公司整治報告

目錄/提綱：……
一、缺陷內(nèi)容：公司《預(yù)結(jié)算管理制度》未套紅頭正式發(fā)布，部分內(nèi)容與公司實際工作開展不匹配
二、缺陷內(nèi)容：公司“經(jīng)濟管理領(lǐng)導(dǎo)小組”尚未組建，經(jīng)濟相關(guān)考核辦法和獎罰機制難以執(zhí)行
1、根據(jù)《項目造價風(fēng)險評估表》確定規(guī)避風(fēng)險的目標(biāo)
2、結(jié)算時間目標(biāo)：結(jié)算送審時間、結(jié)算審定時間、結(jié)算歸檔時間
3、結(jié)算效益指標(biāo)
4、結(jié)算獎罰指標(biāo)
5、項目經(jīng)理預(yù)結(jié)算管理工作職責(zé)
四、缺陷內(nèi)容：對公司投標(biāo)預(yù)算和對外合同經(jīng)濟部分交底缺失
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整治報告

為順應(yīng)集團和公司“高質(zhì)量發(fā)展、效益至尊”的經(jīng)營理念，在公司跨越式發(fā)展階段，造價中心結(jié)合本部門制度建設(shè)、人員配置、業(yè)務(wù)流程等工作內(nèi)容進行梳理，提出以下缺陷內(nèi)容和相應(yīng)整改措施：
一、缺陷內(nèi)容：公司《預(yù)結(jié)算管理制度》未套紅頭正式發(fā)布，部分內(nèi)容與公司實際工作開展不匹配。
整改措施：現(xiàn)已結(jié)合公司實際情況和部門工作開展情況，梳理公司內(nèi)部矛盾，認(rèn)真考慮制度的可執(zhí)行性，重新修編完成公司《預(yù)結(jié)算管理制度》（初稿），待公司領(lǐng)導(dǎo)審核、審批完畢后，正式發(fā)布并執(zhí)行。
二、缺陷內(nèi)容：
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關(guān)職能部門關(guān)于基本建設(shè)及造價管理的有關(guān)政策、法律法規(guī)進行編制，對于不具備施工圖預(yù)算編制條件項目，應(yīng)在項目工程開工20個工作日內(nèi)組織完成項目合同總收入的預(yù)測，并報公司造價中心審核、備案。
（2）對施工圖資料逾期上報的，逾期1-10天，在季度生產(chǎn)管理會作通報批評，逾期10-30天作2000元/份，罰款處理，逾期30天以上，以月為單位，5000元/月/份，累加記取罰款，直至按公司要求完成相應(yīng)工作。
（3）公司鼓勵項目部自行組織完成投標(biāo)預(yù)算、施工圖預(yù)算的編制工作，對項目部無能力完成的情況，由項目部提起申請，公司造價中心組織相關(guān)人員進行編制，相關(guān)費用由項目部自行承擔(dān)。
四、缺陷內(nèi)容：部分項目竣工結(jié)算推進困難，辦事效率低下，導(dǎo)致公司應(yīng)收工程款數(shù)額巨大，部分項目歷史遺留問題錯綜復(fù)雜，項目部受控力極差。
整改措施：已對該工作時間節(jié)點、責(zé)任目標(biāo)、獎懲機制，按照集團相關(guān)要求和我公司實際情況修編相關(guān)制度要求，內(nèi)容如下：
（1）對新開工項目：簽訂《項目經(jīng)濟管理責(zé)任書》時，與項目經(jīng)理簽訂《項目預(yù)結(jié)算責(zé)任目標(biāo)》。項目預(yù)結(jié)算責(zé)任目標(biāo)應(yīng)包括：
1.根據(jù)《項目造價風(fēng)險評估表》確定規(guī)避風(fēng)險的目標(biāo)。
2.結(jié)算時間目標(biāo)：結(jié)算送審時間、結(jié)算審定時間、結(jié)算歸檔時間。
3.結(jié)算效益指標(biāo)。
4.結(jié)算獎罰指標(biāo)。
5.項目經(jīng)理預(yù)結(jié)算管理工作職責(zé)。
（2）由于基層單位原因久拖不辦的工程結(jié)算，公司可直接組織相關(guān)人員辦理結(jié)算，對于結(jié)算審定金額，基層單位應(yīng)無條件認(rèn)可，并承擔(dān)辦理結(jié)算中的有關(guān)費用和給予結(jié)算人員項目審定金額3‰—5‰的獎勵。（獎勵百分比偏高，意圖讓基層單位主動推進該項工作）
（3）在竣工結(jié)算過程中，通過結(jié)算工作人員的努力，達到預(yù)期結(jié)算時間指標(biāo)、效益指標(biāo)的，各分公司、直管部制定相應(yīng)辦法細則對結(jié)算相關(guān)人員給予項目審定金額1‰—3‰的獎勵。
（4）對結(jié)算資料逾期上報的，逾期1-10天，在季度生產(chǎn)管理會作通報批評，逾期10-30天作5000元/份，罰款處理，逾期30 ……（未完，全文共1689字，當(dāng)前僅顯示1074字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司整治報告》）