�。�3）燃料油與總耗量比例*%
　　5、駁船營運率*%
　　我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保年度目標的完成，船務公司領導班子帶
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,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24%，降幅7.66％。
　　1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度（488噸）的70.7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46%。
　　1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進度（57％）的104.89%，超進度4.89個百分點。
　　從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。
　　二、一季度經濟指標監(jiān)控的主要做法
　　1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司2006年經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。
　　2、緊密結合企業(yè)經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。
　　3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進了其他指標的平穩(wěn)運行。
　　4、結合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。
　　5、加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。
　　三、一季度經濟運行中存在的主要問題
　　1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：
　　（1）隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。
　　（2）為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。
　　（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。
　　2、燃油指標壓力將會顯現
　�。�1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。
　�。�2）非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。
　�。�3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。
　　3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混 ……（未完，全文共3058字，當前僅顯示1545字，請閱讀下面提示信息。收藏《季度經濟活動分析報告》）