職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系試運(yùn)行工作基本要求及注意事項(xiàng)

目錄/提綱：……
一、試運(yùn)行目的：
二、試運(yùn)行要求：
三、試運(yùn)行注意事項(xiàng)：
四、本次內(nèi)部審核基本要求：
五、本次管理評審基本要求
六、迎接外部認(rèn)證審核應(yīng)做的準(zhǔn)備工作：
……

　　職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系試運(yùn)行工作基本要求及注意事項(xiàng)
　　一、試運(yùn)行目的：
　　1、全部17個要素的功能都應(yīng)得到保持；
　　2、監(jiān)測不可容許風(fēng)險和重要環(huán)境因素的控制是否充分和有效；
　　3、學(xué)會運(yùn)用pdca的機(jī)制開展職業(yè)健康安全與環(huán)境管理；
　　4、發(fā)揮體系三級監(jiān)督保障機(jī)制的功能與作用；
　　5、建立體系運(yùn)行和有效性證據(jù)。
　　6、
　　二、試運(yùn)行要求：
　　1、進(jìn)行職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件發(fā)布，含管理手冊、程序文件、第三層次作業(yè)文件（含應(yīng)急預(yù)案）等。發(fā)布的文件要進(jìn)行編號、履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)，要加蓋“受控”標(biāo)志，并按照文件資料控制要求進(jìn)行發(fā)放，同時做好文件發(fā)放記錄。
　　2、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件發(fā)布后15日內(nèi)，各單位、各部門應(yīng)組織全體人員完成對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件地學(xué)習(xí)，并按照要求做好學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)，應(yīng)初步了解并掌握蘭州鋁業(yè)股份有限公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全與環(huán)
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。每個人尤其是管理人員應(yīng)明白：日常工作必須執(zhí)行體系文件的要求。
　　2、對體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題要根據(jù)體系文件有關(guān)不符合糾正和預(yù)防措施的規(guī)定進(jìn)行整改，并跟蹤驗(yàn)證其效果，并做好記錄。
　　3、在體系運(yùn)行過程中注意發(fā)現(xiàn)體系文件的規(guī)定與實(shí)際工作不相符的問題，如職責(zé)不清、文件不明確、文件可操作性不強(qiáng)等，應(yīng)根據(jù)信息交流的規(guī)定及時向體系管理部門提出修正意見或建議。
　　4、體系所涉及的所有部門和全部十七個要素均要運(yùn)行一遍。
　　四、本次內(nèi)部審核基本要求：
　　1、基本要求：
　　組織工作----審核組長任命、內(nèi)審工作組織、內(nèi)審前宣傳氛圍、對受審核部門要求等。
　　文件工作----預(yù)先編制好內(nèi)部審核計劃（涵蓋所有部門及全部17要素）并下發(fā)各受審核部門；內(nèi)審小組預(yù)先準(zhǔn)備好審核工作文件：現(xiàn)場審核檢查表、首末次會議簽到表、不符合報告表、不符合項(xiàng)分布表等。特別提示：審核組成員根據(jù)審核任務(wù)的分工應(yīng)提前編制好各自的現(xiàn)場審核檢查表。
　　2、審核方法：訪談、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場查看。
　　訪談----領(lǐng)導(dǎo)層(含高層領(lǐng)導(dǎo))：職業(yè)健康安全和環(huán)境方針與目標(biāo)制定、理解和貫徹；體系管理思想；建立體系的目的或意義；體系運(yùn)行情況；不可容許風(fēng)險和重要環(huán)境因素控制情況；人財物資源保障情況；崗位職責(zé)；安全生產(chǎn)法和環(huán)境保護(hù)法等主要法規(guī)。
　　訪談----操作層：方針了解、本崗位安全與環(huán)境職責(zé)、本崗位危險源和環(huán)境因素及控制要求、緊急或意外情況相關(guān)知識的掌握、本崗位作業(yè)規(guī)程或作業(yè)文件了解等。
　　3、內(nèi)審流程：指定審核組長、組建審核組→審核組長制定審核計劃→編制審核工作文件（首末次會議簽到表、現(xiàn)場審核檢查表、不符合項(xiàng)報告單、不符合項(xiàng)分布表等）→開展現(xiàn)場審核（首次會議、現(xiàn)場抽樣審核、開具不符合項(xiàng)報告、審核結(jié)果匯總、末次會議）→不符合項(xiàng)的整改（原因分析、提出有效的糾正及預(yù)防措施并完成、審核組跟蹤驗(yàn)證）→審核組提交審核報告并下發(fā)各受審核單位/部門。
　　4、
　　2、
　　4、17要素初次審核要點(diǎn)（本次內(nèi)部審核針對各部門、各二級單位的最基本要求）：
　　職業(yè)健康安全方針（環(huán)境方針）：方針的制定是否符合審核標(biāo)準(zhǔn)的要求；方針是否傳達(dá)給員工并組織學(xué)習(xí)，員工是否了解方針內(nèi)涵，在本部門如何落實(shí)方針的要求；有相關(guān)方的部門如何將方針傳遞給外部相關(guān)方；公司職業(yè)健康安全與環(huán)境總目標(biāo)是否在本部門進(jìn)行了分解。
　　對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃（環(huán)境因素）：是否有危險源辨識和環(huán)境因素識別與評價清單，辨識結(jié)果是否全面，不可容許風(fēng)險和重要環(huán)境因素評價是否合理，針對不可容許風(fēng)險和重要環(huán)境因素是否有控制計劃并予以落實(shí)。
　　法規(guī)和其他要求（法律法規(guī)和其他要求）：
　　是否有最新適用的法規(guī)清單及文本，是否予以傳達(dá)并組織學(xué)習(xí)，法規(guī)獲取途徑及頻次是否滿足要求，獲取的法規(guī)是否進(jìn)行了適用性評價。
　　目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案（目標(biāo)、指標(biāo)和方案）：是否有針對不可容許風(fēng)險和重要環(huán)境因素制定了目標(biāo)并目標(biāo)的制定符合標(biāo)準(zhǔn)條款要求；是否
　　有針對目標(biāo)制定的管理方案，管理方案是否有責(zé)任部門、技術(shù)措施、財力要求、完成時間等。
　　結(jié)構(gòu)和職責(zé)（資源、作用、職責(zé)和權(quán)限）：所有部門職責(zé)是否均有完整描述，并有組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表。
　　培訓(xùn)、意識和能力（能力、培訓(xùn)和意識）：
　　針對全員是否有能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)計劃（特別是三級安全教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、應(yīng)急培訓(xùn)）的制定是否全面并滿足不同層次需 ……（未完，全文共5347字，當(dāng)前僅顯示1877字，請閱讀下面提示信息。收藏《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系試運(yùn)行工作基本要求及注意事項(xiàng)》）