企業(yè)規(guī)范集中采購工作的措施

采取多項(xiàng)措施規(guī)范集中采購工作

為落實(shí)節(jié)約型企業(yè)建設(shè)要求，配合做好全面預(yù)算管理工作，我們采取多項(xiàng)措施，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)集中采購工作，初步形成了“降低成本、提高效率、公開透明、陽光交易、務(wù)實(shí)創(chuàng)新”的采購管理平臺。
一、加強(qiáng)采購工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)。成立由一把手任組長，各科室科長和業(yè)務(wù)骨干參與的采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組
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合定點(diǎn)—科室申請—預(yù)算審核—領(lǐng)導(dǎo)審批—科室采購—財務(wù)結(jié)算”等環(huán)節(jié)分離的工作流程，對超支預(yù)算的，預(yù)算管理部門要按照科室主控費(fèi)用預(yù)算，要求有關(guān)科室填報預(yù)算外支出審批單，報組長批準(zhǔn)后履行采購審批手續(xù)。詢價定點(diǎn)由綜合科具體負(fù)責(zé)，詢價定點(diǎn)要堅(jiān)持“貨比三家”，定點(diǎn)單位要貨真價實(shí)，講信譽(yù)，講誠信，具備開具發(fā)票能力，綜合科根據(jù)商品使用效果可隨時調(diào)整采購定點(diǎn)單位。定點(diǎn)采購結(jié)算由財務(wù)科按照采購人員提交的采購明細(xì)單，定期向定點(diǎn)單位索要發(fā)票后進(jìn)行付款結(jié)算。采購商品的票據(jù)必須符合國家規(guī)定的正式票據(jù)，票據(jù)要有預(yù)算登記、采購人、科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及單位法人簽字后方可報銷，并計入科室預(yù)算。
四、明確采購工作范圍和權(quán)限�？偣炯胁少從夸浿邪ǖ纳唐�，要通過電子化政府集中采購平臺采購，對于總公司采購目錄中沒有包括的，以及政府采購目錄中不適應(yīng)的商品可申報領(lǐng)導(dǎo)小組自行采購；對定點(diǎn)采購以外的零星商品可即時進(jìn)行結(jié)算，憑發(fā)票核銷。采購費(fèi)用5萬元（不含）以下的由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批；5萬元（含）以上10萬元（不含）以下的報由主任辦公會審批；10萬元（含）以上的由預(yù)算管理委員會集體審批，涉及員工切身利益的有關(guān)采購事項(xiàng)要由員工大會審議通過后執(zhí)行。分公司有特殊規(guī)定的按照分公司規(guī)定執(zhí)行。
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