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總經(jīng)理在2013年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話

發(fā)表時間:2013/7/31 21:57:28
目錄/提綱:……
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況
(一)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn),產(chǎn)能穩(wěn)步釋放
(二)產(chǎn)品成本得到有效控制,焦炭成本小幅下降,化工產(chǎn)品成本有降有升
二、上半年生產(chǎn)經(jīng)營工作中存在的主要問題
(一)焦炭價格大幅下降,企業(yè)經(jīng)濟效益不佳
(二)各項費用_不力,超支明顯
(三)項目建設(shè)進度略有滯后
(四)環(huán)保壓力增大
(五)由于虧損加大,現(xiàn)金流逐月減少
三、下半年主要目標(biāo)任務(wù)
(一)確保全年生產(chǎn)焦炭180萬噸,甲醇15萬噸,其它焦化副產(chǎn)品9.34萬噸
(三)確保無重傷及以上傷亡事故,無重大涉險責(zé)任事故,無重大環(huán)境污染事故
四、下半年公司要采取的主要應(yīng)對措施
(一)加強安全管理,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制
(二)以降本增效為主線,強化管理,努力扭轉(zhuǎn)經(jīng)營被動局面
四是生產(chǎn)過程中要重視設(shè)備管理、能源管理
(三)以環(huán)保為先導(dǎo)、加強均衡生產(chǎn),確保有效的投入產(chǎn)出
(四)全力以赴,確保合成氨項目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效
……
在2013年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話
總經(jīng)理
(2013年7月19日)
2013年上半年,公司生產(chǎn)基本實現(xiàn)平穩(wěn)、均衡運行,產(chǎn)能平穩(wěn)釋放,但是由于主要產(chǎn)品焦炭價格跌幅較大,原料成本降幅有限,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻。今天,公司召開上半年經(jīng)濟運行分析會,就是要總結(jié)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營工作,查找存在的問題,確定走出經(jīng)營困境的措施和辦法,指導(dǎo)開展公司下半年的工作。
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況
(一)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn),產(chǎn)能穩(wěn)步釋放。上半年,公司無重傷及以上傷亡事故,無重大涉險責(zé)任事故,實現(xiàn)了集團公司要求的“三零”目標(biāo)。1-6月份累計生產(chǎn)焦炭92.07萬噸,完成180萬噸年度目標(biāo)的51.14%,同比增長5.10%;甲醇7.97萬噸,完成15萬噸年度目標(biāo)的53.13%,同比增長18.06%;焦
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實現(xiàn)14.1億元,雖然完成了28億元年度計劃的50.4%,但同比降低1.2億元,降幅達(dá)7.7%。從3月份至今,虧損面逐月擴大,6月份單月虧損2917萬元。1-6月份,公司累計虧損達(dá)到6582萬元,雖然同比減虧1645萬元,但與集團下達(dá)的年度盈虧持平目標(biāo)差距較大。目前焦炭成本倒掛嚴(yán)重,6月份≥40mm焦炭原料成本966.59元/噸,而日照結(jié)算價僅為936.15元/噸,比原料成本還低30.44元,再加上51.5元加工費,生產(chǎn)成本倒掛82元/噸,另外加上期間費用160元/噸,成本倒掛約為242元/噸。
(二)各項費用_不力,超支明顯。銷售費用、管理費用累計發(fā)生10965萬元、4750萬元,分別超預(yù)算306萬元、655萬元;集團公司“八不準(zhǔn)”列示的十項非生產(chǎn)費用中八項出現(xiàn)超支,總超支額165萬元,超支幅度達(dá)32%,未完成集團公司要求的_目標(biāo)。
(三)項目建設(shè)進度略有滯后。7萬噸/年合成氨項目是公司的效益項目,按照年初確定的項目建設(shè)任務(wù),6月底應(yīng)達(dá)到試生產(chǎn)條件。按照實際建設(shè)進度,公司確定,7月15日應(yīng)完成設(shè)備單體試車、管道實驗、影響聯(lián)動試車的改造等,具備聯(lián)動試車條件,但實際工作任務(wù)沒有完成,有可能影響8月10日全系統(tǒng)具備投料試車條件。
(四)環(huán)保壓力增大。隨著國家環(huán)保方面標(biāo)準(zhǔn)不斷提升,公司環(huán)保工作面臨著巨大的挑戰(zhàn),部分“三廢”排放不達(dá)標(biāo),被省環(huán)保廳掛牌督辦、限期整改。焦?fàn)t煙塵的吸附處理、化產(chǎn)脫硫系統(tǒng)放硫廢氣和粗苯系統(tǒng)放渣廢氣的收集處理、生產(chǎn)及生活污水的排放等方面問題較為突出。
(五)由于虧損加大,現(xiàn)金流逐月減少。至6月底,公司應(yīng)付賬款為11.26億元,經(jīng)營困難加大。
三、下半年主要目標(biāo)任務(wù)
(一)確保全年生產(chǎn)焦炭180萬噸,甲醇15萬噸,其它焦化副產(chǎn)品9.34萬噸。
(二)確保全年實現(xiàn)營業(yè)收入28億元,大幅降低虧損數(shù)額,努力實現(xiàn)集團要求的全年盈虧持平目標(biāo)。
(三)確保無重傷及以上傷亡事故,無重大涉險責(zé)任事故,無重大環(huán)境污染事故。
(四)確保7萬噸/年合成氨項目8月份投料試生產(chǎn),力爭完成集團下達(dá)的2萬噸合成氨生產(chǎn)任務(wù)。
四、下半年公司要采取的主要應(yīng)對措施
(一)加強安全管理,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。近期以來,全國相繼發(fā)生多起重特大事故,造成多人遇難。公司作為化工企業(yè),要高度重視安全管理工作,不斷提高安全管理水平;加強安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作力度,確保年內(nèi)二級安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo),審核通過;堅持安全隱患排查治理“日、周、月”制度,對各類事故按照“四不放過”的原則嚴(yán)格考核、嚴(yán)肅處理,堵塞安全漏洞,確保安全生產(chǎn)。
(二)以降本增效為主線,強化管理,努力扭轉(zhuǎn)經(jīng)營被動局面。一是要積極應(yīng)對市場變化,狠抓供、銷兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)不放,緊跟市場節(jié)奏,隨時調(diào)整原料和產(chǎn)品庫存。盡快協(xié)調(diào)西部煤的火車發(fā)運,降低原料成本,做到按需求、按結(jié)構(gòu)進煤;加大二級焦高價位市場的開發(fā)力 ……(未完,全文共3049字,當(dāng)前僅顯示1540字,請閱讀下面提示信息。收藏《總經(jīng)理在2013年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話》
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