2018年公司總經(jīng)理在職代會上的工作報告

目錄/提綱：……
一、2017年工作回顧
（一）推動安全觀念之變，再造本安新臨礦
（二）推動發(fā)展模式之變，再造時代新臨礦
（三）推動生產(chǎn)理念之變，再造效率新臨礦
（四）推動經(jīng)營質(zhì)量之變，再造價值新臨礦
（五）推動管理基礎(chǔ)之變，再造活力新臨礦
（六）推動發(fā)展驅(qū)動之變，再造科技新臨礦
（七）推動產(chǎn)業(yè)質(zhì)量之變，再造實力新臨礦
（八）推動保障水平之變，再造和諧新臨礦
二、2018年工作安排
（一）堅持問題指引、問題引領(lǐng)，打造“創(chuàng)新型臨礦”管理新格局
（二）推進裝備升級、五大平臺建設(shè)，強化“創(chuàng)新型臨礦”動能支撐
（三）加強創(chuàng)新體系、人才隊伍建設(shè)，強化“創(chuàng)新型臨礦”動力支撐
（四）提升發(fā)展水平，提高發(fā)展質(zhì)量，強化“創(chuàng)新型臨礦”產(chǎn)業(yè)支撐
（五）創(chuàng)新考核方式，優(yōu)化考核機制，聚焦“創(chuàng)新型臨礦”發(fā)展目標
（六）提升防控風(fēng)險、駕馭風(fēng)險能力，穩(wěn)固“創(chuàng)新型臨礦”發(fā)展保障
（七）提升保障水平，增進職工福祉，構(gòu)建“創(chuàng)新型臨礦”和諧環(huán)境
……
堅持問題導(dǎo)向 推進動能轉(zhuǎn)換
向全面建成“創(chuàng)新型臨礦”目標奮勇前進
——在集團公司二屆六次職代會上的工作報告

各位代表、同志們：
我代表集團公司經(jīng)理層向二屆六次職代會作行政工作報告，請予審議。
一、2017年工作回顧
2017年，集團公司上下緊緊圍繞“再造一個新臨礦”的目標任務(wù)，牢牢抓住煤炭市場好轉(zhuǎn)、新舊動能轉(zhuǎn)換和新一輪工業(yè)革命機遇，按照“發(fā)展是硬道理、掙錢是真本事、黨建是大動力”的工作格局，順勢而為，乘勢而上，全力推進“以新舊動能轉(zhuǎn)換、工業(yè)3.0+裝備升級和大數(shù)據(jù)建設(shè)”為主要內(nèi)容的新思想觀念、新技術(shù)、新管理革命，集團公司發(fā)展理念、發(fā)展模式、發(fā)展方式實現(xiàn)了深刻變革，安全生產(chǎn)持續(xù)提升，經(jīng)營質(zhì)量大幅躍進，創(chuàng)新創(chuàng)造活力迸發(fā)，奪取了“再造一個新臨礦”戰(zhàn)役的全勝。
從主要指標完成情況看，總體呈現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績大幅改善，經(jīng)濟運行質(zhì)量整體躍升的良好發(fā)展態(tài)勢：
1.生產(chǎn)能力大幅提升。完成商品煤產(chǎn)量1531萬噸，其中洗精煤產(chǎn)量745萬噸,同比分別增加310萬噸、279萬噸；完成鐵精粉產(chǎn)量106萬噸，同比增加 41萬噸；完成玻纖成品紗產(chǎn)量28.5萬噸，同比增加4.8萬噸。
2.營業(yè)收入穩(wěn)健增長。實現(xiàn)營業(yè)收入248億元，同比169億元增收79億元、增幅46%，其中：煤炭板塊78億元，玻纖板塊17億元，鐵礦板塊6.3億元，物流貿(mào)易板塊 143億元。
3.盈利水平顯著增強。實現(xiàn)利潤總額22億元，同比6.4億元增盈15.6億元。其中：省內(nèi)煤炭板塊盈利25.6億元，玻纖板塊盈利 1.59億元，鐵礦板塊盈利2580萬元。
4.成本費用上升較快。完成商品煤單位成本438元/噸，同比353 元/噸，上升85元/噸、升幅24 %。其中裝備升級項目累計投入5.6億元，對成本上升產(chǎn)生一定影響。
5.現(xiàn)金流量明顯改善。經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量累計實現(xiàn)28億元，同比17 億元增加11億元。
6.國
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專業(yè)研討培訓(xùn)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級奠定了思想基礎(chǔ)。二是用標桿引領(lǐng)。制定下發(fā)了《全面對標管理工作實施辦法》，創(chuàng)建形成了“立標、對標、達標、創(chuàng)標”的管理體系和激勵機制，“對標杠桿撬動”成為推動企業(yè)發(fā)展提速的關(guān)鍵一招。三是謀新舊動能轉(zhuǎn)換。敏銳把握新一輪工業(yè)革命的大趨勢，實施了以工業(yè)3.0+裝備升級和大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)為主要內(nèi)容的新舊動能轉(zhuǎn)換工程，推動提高全要素生產(chǎn)率，推進企業(yè)加快向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。
