汽修廠內(nèi)控機制建設(shè)會議交流材料

目錄/提綱：……
一是行政管理內(nèi)控到位
二是財務(wù)審計內(nèi)控到位
三是配件采購內(nèi)控到位
四是內(nèi)外監(jiān)督內(nèi)控到位
五是廉政教育內(nèi)控到位
六是責(zé)任分解內(nèi)控到位
七是“一崗雙責(zé)”內(nèi)控到位
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市**汽修廠堅持“七個到位”
內(nèi)控機制建設(shè)取得實效
汽修廠內(nèi)控機制建設(shè)經(jīng)驗交流材料
　　　
　　　**汽修廠作為局內(nèi)控機制建設(shè)的試點單位，實踐中緊密聯(lián)系工作實際，不斷推進企業(yè)內(nèi)控機制建設(shè)，排查確定了16個風(fēng)險崗位的17個風(fēng)險點，制定了18項綜合防控應(yīng)對措施，對29名崗位負責(zé)人進行了輪崗換崗，取得了一定的內(nèi)控成效。
　　　一是行政管理內(nèi)控到位。針對汽修廠管理特點，從提高工作效能、增強管理效果入手，在辦公會議、聯(lián)合檢查、通報反饋、考核分析、考核整改、責(zé)任追究六個方面對管理風(fēng)險點進行細化，建立完善了行政管理預(yù)防控制和檢查性控制，把崗位風(fēng)險排查評估情況
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的供應(yīng)商進行合作商談，提出由配件供應(yīng)商全額提供汽車配件材料，存入廠方儲備倉庫，對配件材料實行“先使用后結(jié)算、用多少補多少”，避免了因材料供應(yīng)不及時影響生產(chǎn)結(jié)算，使廠方實現(xiàn)了“零庫存”目標、減少了庫存壓力、提高了資金的利用率，有效規(guī)避了配件采購中容易產(chǎn)生的“風(fēng)險”。同時，嚴把配件回收關(guān)，建立完善了配件領(lǐng)料“交舊領(lǐng)新”配套制度，實行專人負責(zé)、雙人簽收規(guī)定，堵塞了配件管理漏洞，，從源頭上促進了內(nèi)控效果。
　　　四是內(nèi)外監(jiān)督內(nèi)控到位。內(nèi)部監(jiān)督上，成立了汽修廠內(nèi)部監(jiān)督小組，建立完善了內(nèi)部監(jiān)督機制，牢牢抓住“查、防、評”三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立權(quán)力廉政風(fēng)險預(yù)警防范機制，并定期在公示欄中公示各崗位的風(fēng)險點。積極推行政務(wù)公開，內(nèi)容包括財務(wù)規(guī)章制度及管理辦法、操作規(guī)程，年度財務(wù)報告、財務(wù)預(yù)決算的編報及執(zhí)行情況，重大財務(wù)開支事項，各類津貼和補助的項目、標準、發(fā)放辦法及實施情況等。外部監(jiān)督上，主動要求紀檢監(jiān)察部門把工作的關(guān)口前移、下移，定期召開部委辦局車輛維修意見征求會和特邀行風(fēng)監(jiān)督員座談會，采取向機關(guān)印發(fā)和以公示牌上墻的形式向社會公布相關(guān)信息，自覺接受機關(guān)、社會的監(jiān)督。截止目前，今年財政定點維修的625輛公務(wù)用車，共計發(fā)生營業(yè)額480余萬元，維修車輛計3500多臺次，沒有發(fā)生任何違規(guī)操作和廉政問題。
　　　五是廉政教育內(nèi)控到位。立足源頭治本，突出抓好事前防控，秉持“教育為先、預(yù)防為主”的思路，結(jié)合權(quán)利運行流程形成防控流程圖，大力開展理論教育、示范教育、警示教育、主題教育、自我教育、圖片展覽、崗位廉政教育，做到風(fēng)險提醒、小事預(yù)警、出險必控。深入開展“我為汽修服務(wù)好，崗位廉潔從政好”的季度教育周活動，把內(nèi)控建設(shè)延伸到汽修廠的每個人、所有崗位、各個末端，通過正面教育與反面典型剖析相結(jié)合、學(xué)習(xí)文件與現(xiàn)場參觀相結(jié)合，切實提高拒腐防變的自覺性和主動性。
　　　六是責(zé)任分解內(nèi)控到位。按照內(nèi)控機制建設(shè)的要求，認真落實廉政責(zé)任分解任務(wù)，把內(nèi)控工作細分為四個層次：一是“面”上，全面查找風(fēng)險點、全面自查自糾，明確防范措施責(zé)任部門和崗位、階段的工作要求及責(zé)任單位和責(zé)任人；二是“點”上，突出領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、采購、監(jiān)督等重點，開展風(fēng)險查找和防范措施制定工作；三是“線”上，從高風(fēng)險崗位到一般性崗位，從行政管理到一線崗位，從有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)到普通職工，逐 ……（未完，全文共1956字，當(dāng)前僅顯示1243字，請閱讀下面提示信息。收藏《汽修廠內(nèi)控機制建設(shè)會議交流材料》）