央企公司審計部落實王曉林工作建議自查自糾報告

目錄/提綱：……
一、全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”方面
一是內(nèi)部審計機制還不夠完善，與企業(yè)發(fā)展規(guī)模不匹配
三是人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)和專業(yè)水平存在不足，不能滿足審計發(fā)展的要求
二、著力解決招投標(biāo)制度形同虛設(shè)、_裁量權(quán)過大問題方面
三、破除金錢開道“潛規(guī)則”，樹立行業(yè)新風(fēng)尚
四、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，推動中央八項規(guī)定精神在全公司落地生根
五、加強日常監(jiān)督，為提升企業(yè)治理效能提供有力支撐
一是加強對重點項目的審計
二是深化經(jīng)濟責(zé)任審計
……
**電建審計部落實王曉林工作建議自查自糾報告

　　為進(jìn)一步貫徹落實集團公司黨委的指示精神，審計部組織全體員工集中學(xué)習(xí)了股份公司關(guān)于開展落實中央紀(jì)委《作建議》會議精神，及集團公司**電建置黨[2018]67號文件精神，緊緊圍繞會議文件主題，深刻反思王曉林案件反映的問題，對涉及審計方面的問題事項作了細(xì)致的分析和部署，落實到責(zé)任人和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。廣泛征求多方面意見，認(rèn)真查找審計管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，建立了工作任務(wù)臺帳，開展了自查自糾工作。通過自糾自查、梳理分析總結(jié)，具體情況匯報如下：
　　一、全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”方面
　　主要體現(xiàn)在落實兩個責(zé)任方面。在自查中發(fā)現(xiàn)，**電建公司審計方面存在
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略477字，正式會員可完整閱讀）……　
上述工程合同的簽訂進(jìn)行了合同評審審批，但未進(jìn)行招標(biāo)、比價工作。⑵.**電建公司上海公司于20*年3*月與北京*顧問有限公司上海分公司簽訂《銷售代理合同》(注：合同為費率合同，未列明合同總額)，合同內(nèi)容為：由**電建新業(yè)提供“項目”的營銷企劃和銷售代理工作，**電建公司上海公司對上述工程合同的簽訂進(jìn)行了合同評審審批，未進(jìn)行招標(biāo)、比價工作。2012-2013年期間，**電建公司上海公司實際支付新業(yè)代理費用1951.35萬元。
　　3、加強招待費審查方面。加強對招待費用的審計監(jiān)督，對業(yè)務(wù)招待費報銷不規(guī)范，費用偏高的單位進(jìn)行重點監(jiān)督。特別是八項規(guī)定以后仍存在報銷單張大額餐費、海產(chǎn)品、煙酒發(fā)票給予重點關(guān)注，要求被審計單位嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費支出，降低招待費用比例，杜絕違規(guī)報銷。
　　三、破除金錢開道“潛規(guī)則”，樹立行業(yè)新風(fēng)尚
　　1、加強套取“公關(guān)經(jīng)費”的審查和監(jiān)督檢查方面。
　　加強對大額費用報銷情況的監(jiān)督。如2015年模擬審計中，發(fā)現(xiàn)許多公司備用金管理不規(guī)范，存在大額現(xiàn)金掛支備用金及備用金清理不及時的情況。要求存在問題的公司，對大額備用金進(jìn)行核實并及時清理，避免長期掛賬和違規(guī)報銷的發(fā)生。
　　2、嚴(yán)查“公關(guān)經(jīng)費”向基層轉(zhuǎn)嫁、轉(zhuǎn)移、逃避監(jiān)管行為方面
　　經(jīng)審計審查在集團公司內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)“公關(guān)經(jīng)費”向基層轉(zhuǎn)嫁、轉(zhuǎn)移、逃避監(jiān)管行為。
　　四、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，推動中央八項規(guī)定精神在全公司落地生根。
　　1、始終堅持問題導(dǎo)向，深挖細(xì)查長期存在的“小金庫”、公款吃喝娛樂等頑疾方面。審計中對違反八項規(guī)定的問題高度重視，特別是對公款旅游、高爾夫消費等問題，堅決查處，對主要責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)處理。
　　五、加強日常監(jiān)督，為提升企業(yè)治理效能提供有力支撐。
　　1、進(jìn)一步深化和加強各項審計。一是加強對重點項目的審計。要繼續(xù)圍繞集團公司降成本、減虧損等工作重點，加強對重點項目的審計。找到影響企業(yè)經(jīng)濟效益的傾向性問題，深入剖析，有針對性地提出建設(shè)性意見和建議，加大內(nèi)部審計工作參與企業(yè)管理的力度，促進(jìn)企業(yè)管理能力和開發(fā)水平的提高。二是深化經(jīng)濟責(zé)任審計。要認(rèn)真貫徹國企黨建工作會議精神，結(jié)合國資委及股份公司審計工作改革的要求，進(jìn)一步研究和深化任期經(jīng)濟責(zé)任審計，加強新常態(tài)下企業(yè)_模式的研究，更好地適應(yīng)和促進(jìn)企業(yè)管理模式的改革，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營、科學(xué)決策、廉潔高效，切實提高經(jīng)營管理和決策水平。
　　2、要深化內(nèi)部控制評價工作。結(jié)合股份公司對內(nèi)部審計職能轉(zhuǎn)型的工 ……（未完，全文共2106字，當(dāng)前僅顯示1339字，請閱讀下面提示信息。收藏《央企公司審計部落實王曉林工作建議自查自糾報告》）