信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理制度

信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理制度

第一章 總 則
第一條 為加強信息系統(tǒng)管理，保障數(shù)據(jù)庫安全，確保正常業(yè)務運轉(zhuǎn)，實行系統(tǒng)有效運行，規(guī)范數(shù)據(jù)庫操作，特制定本管理制度。
第二條 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫是一個集社會保險公共信息于一體的綜合信息體系，用于部、省、市三者數(shù)據(jù)交換及聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上報，同時支持整個社會保險事業(yè)的宏觀決策，作用突出，意義重大。因此，信息系統(tǒng)必須擁有良好的管理制度和模式，規(guī)范操作，防范風險，加強管理，確保信息系統(tǒng)發(fā)揮其應有的作用。
第三條 本管理制度涵蓋數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)維護、數(shù)據(jù)會審、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)據(jù)責任、數(shù)據(jù)安全七個組成部分，用以指導信息系統(tǒng)工作，監(jiān)督信息系統(tǒng)運行，防范數(shù)據(jù)庫風險，實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的運轉(zhuǎn)效益。
第二章 數(shù)據(jù)庫管理制度
第四條 由單位系統(tǒng)分管領(lǐng)導指定專職人員，作為本信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的管理員，負責管理、維護數(shù)據(jù)庫，單位分管領(lǐng)導負責對數(shù)據(jù)庫使用者進行權(quán)限審批。
第五條 管理員職責：負責管理數(shù)據(jù)庫其中一段密碼，建立數(shù)據(jù)庫維護檔案，負責數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃、新建、空間分配、用戶分配、操作日志的監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫的負載監(jiān)控，對數(shù)據(jù)庫各項操作記錄及相關(guān)資料的存檔等。
第六條 操作系統(tǒng)
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項缺失）和實質(zhì)性錯誤，審查人員有責任按規(guī)定直接予以更正或者要求報審人重新審核后予以更正，直接更正的應做好書面記錄，便于事后核查。
第十五條 數(shù)據(jù)庫維護人員不僅應做好日常數(shù)據(jù)維護工作，同時應建立健全數(shù)據(jù)定期維護制度，以每周一作為定期維護時間，對上一周數(shù)據(jù)資料進行維護。
第十六條 對被要求修改數(shù)據(jù)的，由數(shù)據(jù)修改申請人填寫數(shù)據(jù)庫操作申報審批表，注明維護類型、維護內(nèi)容并提供相關(guān)憑證資料，然后申報部門負責人簽字，審批通過后密碼管理人員登錄數(shù)據(jù)庫，操作人員按需求進行維護，同時填寫處理方法、處理結(jié)果及遺留問題，整個維護過程中密碼管理員要在現(xiàn)場督查，并簽署處理結(jié)果評估意見，最后管理員將操作記錄及相關(guān)資料存檔。
第四章 數(shù)據(jù)會審制度
第十七條 建立數(shù)據(jù)會審組織機構(gòu)。由分管部門領(lǐng)導、信息中心領(lǐng)導、稽核部門領(lǐng)導組成數(shù)據(jù)會審工作領(lǐng)導小組，根據(jù)實際情況需要，從其他部門抽調(diào)工作人員組成會審小組成員，負責數(shù)據(jù)會審工作。
第十八條 采用互審、抽審等方式，對所有數(shù)據(jù)資料實行全覆蓋審核�；彿绞綖閷Ω鱾�部門提供的數(shù)據(jù)，由其他部門人員進行審查核實；抽審方式為對所有數(shù)據(jù)資料進行抽樣審查。
第十九條 互審方式在會審成員選擇上，應根據(jù)所屬部門進行區(qū)別，避開該部門工作人員組成的會審成員審核由該部門提供的數(shù)據(jù)資料，對存在不合理的數(shù)據(jù)應及時與采集數(shù)據(jù)人員進行核實，并做好書面記錄。
