在工廠上半年經(jīng)濟(jì)活動分析會上的講話

目錄/提綱：……
一、上半年經(jīng)營工作簡要回顧
（二）技術(shù)引進(jìn)及配套工業(yè)化改造有序推進(jìn)
（三）企業(yè)管理和改制改革不斷推進(jìn)
二、下半年經(jīng)營形勢分析
三、下半年重點(diǎn)工作安排
（一）加快市場拓展，努力提高盈利能力
（二）繼續(xù)抓好技術(shù)引進(jìn)及配套工業(yè)化改造
（三）加強(qiáng)內(nèi)部基礎(chǔ)管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益
（四）嚴(yán)格效績目標(biāo)管理，千方百計(jì)減少虧損
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在工廠上半年經(jīng)濟(jì)活動分析會上的講話

同志們：
在工廠各項(xiàng)工作深入開展、生產(chǎn)經(jīng)營面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時刻，我們在這里召開2016年上半年經(jīng)濟(jì)活動分析會。這也是工廠首次在這樣的大范圍內(nèi)召開經(jīng)濟(jì)活動分析會。主要目的是：通過經(jīng)濟(jì)活動分析，使全廠上下認(rèn)清經(jīng)營形勢，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)營管理，推動各項(xiàng)工作順利實(shí)施，力爭實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營目標(biāo)。
剛才，總會計(jì)師董春梅作了2016年上半年經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告，對工廠上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流狀況進(jìn)行了分析，從財(cái)務(wù)角度對存在的問題提出了改進(jìn)措施，對下半年經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行了分析預(yù)測。希望各單位結(jié)合實(shí)際，查找不足，落實(shí)報(bào)告中提出的問題并認(rèn)真貫徹改進(jìn)措施，力求取得實(shí)效。
下面，主要講三個方面：
一、上半年經(jīng)營工作簡要回顧
2016年是“十三五”的開局之年，也是全力以赴抓好技術(shù)引進(jìn)、為工廠未來20～30年發(fā)展奠定基礎(chǔ)的攻堅(jiān)年。進(jìn)入2016年以來，技術(shù)引進(jìn)、市場開拓、工業(yè)化改造、主體改制等各項(xiàng)工作并行開展，工廠工作面寬、工作量大，又遭遇了以銅材為主的原材料價格持續(xù)非正常暴漲，給工廠帶來歷史上從未有過的、無法抗拒的災(zāi)難性影響，
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批東芝電機(jī)試制質(zhì)量會議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出首件“三個到崗到專人”、首批“三個必須”的要求，并在全廠推廣實(shí)施。加大了員工培訓(xùn)特別是出國培訓(xùn)的力度，組織技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目47個團(tuán)組163人次的出國考察培訓(xùn)，增加出國培訓(xùn)費(fèi)用170萬元。在初步建立起工廠技術(shù)引進(jìn)產(chǎn)品項(xiàng)目管理計(jì)劃體系的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)各項(xiàng)目全面實(shí)施。長客阿爾斯通動車項(xiàng)目，牽引電機(jī)、充電機(jī)均已開始樣機(jī)試制和國際采購；大連東芝項(xiàng)目，完成技術(shù)資料接收，電機(jī)樣機(jī)試制合格，首批電機(jī)已在大連裝車出廠，正在做環(huán)形試驗(yàn)；四方日立動車項(xiàng)目已完成技術(shù)資料接收；唐山西門子動車項(xiàng)目、大連EMD內(nèi)燃機(jī)車項(xiàng)目開始進(jìn)入評估階段。技術(shù)引進(jìn)取得階段性勝利，重心開始從技術(shù)、商務(wù)等談判階段向國產(chǎn)化生產(chǎn)制造的實(shí)質(zhì)階段轉(zhuǎn)化。工業(yè)化改造方面，累計(jì)投資16578萬元。其中，設(shè)備采購及安裝完成投資11578萬元，安排采購320臺（套），已到廠投用64臺（套），基本滿足現(xiàn)階段樣機(jī)試制和小批量生產(chǎn)的需要。土建完成投資約5000萬元，施工面積共計(jì)23900平方米。其中，絕緣公司新建廠房已于6月份完工并完成設(shè)備搬遷，金屬結(jié)構(gòu)分廠廠房擴(kuò)建也于7月份順利竣工。
