采購部管理制度（2篇）

目錄/提綱：……
一、總則
二、采購原則
 三、采購程序
 四、審計監(jiān)督
 五、考核
4、配件訂單一式五份采購員自留一份
7、供應商配件月結(jié)單制作必須具備①配件訂單②供應商送貨單③入庫單
8、部門主管對各項工作時間安排部門職員無條件服從
9、訂單電腦化管理各職員都要有一個電腦工作平臺菜單目錄清晰簡潔
……
采購部管理制度（2篇）

一、總則 　
　(一)、為規(guī)范本企業(yè)的采購工作，特制定本制度。　
　(二)、本制度適用于本企業(yè)的所有采購活動。
二、采購原則 　　
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序 　
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在30000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度 　
　 固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生技部、質(zhì)量部、財務部、總經(jīng)辦、設(shè)備管理共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)財務經(jīng)理，總經(jīng)理審核，董事長批準簽約。
(三)、職責分離 　
　 采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則 　
　 采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，
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務記錄，會同企業(yè)生技、質(zhì)量、對供應商定期進行評估和審計。
　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素�！�
　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定�！�
　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于重點原器件，批次多，數(shù)量大的原材料，生產(chǎn)運營所必需的原材料，應有三家或三家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理�！　�
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。 　　
(二)、采購程序 　
　1、按公司制定的采購流程執(zhí)行
　 2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請
由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準交采購部門�！�
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同
由采購部門協(xié)調(diào)生技、質(zhì)量、財務、研發(fā)總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生技、質(zhì)量、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。
4、貨物接收與品質(zhì)跟蹤
倉儲負責貨物接收，數(shù)量核查與記錄，品質(zhì)部負責原輔包材品質(zhì)的驗收，并出具檢測報告，倉儲于次日向采購，生技，財務反饋到料情況以及驗收狀態(tài)，通過驗收及時更新原材料庫存數(shù)據(jù)，否則及時通知采購部辦理退貨及處理事宜，采購部應及時向倉儲查詢相關(guān)的物料到貨情況以及驗收狀態(tài)，設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。 　
 四、審計監(jiān)督 　
　采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生技、質(zhì)量、使用部門、及相關(guān)負責人參與外，財務部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，采購人員要自覺接受財務對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，行政部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
 五、考核
采購部各人員按照公司考核方案給予工作考核，采購副總對于全體采購人員考核，并將考核的結(jié)果報總經(jīng)理給予審核，董事長批準后實施，總經(jīng)理對采購副總給予考核，并經(jīng)董事長批準后實施。
本制度由采購部制定，報總經(jīng)理審核，董事長批準之日起實施，修改廢止亦同。

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采購部

批準： 審核： 制定：夏光棉


　　

采購部管理制度

為了完善采購部門管理工作特制定部門工作管理制度望各位同事認真執(zhí)行。

 1、采購部門在正常運作和資料齊全的情況下所有采購訂單必須在2個工作日內(nèi)配件訂料完畢。 

2、 采購員所訂配件必須做到接到訂貨通知后在一個工作日內(nèi)選擇供應商、制單、審核供應商確認完成。在下單之前電話與供應商溝通確定配件的交貨時間上報部門主管。主管對各配件交期綜合分析后統(tǒng)一配件訂單交貨期。配件交貨日期基本以其中 ……（未完，全文共4103字，當前僅顯示2072字，請閱讀下面提示信息。收藏《采購部管理制度（2篇）》）