煤礦公司2023年經(jīng)營調(diào)研匯報材料

目錄/提綱：……
一、1～4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（二）進(jìn)尺：完成掘進(jìn)進(jìn)尺4823.5米，比預(yù)算4760米超尺63.5米，比上年同期6270米減少1446.5米
（五）成本：實際噸煤成本290.87元，比預(yù)算319.7元節(jié)余28.83元，比上年同期270.39元增加20.48元
（六）利潤：考核利潤-8006萬元，比預(yù)算-10380萬元減虧2374萬元
二、嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)營考核制度
（一）《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績效考核實施辦法》
（二）《**煤礦2023年材料管理辦法》
（三）《**煤礦2023年用電管理及考核辦法》
（四）《**煤礦2023年內(nèi)部市場化暫行辦法》
（五）《**煤礦2023年煤炭質(zhì)量管理辦法》
（六）《2023年工資分配考核辦法》
三、降本增效措施落實情況
（一）實行全面預(yù)算目標(biāo)管理，進(jìn)一步強化成本_
（二）創(chuàng)新經(jīng)營督查形式，加強過程_
（三）進(jìn)一步強化內(nèi)部市場化建設(shè)，提高自主經(jīng)營意識
（四）優(yōu)化人力資源配置，提高勞動效率
四、煤質(zhì)完成情況
（二）加強煤質(zhì)管理，提質(zhì)增效
（三）加強質(zhì)量_
五、電費完成情況
（一）1～4月電費完成情況分析
（二）節(jié)電工作較好單位的經(jīng)驗介紹
（三）節(jié)電措施
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煤礦公司2023年經(jīng)營調(diào)研匯報材料

一、1～4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（一）產(chǎn)量：完成原煤產(chǎn)量116.35萬噸，比預(yù)算103.55萬噸超產(chǎn)12.8萬噸，比上年同期126.01萬噸減少9.66萬噸。
（二）進(jìn)尺：完成掘進(jìn)進(jìn)尺4823.5米，比預(yù)算4760米超尺63.5米，比上年同期6270米減少1446.5米。其中：巖巷完成1869米，比預(yù)算2100米虧尺231米，比上年同期2619.4米減少750.4米；煤巷完成2954.5米，比預(yù)算2660米超尺294.5米，比上年同期3650.6米減少696.1米。
（三）煤質(zhì)：完成煤質(zhì)4044大卡/千克，比預(yù)算4107大卡減熱63大卡/千克，比上年同期2721大卡/千克增熱1323大卡/千克。
（四）收入：實現(xiàn)內(nèi)部收入25136萬元，比預(yù)算22705萬元增加2431萬元，比上年同期15379萬元增加9757萬元。一是發(fā)運量比年初預(yù)算增加11.06萬噸，增加收入2983萬元；二是煤質(zhì)比預(yù)算減熱63大卡/千克，比預(yù)算降低5.8元，減少收入552萬元。以上兩方面是影響收入的主要原因。
（五）成本：實際噸煤成本290.87元，比預(yù)算319.7元節(jié)余28.83元，比上年同期270.39元增加20.
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06萬元，比上年同期2967萬元減少1614萬元。租賃費較上年同期減少主要有2個原因：一是比上年同期減少兩個工作面發(fā)生租賃費；二是租賃設(shè)備修理費及管理費分別由上年同期的8%及1%收取改為3%及0.45%收取。
（2）打鉆費用：噸煤打鉆費用10.47元，比預(yù)算10.02元超支0.45元，比上年同期6.10元增加4.37元。1～4月份發(fā)生打鉆費用總額1218萬元，比預(yù)算1038萬元超支180萬元，比上年同期768萬元增加450萬元。主要原因是1151（1）工作面地面鉆井工程計劃不均衡造成超支，1～4月份共結(jié)算615萬元，比預(yù)算450萬元超支165萬元，而去年1～4月份無地面鉆井工程。
（3）外委費用：噸煤外委費用2.06元，比預(yù)算3.96元節(jié)余1.9元，比上年同期2.03元增加0.03元。1～4月份發(fā)生外委費用240萬元，比預(yù)算410萬元節(jié)余170萬元，比上年同期256萬元減少16萬元。
（4）生產(chǎn)生活費：噸煤生產(chǎn)生活費5.65元，比預(yù)算8.11元節(jié)余2.46元，比上年同期0.94元增加4.71元。1～4月份發(fā)生生產(chǎn)生活費658萬元，比預(yù)算840萬元節(jié)余182萬元，比上年同期119萬元增加539萬元。增加的主要原因是去年一季度只進(jìn)賬1月份費用，而今年已足額進(jìn)賬1～4月份費用（含預(yù)提費用156萬元）。