（三）企業(yè)管理和改制改革不斷推進(jìn)
為積極應(yīng)對原材料、能源價格上漲等給工廠帶來的嚴(yán)峻形勢，不斷加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理。成本管理上，一是為確保指標(biāo)的落實(shí)，5月份將所有車間全部改組整合為分廠，將車間成本中心變成分廠式利潤中心，由以前的被動控制成本轉(zhuǎn)換為主動控制，并召開了經(jīng)營工作會，與獨(dú)立核算單位及控股公司的第一管理者簽訂了效績目標(biāo)責(zé)任書。二是持續(xù)改進(jìn)原材料管理，一方面堅(jiān)決加大原材料網(wǎng)上競標(biāo)和議標(biāo)，上半年完成招標(biāo)總價值6363萬元（上年全年招標(biāo)額800萬元）；另一方面與同行業(yè)原材料定額進(jìn)行對標(biāo)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝角度重新核算定額，目前正在進(jìn)行中�，F(xiàn)金流管理上，加大回款力度，上半年回款率91％，比上年同期提高3個百分點(diǎn)。工資管理上，所有人員的工資包括退養(yǎng)人員生活費(fèi)及退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，使不同_的分配更加趨于合理。全廠在崗人員總數(shù)（5843人）比上年（6244人）減少401人，上半年人均月收入（1709元）比上年同期（1603元）增長6.6%。工廠在非常困難的情況下，仍出臺了車補(bǔ)政策，充分體現(xiàn)了工廠對我們工程技術(shù)人員的重視和工作上的支持。管理審計(jì)上，按季度對工廠下發(fā)的制度類文件進(jìn)行監(jiān)督審核，共審計(jì)文件198份；對規(guī)章制度類文件進(jìn)行了合并壓縮，從年初的599份已壓縮到目前的290份。安全環(huán)境管理上，上半年共發(fā)生輕傷事故1起（傷1人），未發(fā)生重傷、死亡和環(huán)境污染事故；通過了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化國家一級企業(yè)評審。
上半年，工廠與阿爾斯通公司合資在西安出口加工區(qū)，建立了西安阿爾斯通**電氣設(shè)備有限公司，這是繼日立**合資公司后的又一合資公司，90％以上的產(chǎn)品將出口歐洲市場。主輔分離上，辦理完畢已分離輔業(yè)單位的相關(guān)免稅手續(xù)。完成對擬分離的5個單位（絕緣、運(yùn)輸、技工學(xué)校、勞務(wù)、建安）資產(chǎn)、人員狀況清查和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的初步測算，以及4個單位（絕緣、運(yùn)輸、技工學(xué)校、勞務(wù)）的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估工作。中小學(xué)移交后續(xù)工作正在與地方政府溝通。
二、下半年經(jīng)營形勢分析
總體來說，下半年工廠主要內(nèi)、外部經(jīng)營形勢與上半年相比將逐步向好的方向發(fā)展。一是市場上，仍有拓展空間。截至目前，工廠主業(yè)已簽合同87562萬元。其中，油田、風(fēng)電等路外市場簽訂合同額已經(jīng)突破6億元。9月份**第二次招標(biāo)預(yù)計(jì)將獲得4000萬元的市場訂單。下半年，隨著油田、風(fēng)電市場需求迅猛發(fā)展，以及工礦車、煤機(jī)、挖掘機(jī)等市場的不斷拓展，將為工廠全年銷售指標(biāo)的完成提供保證。二是技術(shù)引進(jìn)上，產(chǎn)品開始交出并產(chǎn)生回報(bào)。技術(shù)引進(jìn)在巨額投入的同時，將從9月份開始陸續(xù)有產(chǎn)品交出。目前技術(shù)引進(jìn)國產(chǎn)化任務(wù)約27億元（其中已簽訂合同額40895萬元），共涉及7種電機(jī)5299臺，2種變流器722臺，1種充電機(jī)408臺。下半年要交出的產(chǎn)品有：長客阿爾斯通項(xiàng)目充電機(jī)32臺（每臺20萬元），四方日立項(xiàng)目牽引電機(jī)80臺（貼牌，非整機(jī)，每臺4.482萬元），大連東芝牽引電機(jī)26 ……（未完，全文共8021字，當(dāng)前僅顯示2191字，請閱讀下面提示信息。收藏《在工廠上半年經(jīng)濟(jì)活動分析會上的講話》）