（三）推動生產(chǎn)理念之變，再造效率新臨礦。堅持人均工效領(lǐng)先發(fā)展理念，全力推進工業(yè)3.0+裝備升級和“三提三減”系統(tǒng)工程，原煤生產(chǎn)人均工效創(chuàng)出歷史最高水平。一是全面啟動工業(yè)3.0+裝備升級計劃。全年累計投入5.6億元，完成了“高效采煤、快速掘進、精準運輸、自動控制”等10大類26項的332個具體工程。①建成了王樓煤礦首個電液控自動化工作面，田莊煤礦、里彥煤礦4個薄煤層綜采工作面，株柏煤礦主導(dǎo)研制的急傾斜煤層采煤機進入試運轉(zhuǎn)階段，普及化高效采煤模式初具雛形。②在王樓煤礦、新驛煤礦、魯西煤礦建成了以“鑿巖臺車破巖--側(cè)卸式裝巖機出矸--梭式礦車儲矸”為代表的巖巷快掘作業(yè)線，各礦半煤巷、煤巷綜掘巷道達到41個，掘進機械化率達到98.6%，整體化快速掘進穩(wěn)步推進。③在田莊煤礦、彭莊煤礦、王樓煤礦、榆樹井煤礦建成無人工物料運輸作業(yè)線，一站化精準運輸模式快速創(chuàng)建。④完成提升、排水、皮帶系統(tǒng)和選煤廠智能化集控改造項目78個，置換輔助系統(tǒng)固定崗位工517人。⑤新建大型井下儲煤倉15個，增容1.39萬噸，為集中集約生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。⑥會寶嶺鐵礦濕式預(yù)選項目建成，并在降本提效上發(fā)揮出突出作用。⑦玻纖公司完成了拉絲機自動上車改造項目，每年可節(jié)約人工成本100萬元以上。二是深入推進“三提三減”系統(tǒng)工程。將采煤機割煤和掘進提速作為源頭和起點，通過生產(chǎn)寫實，逐一分析并破解設(shè)備工藝、后路輔助、勞動組織方面的關(guān)鍵制約問題，持續(xù)推進礦井提速提效提質(zhì)、減頭減面減系統(tǒng)。各礦采煤機割煤速度平均提升50%以上，菏澤煤電公司產(chǎn)能同比增加55萬噸、提升16%，田莊煤礦薄煤層工作面割煤速度達到25刀/天，里彥煤礦綜采工作面直接工效實現(xiàn)翻兩番，新上海一號煤礦富水軟巖煤層割煤速度達到15刀/天，單面日產(chǎn)平均達到1.2萬噸。各礦全巖巷道單進效率平均達到110米以上，里彥煤礦半煤巖月單進達到670米，榆樹井煤礦反底拱巷道單進效率突破400米。2017年，集團公司商品煤產(chǎn)量同比2015年增加600萬噸、增幅64%，全體從業(yè)人員同比減少2991人、減幅12%，原煤生產(chǎn)人員效率達到5.13噸/工。三是著力打造精益生產(chǎn)格局。全面強化水質(zhì)、油質(zhì)、煤質(zhì)“三質(zhì)管理”，洗煤廠、煤場、機修廠“三廠（場）治理”，狠抓核心裝備和主要生產(chǎn)場所的精細化管理，積極創(chuàng)建井上下精益高效的生產(chǎn)模式。著力實施了經(jīng)濟排水和經(jīng)濟運輸改造，精準監(jiān)控水泵排水效率，促進實現(xiàn)皮帶相對滿負荷運行，推進輔助系統(tǒng)管理觀念從“不影響生產(chǎn)”向“經(jīng)濟運行”轉(zhuǎn)變提升。四是積極改善生產(chǎn)作業(yè)條件。在薄煤層綜采、鑿巖臺車、巷道修復(fù)機等先進工藝裝備大量投用的基礎(chǔ)上，大力建設(shè)無人工運料和全機械化運人系統(tǒng)，著力提升綜合防塵措施，提高個體防護水平，一線職工的作業(yè)時間有效降低，勞動強度大幅減輕，作業(yè)環(huán)境明顯改善，薪酬收入進一步提高，部分單位出現(xiàn)了地面職工、輔助崗位職工主動申請調(diào)向一線的積極變化。
