目錄/提綱:……
一、2013年上半年工作總結(jié)
(一)核心業(yè)務平穩(wěn)較快良性發(fā)展
(二)機制_進一步理順
1、以市場發(fā)展為導向,建立了嚴格的財務預算編制模式
2、重視固定資產(chǎn)管理工作,全面提升資產(chǎn)運行效率
5、盤活存量房產(chǎn),實現(xiàn)收益
(四)創(chuàng)新黨建思想政治工作,增強企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展實力
1、不斷拓寬工作視野,為企業(yè)轉(zhuǎn)型注入新內(nèi)涵
2、不斷創(chuàng)新活動載體,凝聚發(fā)展合力
3、突出人文關(guān)懷,群策群力謀發(fā)展
2、業(yè)務發(fā)展過于穩(wěn)健,奮力前行意識不強,缺乏生存的危機意識
3、營銷機制、營銷隊伍的打造還處于原始狀態(tài)
4、管理人員管理能力亟待加強
二、2013年下半年工作計劃
(一)加快重點項目推進,增強經(jīng)營發(fā)展新動能
2、工貿(mào)總公司要加快轉(zhuǎn)型步伐,全力打造拳頭產(chǎn)品
(二)加強精細化管理深度,提升管理工作新效能
4、進一步深化6s管理工作
5、加快專業(yè)營銷隊伍的建設步伐,進一步提升拓展市場的能力
(三)加快集團特色企業(yè)文化建設的步伐,進一步提升和諧發(fā)展的內(nèi)動力
1、扎實推進特色企業(yè)文化創(chuàng)建工作,促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
2、暢通訴求渠道,積極推進民主管理工作
……
鴻興達集團2013年上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃
一、2013年上半年工作總結(jié)
2013年上半年集團在市局黨委和董事會的領(lǐng)導下,緊緊圍繞核心業(yè)務的轉(zhuǎn)型發(fā)展,提升能力,進一步深化內(nèi)部管理,提高效率,各項工作均取得了較好成效。集團公司上半年累計實現(xiàn)收入12780.90萬元,完成年計劃的48.12%,同比下降1487.92萬元,下降10.43%。累計實現(xiàn)利潤122.05萬元,完成年計劃的24.41%,較上年同期下降397.76萬元。收入下降較大,主要與印刷快報紙張取消籌劃有關(guān),該項業(yè)務造成收入下降1564萬元;利潤下降較大,主要是年初發(fā)放一次性獎等原因?qū)е氯斯こ杀驹鲩L較大所致,今年上半年期間費用中工資及獎金同比增加589.65萬元,若考慮此因素,則本年利潤為711.7萬元,較上年的519.81萬元增盈191.89萬元。另外,從業(yè)務層面來看,今年印刷業(yè)務受到快報、揚子晚報等改版的影響,印量有一定程度下降,導致印刷加工收入下降331.78萬元,影響毛利約113萬元。同時,為發(fā)展通達卡業(yè)務,本年在人員和營銷方面有較大投入,其同比虧損增大135.68萬元。
回顧上半年的經(jīng)營和管理工作,亮點主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)核心業(yè)務平穩(wěn)較快良性發(fā)展
1、直面行業(yè)沖擊,印刷業(yè)奮力拓展新市場
隨著外地報刊分印品種減少及都市報版面的下降,公司多方采集信息、跟蹤熱點,與發(fā)行部門通力合作,新增了《經(jīng)濟參考報》等三家報紙,同時還與《揚子晚報》、《現(xiàn)代快報》保持緊密聯(lián)系,積極爭
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年實現(xiàn)銷售。
4、拓展簽約客戶,通達卡市場影響力持續(xù)增強
郵政商務公司在集團績效辦法政策的框架下,制定了科學合理有效的激勵機制,調(diào)
動員工積極性,留住營銷人才。積極開展“雙百”活動:發(fā)展全省100家大中型客戶、簽約100家100萬以上的購卡客戶。與蘇寧電器云商集團股份有限公司之間達成了“總對總”的合作關(guān)系,為后期省內(nèi)業(yè)務的拓展奠定了基礎。此外,與中石油之間的商戶洽談工作已進入合同審核階段,雙方的合作指日可待;與金潤發(fā)、歐尚超市總部的談判正在全力推進中。上半年,銷售通達卡4086萬元,實現(xiàn)手續(xù)費收入21萬元,實現(xiàn)利息收入55萬元。
5、滿足用工需求,人力資源服務深度進一步加大
人力資源總公司 積極與用工單位溝通,完善招聘條件。在原有網(wǎng)站、招聘會等招聘渠道的基礎上,開辟了“鴻興達人才”西祠板塊,舉辦校園宣講活動、加強了與各社區(qū)的聯(lián)系,擴大了鴻興達人才招聘的影響力。上半年求職登記人數(shù)2364人,基本滿足用工單位的招聘需求,成功介紹560人。為提升服務,配備了專門人員處理勞動糾紛和解答用工單位咨詢,解決了用工單位后顧之憂。
