央企公司審計(jì)部落實(shí)王曉林工作建議自查自糾報(bào)告

目錄/提綱：……
一、全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”方面
一是內(nèi)部審計(jì)機(jī)制還不夠完善，與企業(yè)發(fā)展規(guī)模不匹配
三是人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)和專業(yè)水平存在不足，不能滿足審計(jì)發(fā)展的要求
二、著力解決招投標(biāo)制度形同虛設(shè)、_裁量權(quán)過(guò)大問(wèn)題方面
三、破除金錢(qián)開(kāi)道“潛規(guī)則”，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)尚
四、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，推動(dòng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神在全公司落地生根
五、加強(qiáng)日常監(jiān)督，為提升企業(yè)治理效能提供有力支撐
一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)
二是深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
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**電建審計(jì)部落實(shí)王曉林工作建議自查自糾報(bào)告

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨委的指示精神，審計(jì)部組織全體員工集中學(xué)習(xí)了股份公司關(guān)于開(kāi)展落實(shí)中央紀(jì)委《作建議》會(huì)議精神，及集團(tuán)公司**電建置黨[2018]67號(hào)文件精神，緊緊圍繞會(huì)議文件主題，深刻反思王曉林案件反映的問(wèn)題，對(duì)涉及審計(jì)方面的問(wèn)題事項(xiàng)作了細(xì)致的分析和部署，落實(shí)到責(zé)任人和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。廣泛征求多方面意見(jiàn)，認(rèn)真查找審計(jì)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，建立了工作任務(wù)臺(tái)帳，開(kāi)展了自查自糾工作。通過(guò)自糾自查、梳理分析總結(jié)，具體情況匯報(bào)如下：
　　一、全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”方面
　　主要體現(xiàn)在落實(shí)兩個(gè)責(zé)任方面。在自查中發(fā)現(xiàn)，**電建公司審計(jì)方面存在
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略477字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
上述工程合同的簽訂進(jìn)行了合同評(píng)審審批，但未進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)工作。⑵.**電建公司上海公司于20*年3*月與北京*顧問(wèn)有限公司上海分公司簽訂《銷(xiāo)售代理合同》(注：合同為費(fèi)率合同，未列明合同總額)，合同內(nèi)容為：由**電建新業(yè)提供“項(xiàng)目”的營(yíng)銷(xiāo)企劃和銷(xiāo)售代理工作，**電建公司上海公司對(duì)上述工程合同的簽訂進(jìn)行了合同評(píng)審審批，未進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)工作。2012-2013年期間，**電建公司上海公司實(shí)際支付新業(yè)代理費(fèi)用1951.35萬(wàn)元。
　　3、加強(qiáng)招待費(fèi)審查方面。加強(qiáng)對(duì)招待費(fèi)用的審計(jì)監(jiān)督，對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范，費(fèi)用偏高的單位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。特別是八項(xiàng)規(guī)定以后仍存在報(bào)銷(xiāo)單張大額餐費(fèi)、海產(chǎn)品、煙酒發(fā)票給予重點(diǎn)關(guān)注，要求被審計(jì)單位嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，降低招待費(fèi)用比例，杜絕違規(guī)報(bào)銷(xiāo)。
　　三、破除金錢(qián)開(kāi)道“潛規(guī)則”，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)尚
　　1、加強(qiáng)套取“公關(guān)經(jīng)費(fèi)”的審查和監(jiān)督檢查方面。
　　加強(qiáng)對(duì)大額費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況的監(jiān)督。如2015年模擬審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)許多公司備用金管理不規(guī)范，存在大額現(xiàn)金掛支備用金及備用金清理不及時(shí)的情況。要求存在問(wèn)題的公司，對(duì)大額備用金進(jìn)行核實(shí)并及時(shí)清理，避免長(zhǎng)期掛賬和違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的發(fā)生。
　　2、嚴(yán)查“公關(guān)經(jīng)費(fèi)”向基層轉(zhuǎn)嫁、轉(zhuǎn)移、逃避監(jiān)管行為方面
　　經(jīng)審計(jì)審查在集團(tuán)公司內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)“公關(guān)經(jīng)費(fèi)”向基層轉(zhuǎn)嫁、轉(zhuǎn)移、逃避監(jiān)管行為。
　　四、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，推動(dòng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神在全公司落地生根。
　　1、始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深挖細(xì)查長(zhǎng)期存在的“小金庫(kù)”、公款吃喝娛樂(lè)等頑疾方面。審計(jì)中對(duì)違反八項(xiàng)規(guī)定的問(wèn)題高度重視，特別是對(duì)公款旅游、高爾夫消費(fèi)等問(wèn)題，堅(jiān)決查處，對(duì)主要責(zé)任人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。
　　五、加強(qiáng)日常監(jiān)督，為提升企業(yè)治理效能提供有力支撐。
　　1、進(jìn)一步深化和加強(qiáng)各項(xiàng)審計(jì)。一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。要繼續(xù)圍繞集團(tuán)公司降成本、減虧損等工作重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。找到影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的傾向性問(wèn)題，深入剖析，有針對(duì)性地提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，加大內(nèi)部審計(jì)工作參與企業(yè)管理的力度，促進(jìn)企業(yè)管理能力和開(kāi)發(fā)水平的提高。二是深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。要認(rèn)真貫徹國(guó)企黨建工作會(huì)議精神，結(jié)合國(guó)資委及股份公司審計(jì)工作改革的要求，進(jìn)一步研究和深化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)新常態(tài)下企業(yè)_模式的研究，更好地適應(yīng)和促進(jìn)企業(yè)管理模式的改革，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、科學(xué)決策、廉潔高效，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)管理和決策水平。
　　2、要深化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。結(jié)合股份公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)職能轉(zhuǎn)型的工 ……（未完，全文共2106字，當(dāng)前僅顯示1339字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《央企公司審計(jì)部落實(shí)王曉林工作建議自查自糾報(bào)告》）