（5）選煤加工費：噸煤選煤加工費18.91元，比預(yù)算18.95元節(jié)余0.04元，比上年同期19.65元減少0.74元。1～4月份發(fā)生選煤加工費2200萬元，比預(yù)算1962萬元超支238萬元，比上年同期2476萬元減少276萬元。主要因今年產(chǎn)量減少、煤質(zhì)提高導(dǎo)致選煤加工費比上年同期減少。
（6）四項費用：1-4月份四項費用23.69萬元，比預(yù)算49萬元節(jié)余25.31萬元，比上年同期46.28萬元減少22.59萬元。
（六）利潤：考核利潤-8006萬元，比預(yù)算-10380萬元減虧2374萬元。一是受產(chǎn)量超產(chǎn)及煤質(zhì)提高影響，1～4月份收入比預(yù)算增加2431萬元；二是因材料費、電費及其他支出等因素影響成本超支737萬元；三是受庫存商品煤2.1萬噸影響，庫存成本結(jié)余678萬元。
二、嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)營考核制度
2023年，我礦在認(rèn)真總結(jié)和分析2022年內(nèi)部經(jīng)營管理、調(diào)研的基礎(chǔ)上，按照“精細(xì)規(guī)范、從嚴(yán)_”的原則，對內(nèi)部各項經(jīng)營管理辦法進(jìn)行了全面的修訂和完善，制定了《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績效考核實施辦法》、《**煤礦2023年材料管理辦法》、《2023年用電管理考核辦法》等8項經(jīng)營考核文件，以及配套經(jīng)營管理制度，進(jìn)一步強化了預(yù)算目標(biāo)責(zé)任，實現(xiàn)_效果與績效工資掛鉤考核，全面提升職能部門_和基層自主經(jīng)營意識，保證了各項經(jīng)營管理行為依制管理、規(guī)范有序。
（一）《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績效考核實施辦法》。
1.明確考核流程。成立了經(jīng)營考核領(lǐng)導(dǎo)小組，礦長、黨委書記任組長，總工程師、經(jīng)營副礦長任副組長。其中，經(jīng)營副礦長任常務(wù)副組長，其他副總以上領(lǐng)導(dǎo)為成員�？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組為考核工作的決策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)審定礦經(jīng)營管理及績效考核辦法和相關(guān)制度，組織考核工作并對考核工作中的重大事項進(jìn)行仲裁。每月12日由總工程師組織召開生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整會，對產(chǎn)量、進(jìn)尺等生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行仲裁。每月15日由經(jīng)營礦長組織召開材料費及工資調(diào)整會，對材料費、電費等經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行仲裁。每月20日由礦長組織召開月度考核仲裁會，對月度各項指標(biāo)的考核情況進(jìn)行匯總并對各項問題進(jìn)行仲裁，由企管科將仲裁結(jié)果匯總交予人力資源部執(zhí)行考核結(jié)果。
2.細(xì)化考核內(nèi)容。一是明確了所有考核項目，經(jīng)調(diào)整后完成的，一律不予獎勵，調(diào)整后仍未完成的，按有關(guān)規(guī)定處罰；二是對相關(guān)職能部門_項目進(jìn)行了細(xì)化及合并；三是明確了對口長單項考核項目獎罰限制了以1000元封頂政策，基層單位材料考核、重點工程考核、修舊利廢等創(chuàng)收獎勵，單位管理人員按獎罰總金額的20%進(jìn)行分配，以500元為限，剩余80%計入單位工資總額分配；四是對成本_不到位的單位及時進(jìn)行剖析，查明原因，進(jìn)行通報并督促整改。
3.嚴(yán)格處罰問責(zé)。一是連續(xù)三個月未完成生產(chǎn)任務(wù)（成本）指標(biāo)的，給予直接責(zé)任人和分管責(zé)任人警告或誡勉處理，單位黨政負(fù)責(zé)人通報批評。二是半年累計未完成生產(chǎn)（任務(wù)）指標(biāo)的，給予分管負(fù)責(zé)人降職處理，單位黨政負(fù)責(zé)人誡勉或降職處理。三是在考核期內(nèi)，若責(zé)任人中途有職務(wù)變動，繼任者 ……（未完，全文共8620字，當(dāng)前僅顯示2355字，請閱讀下面提示信息。收藏《煤礦公司2023年經(jīng)營調(diào)研匯報材料》）