(二)機制_進一步理順
1、對機械工程的運行模式進行調(diào)整,撤銷其生產(chǎn)班組,與10名勞務派遣人員和部分生產(chǎn)輔助人員解除了勞動合同,并對5名主業(yè)人員進行轉(zhuǎn)崗安置,使得機械工程的經(jīng)營模式由生產(chǎn)加工型向貿(mào)易型進行轉(zhuǎn)變,工作重心由原來的產(chǎn)銷一體向?qū)I(yè)營銷模式轉(zhuǎn)變。由于超市門零業(yè)務減少,我們對超市的經(jīng)營模式進行了調(diào)整,以團購業(yè)務為主,營業(yè)時間調(diào)整為五天,人員由原來的9人精簡為5人,減少了成本支出。
2、制定了人工成本方案,保證人工成本的計劃性、均衡性,保證員工收入穩(wěn)定性,有效控制人工成本,提高員工積極性。人工成本總額與經(jīng)營效益增幅同步掛鉤的分配模式;重點向貢獻多、責任重的崗位和人員傾斜,保證人工成本的計劃性、均衡性,保證員工收入的穩(wěn)定性;采用動態(tài)調(diào)整的控制模式,根據(jù)人員、定編等的變化適時調(diào)整人工成本總額,有效地調(diào)動了單位創(chuàng)利積極性。
3、建立健全科學有效的績效評價體系,合理拉開部門及員工收入差距,有效提高了員工工作效率。管理人員分配向責任、貢獻、創(chuàng)利能力強,以及發(fā)展?jié)摿Υ蠛途哂锌沙掷m(xù)的利潤中心傾斜,合理拉開收入差距;建立以業(yè)績同激勵和約束機制相結(jié)合的考核制度。員工績效考評指標體定量與定性相結(jié)合,通過標準具體化、數(shù)字化的指標,激勵、考核標準進一步明晰。
(三)管理工作邁上新臺階
1、以市場發(fā)展為導向,建立了嚴格的財務預算編制模式。同時結(jié)合今年集團重點發(fā)展目標,按項目逐級編制各總公司收入、利潤、費用、應收賬款和存貨計劃,匯總出集團公司2013年度各項財務預算計劃。還針對應收賬款、信用期外賬款、存貨、費用等重點_內(nèi)容制定了KPI考核指標,引導各單位進一步做好成本費用挖潛、費用壓縮和資金控制等經(jīng)營管理工作,完善了經(jīng)營財務管理的內(nèi)容和目標,管理效能得到提升。現(xiàn)金流狀況:截止6月末,集團賬面貨幣資金余額為10259.96萬元,較上年末的12443.49萬元減少2183.53萬元,即1-6月份集團現(xiàn)金凈流出2183.53萬元。其中經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出2042.85萬元,投資活動現(xiàn)金凈流出598.82萬元,籌資活動現(xiàn)金凈流入458.14萬元?傮w來看,1-6月份經(jīng)營性現(xiàn)金流入較少,而相應的材料款、人員工資、稅費等支付較多,導致現(xiàn)金流呈凈流出狀態(tài)。各單位應加強業(yè)務拓展力度,提高銷售收入;同時要做好清欠壓庫工作,確保經(jīng)營性現(xiàn)金逐步回正。
費用對比情況: 1-6月累計發(fā)生期間費用3001.44萬元,同比增長408.02萬元,增長15.73%。主要是工資及獎金因年終獎發(fā)放及自然增長589.65萬元,若剔除此因素,則期間費用下降181.63萬元。
管理費用1-6月累計發(fā)生2465.16萬元,同比增長375.64萬元,增長17.98%。其中:工資及獎金1241.85萬元,福利費84.00萬元,五險一金630.04萬元,這些人工類費用(即工資及獎金、福利費、工會經(jīng)費、五險一金、勞保費等)是管理費用的主要方面,占管理費用總額的80.65%。另外主要的費用有:租賃費(計提的市局相關(guān)費用)150萬元,折舊費112.10萬元(增長35.62萬元),維修改造費43.58萬元(下降137.60萬元),辦公費13.56萬元(下降14.37萬元),水電費24.57萬元(增長0.07萬元)等。
從各公司執(zhí)行費用預算情況來看,本年不含人工相關(guān)費用的經(jīng)營費用總體控制情況較好,除商務以外,其他各家的實際發(fā)生數(shù)均低于自然進度(50%),從同比情況看,印刷增長1.84%,商務增長215.70%,其他各總公司較上年有一定的降幅。
從單位構(gòu)成來看,經(jīng)營單位中,經(jīng)營費用占比最大的是印刷,占47.79%,其次是商務資訊占31.78%,工貿(mào)第三,占13.29%。此三家要進一步加強經(jīng)營費用的_,讓單位費用產(chǎn)生更大的收益。
各單位經(jīng)營費用(不含人工相關(guān)費用)構(gòu)成情況:
單位 本年預算 本年 ……(未完,全文共12085字,當前僅顯示2874字,請閱讀下面提示信息。
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