第二十條 抽審方式為按月或者按季度對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行抽樣檢查，一次性抽樣比例在5%—10%之間確定，并在此基礎(chǔ)上形成《數(shù)據(jù)質(zhì)量定期抽樣報告》，根據(jù)抽樣報告，認定數(shù)據(jù)質(zhì)量達標或者確定進行更大比例的清查。
第二十一條 會審的主要內(nèi)容包括：1、數(shù)據(jù)資料的完整性、真實性和準確性；2、數(shù)據(jù)管理與維護過程中程序和手續(xù)的完整性；3、審批制度的執(zhí)行情況。
第二十二條 數(shù)據(jù)會審程序：數(shù)據(jù)信息匯總后向會審工作領(lǐng)導小組提供，經(jīng)初審后提交會審工作領(lǐng)導小組會議，數(shù)據(jù)收集整體部門在會議上對相關(guān)數(shù)據(jù)做簡要說明，供會議審定。
第二十三條 對會審中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時反饋、及時整改，對會審結(jié)果應做好書面申報材料，做好會審工作總結(jié)，報備會審領(lǐng)導小組。
第二十四條 信息系統(tǒng)人員可參與數(shù)據(jù)會審工作，但應本著認真負責的態(tài)度和公平公正的原則，遵守會審的各項規(guī)定，保質(zhì)保量地完成會審任務。
第五章 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度
第二十五條 為完善信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理制度，利于對數(shù)據(jù)信息提高質(zhì)量、減少誤差、降低風險的原則，實施數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系。建立監(jiān)督制約機制，加強質(zhì)量監(jiān)控力度，實行責任追究制。
第二十六條 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控應以數(shù)據(jù)監(jiān)督和數(shù)據(jù)評估兩方面綜合實行。
第二十七條 建立單位數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評估小組，由單位主要領(lǐng)導擔任組長，各科室負責任為成員。隨機開展對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行監(jiān)督和評估工作，對領(lǐng)導小組做出的監(jiān)控評估意見，相關(guān)部門應以書面形式做出解釋。
第二十八條 各科室定期進行內(nèi)部數(shù)據(jù)自查，建立檢查記錄。領(lǐng)導小組有權(quán)按規(guī)定對各科室進行督查。領(lǐng)導小組每年對督查情況進行總結(jié)評估，并向主管領(lǐng)導報告，作為對各科室年度目標考核的依據(jù)之一。
第二十九條 各科室應將數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控落實到人，由各科室負責人對科室成員實行督查，按季度實行總結(jié)評估，年終匯總，與各責任人年終績效掛鉤。
第三十條 通過以上數(shù)據(jù)監(jiān)控體系，實行數(shù)據(jù)層層監(jiān)控，特別對初始獲取數(shù)據(jù)進行事前、事中、事后全程數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評估，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。
第六章 數(shù)據(jù)責任制度
第三十一條 建立數(shù)據(jù)質(zhì)量追究責任制。單位分管領(lǐng)導對數(shù)據(jù)負主要責任，各科室負責人負直接責任，數(shù)據(jù)采集人員負具體責任，實行事前監(jiān)督，事后問責。
第三十二條 向上級部門報送的社會保險基本數(shù)據(jù)，要與臺帳或報表數(shù)據(jù)相銜接，保持數(shù)據(jù)的連續(xù)性，若發(fā)現(xiàn)不一致，應進行調(diào)查核實。不經(jīng)過核實或?qū)儆谌藶樵蛟斐傻臄?shù)據(jù)失真，責令重新核實，并對直接責任人給予批評教育。
第三十三條 向縣/市委、縣/市政府提供的社會保險基本數(shù)據(jù)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意后方可提供，未經(jīng)審核同意擅自提供的，給予批評教育，造成不良后果和重大影響的，責令相關(guān)責任人員作出書面檢查，并取消其當年評優(yōu)、評獎資格。
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