酒店報損管理制度

目錄/提綱：……
一、目的
二、報損范圍及標準
（二）餐具報損
（三）其他物資報損
三、各部報損率的規(guī)定
（一）餐飲部(廚房、餐廳、會議等)物品耗損標準不超過當月營收的千分之五
（二）房務部（客房、前廳）物品耗損標準不超過當月營收的千分之一
（二）財務部根據(jù)鑒定意見予以確認報損數(shù)量，并簽名確認
（三）《物資報損單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交至財務成本處，第二聯(lián)部門用于申購補充物資，第三聯(lián)部門留存
（四）每月末財務資產(chǎn)管理員將部門上報的自損及客損的物品數(shù)量進行匯總、確認（簽批）
五、客人拒付類損耗的處理
（一）客人拒付物品不計入部門物品損耗率范圍
（四）部門每月底匯總客拒付物品金額和數(shù)量等明細報財務審核
（五）未按規(guī)定操作的客拒付類損耗均視為部門正常損耗，同時參照報損標準超出金額進行內(nèi)部賠償
（六）每月客拒付限額為當月總營收的千分之一，超出限額部分由部門內(nèi)部分攤賠償
六、考核
（一）所有物資損耗都必須填寫《報損單》，未經(jīng)報損程序?qū)徟坏脤频曦敭a(chǎn)物資作擅自處理，否則按情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟責任
（二）財務部負責非正常報廢布草的扣款，每日轉(zhuǎn)成本會計在職能檢查中處罰，并反饋責任部門
（三）各部門當月超出標準報損范圍的金額均須內(nèi)部分攤賠償
（四）各部門當月未超報損范圍的金額不得累計使用
（五）未按規(guī)定操作的，根據(jù)情節(jié)處罰責任人50-200元
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報損管理制度
編號：******

一、目的
為了規(guī)范酒店報損制度，嚴格控制損耗，減少酒店不必要的損失，特制訂本制度。
二、報損范圍及標準
(一）客用布草報損
1、餐飲方巾類
洗滌次數(shù)在 100-110 次，按布草 1：2.8 比例換洗的數(shù)量最少使用 6個月。
2、餐飲臺布、口布類
洗滌次數(shù)在 120-130 次，按布草 1：2.8 比例換洗，臺布的數(shù)量最少使用 24 個月，口布的數(shù)量最少使用 12個月，
3、餐飲椅套
洗滌次數(shù)在 180-220 次，按布草 1：2 換洗的數(shù)量最少使用 24個月。
4、餐飲、會議臺呢
洗滌次數(shù)在 180-220 次，按布草 1：2 換洗的數(shù)量最少使用24個月。
5、客房床單
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布草盤點數(shù)據(jù)必須保證完整、正確，盤點完畢，出具盤點表經(jīng)部門盤點人、財務跟盤人、部門負責人簽字確認。（每月2日前）
（2）報損表需盤點人、盤點部門負責人、安保負責人、財務部負責人、總經(jīng)理同時簽字方可作為申購依據(jù)；
（3）報損過的布草再次利用時必須做好標識，防止出現(xiàn)重復報損現(xiàn)象；
（4）報損后的布草統(tǒng)一由財務部指定專門的存放地點，包括對廢舊布草進行再加工并發(fā)往各部門作為清潔抹布或做其他用途使用。
（5）因洗衣房操作問題導致布草的非正常報損，損失由廠家賠償。
（二）餐具報損
1、每月 28 日，各部組織餐具報損，財務部、安保部、使用部門負責人（或委派專人）進行報損鑒定，各部門不得故意漏報、瞞報。報損完畢，部門組織人員進行月底全盤，并通知財務進行跟盤，盤點數(shù)據(jù)必須以上月結(jié)存數(shù)據(jù)加上本月報損數(shù)據(jù)的合計為依據(jù)，如出現(xiàn)盈虧，部門自查原因，無合理理由的，照價賠償，具體賠償明細由責任部門負責人出具處理意見。
2、餐具管理責任人為使用部門負責人，各部負責人需知曉本部門餐具的結(jié)存數(shù)， 根據(jù)使用情況，在不影響酒店經(jīng)營的情況下及時補貨申購，申購時需附上部門報損單。
（三）其他物資報損
1、其他類的報損（如地毯煙洞、公區(qū)物品丟失損壞等）應及時溝通，做出相應賠償辦法。如因查房不嚴等原因?qū)е碌奈锲穪G失，應由相關(guān)責任部門按照使用期限差額進行折舊賠償。
2、各部門非人為損壞的低值易耗品（如廚具、工具、清潔用具）報損不計入正常報損范圍內(nèi)。電器類等需經(jīng)工程部檢查確認。
三、各部報損率的規(guī)定
（一）餐飲部(廚房、餐廳、會議等)物品耗損標準不超過當月營收的千分之五；
（二）房務部（客房、前廳）物品耗損標準不超過當月營收的千分之一；
四、報損及領(lǐng)用流程
（一）每月 28 日各部門將需報損的物資整理好放置于部門報廢物資庫前并通知財務部、安保部予以鑒定，并填寫鑒定意見和簽名確認。
（二）財務部根據(jù)鑒定意見予以確認報損數(shù)量，并簽名確認。
（三）《物資報損單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交至財務成本處，第二聯(lián)部門用于申購補充物資，第三聯(lián)部門留存。
（四）每月末財務資產(chǎn)管理員將部門上報 的自損及客損 的物品數(shù)量進行匯總、確認（簽批）。
五、客人拒付類損耗的處理
（一）客人拒付物品不計入部門物品損耗率范圍；
（二）客拒付物品金額在 30元以內(nèi)的可由部門經(jīng)理處理是否免賠；金額在 30 元以上的必須由總經(jīng)理審批同意，所有賓客拒付物品均須填報《客人拒付單》。
（三）定審為客人拒付的物品均應在客人支付賬單的第一時間處理為客拒付，同時應將簽批同意的《客拒付單》一聯(lián)附于賬單后報財務備案，另一聯(lián)部門留存。
（四）部 ……（未完，全文共2252字，當前僅顯示1431字，請閱讀下面提示信息。收藏《酒店報損管理制度》）