（四）推動經(jīng)營質(zhì)量之變，再造價值新臨礦。一是經(jīng)營管理向價值創(chuàng)造型轉(zhuǎn)變發(fā)展。著力拓展直接融資渠道，成功發(fā)行了3億美元海外債，解放內(nèi)保外貸質(zhì)押存款5.06億元，三年可累計節(jié)約財務(wù)費用2億元。以菏澤煤電、會寶嶺鐵礦公司為平臺，實現(xiàn)融資租賃6.4億元，融資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。強化資金集中_，設(shè)立集團公司“現(xiàn)金池”統(tǒng)一歸集資金，通過統(tǒng)籌安排使用和調(diào)劑余缺，累計節(jié)約財務(wù)費用2708萬元。開展單位內(nèi)部拖欠物資采購資金和“五險一金”專項清理，清理規(guī)模達到6億元以上，各單位“五險一金”全部補繳完畢，資金運行秩序進一步規(guī)范。利用煤炭行業(yè)企穩(wěn)、公司利潤上升的有利條件，積極開展高息貸款置換，置換規(guī)模達到17.4億元，一年可節(jié)約財務(wù)費用743萬元。政策研究和稅收籌劃取得顯著成效，全年爭取政府各類獎補資金 2.01億元，通過稅收籌劃實現(xiàn)節(jié)稅9895萬元，其中：爭取“去產(chǎn)能”和“三供一業(yè)”移交獎補資金1.39億元，安全國債、穩(wěn)崗補貼等補助資金5696萬元，節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎補資金249萬元；減免企業(yè)所得稅7600萬元，歸集科技經(jīng)費加計扣除，實現(xiàn)節(jié)稅734萬元。二是煤質(zhì)管理向品牌建設(shè)轉(zhuǎn)變發(fā)展。持續(xù)加強“源頭抓煤質(zhì)、洗選控流程、出礦把關(guān)口、責(zé)任到個人”的_體系建設(shè)，大力推進“大市場、大洗煤、大配煤”戰(zhàn)略和精煤品牌建設(shè)。堅持優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，隨著彭莊煤礦、魯西煤礦選煤廠的建成投用，全集團入洗能力提升至2830萬噸，全年洗精煤產(chǎn)量增幅達到60%，超出商品煤產(chǎn)量增幅34個百分點，增創(chuàng)效益1.72億元。配煤銷售實現(xiàn) 72萬噸，上海廟礦業(yè)公司依托配煤調(diào)質(zhì)，開發(fā)了中石油、國電投、華能集團權(quán)屬的大型客戶，增創(chuàng)效益2194萬元。堅持“品質(zhì)致勝、服務(wù)至上”，把優(yōu)于合同指標的品質(zhì)標準，作為商品煤合格的最低標準、出礦的底線標準，積極推進標準化、智能化煤場建設(shè)，實施特殊時期分管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場盯靠發(fā)運的強力措施，有效化解了一度出現(xiàn)的庫存攀升、積壓滯銷困難局面，客戶滿意度穩(wěn)步提升，臨礦精煤品牌的影響力逐步形成。三是以市場為師向產(chǎn)銷一體化轉(zhuǎn)變發(fā)展。按照采場對接市場的指導(dǎo)原則，建立“價格-產(chǎn)能”曲線，強化產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會議機制，不斷增強生產(chǎn)源頭與市場龍頭的聯(lián)動性，自9月份以來產(chǎn)銷吻合度逐步提升。以“2017年度煤炭客戶座談會暨煤炭訂貨會”為新的起點，進一步強化了“一把手抓銷售”的職責(zé)定位，“一用戶、一方案、一品種”的定制化產(chǎn)銷模式，在各礦營銷實戰(zhàn)中深入應(yīng)用。
（五）推動管理基礎(chǔ)之變，再造活力新臨礦。一是全力推進“五大平臺”建設(shè)，改革管理模式。把大數(shù)據(jù)作為引領(lǐng)臨礦管理_機制改革和流程重塑的引擎，全力推進五大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。財務(wù)共享平臺建設(shè)率先啟動，成立了集團公司財務(wù)共享中心，“費用報銷、對公業(yè)務(wù)、預(yù)算業(yè)務(wù)、攜程商旅服務(wù)”等模塊上線運行，財務(wù)共享工作機制同步建設(shè)，邁出了財務(wù)職能改革的關(guān)鍵一步。以智能礦山、透明管理、動態(tài)_和“一張圖”理念規(guī)劃的安全生產(chǎn)共享平臺，以實現(xiàn)對設(shè)備“全生命周期信息化管理”和“動態(tài)監(jiān)控、在線診斷”為目標設(shè)計的設(shè)備管理共享平臺，以全面優(yōu)化人力資源配置，提高運作效率和服務(wù)質(zhì)量為目標設(shè)計的人力資源共享平臺，以激發(fā)黨建大動力為核心規(guī)劃的黨建平臺，在集團機關(guān)和各試點單位統(tǒng)籌快速建設(shè) ……（未完，全文共14841字，當前僅顯示3530字，請閱讀下面提示信息。收藏《2018年公司總經(jīng)理在職代會上的工作報告》）