縣氣象局廉政風險防控措施匯總表

縣氣象局廉政風險防控措施匯總表

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序號 風險點 廉政風險主要內容及表現(xiàn)形式 風險
等級 防控措施
1 制度制定環(huán)節(jié) 工作和管理制度制定的不夠科學、嚴謹，缺乏實效性、針對性，不能及時修改和完善，造成工作出現(xiàn)偏差。 低風險 1、認真學習黨的路線、方針、政策；2、增強責任心，及時梳理、補充和完善各項規(guī)章制度。
2 制度執(zhí)行環(huán)節(jié) 對制度貫徹執(zhí)行的監(jiān)督檢查不夠，存在制度執(zhí)行不到位甚至不按制度辦事問題，導致制度不能有效落實，獎懲兌現(xiàn)不明，不能真正做到用制度管人管事，不能充分調動廣大職工的工作積極性和主動性。 低風險 1、加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，將制度執(zhí)行情況納入年度崗位目標管理考核；2、堅持獎懲兌現(xiàn)，對不遵守規(guī)章制度的進行告誡
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9 招待費管理 未嚴格遵守公務接待標準，導致超標接待。 中風險 公務接待堅持“四定”和“三單”，即定批準人、定安排人、定標準、定地點，接待原則實行對口接待，盡量減少陪餐人員
10 公車管理 公車使用和維修管理不夠嚴格，存在公車私用現(xiàn)象等。 中風險 嚴禁擅自出車、公車私用，對節(jié)假日、八小時之外未經批準擅自出車的，嚴格按照局《車輛使用、維修管理制度》處理。
11 辦公室管理　 接聽電話、傳達會議通知不及時、不準確到位，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。辦公用品、耗材管理不夠規(guī)范，造成浪費。 低風險 認真執(zhí)行局內值班制度，認真執(zhí)行縣紀委關于黨政機關厲行節(jié)約的各項規(guī)定
12 受理 1、不按規(guī)定程序辦理；2、無原因超時辦理。 低風險 1、做到一次性告知材料齊全;2、嚴格按照審批程序進行辦理；3、明確工作時限和標準
13 審批 1、擅自做出許可決定；2、開人情許可。 高風險 1、建立審批臺賬；2、加強教育管理，杜絕人情關系；3、建立問責機制對違反規(guī)定的人員嚴肅處理；4、設立舉報電話。
14 受理 1、不按規(guī)定程序辦理；2、無原因超時辦理。 低風險 1、做到一次性告知材料齊全;2、嚴格按照審批程序進行辦理；3、明確工作時限和標準
15 實地調查 1、實地調查人員收受申請人賄賂；2、工作人員徇私舞弊，隨意驗收；3、無理由拖延辦理。 中風險 1、對實地調查實施多人監(jiān)督管理；2、嚴格落實公示制度；3、堅持公開、公平、公正的原則，杜絕人情關系。
16 審批發(fā)證 1、利用職務便利收受賄賂，為當事人謀利益；2、擅自做出許可決定；3、審批后監(jiān)管不到位。 高風險 1、建立審批臺帳；2、搞好備案存檔；3、建立問責機制，對違反規(guī)定的人員嚴肅處理；4、落實事前、事中、事后全過程監(jiān)督；5、設立舉報電話。
17 大額資金管理 大額物資采購、工程招標存在違標現(xiàn)象，或者設法逃避招標，導致單位集體利益受損。 高風險 所有建設項目公開招標，大額物資均按規(guī)定進入政府采購心實行陽光采購。
18 工程建設管理 1、工程建設施工中隨意變更建設內容，增加工程量；2、工程建設施工監(jiān)管不嚴，建設用材以次充好，影響工程質量。 高風險 1、建設施工中涉及變更事項或重要建設物品采購均集體研究；2、切實加強工程項目的監(jiān)管。
19 人事任用和干部考核 在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公正、公平原則，相關人員弄虛作假，不深入基層調查，偏聽偏信，泄露相關信息、私下許諾先進稱號等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。 高風險 1、嚴格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定；2、按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運行機制。
20 行政決策 收受請托人好處，為其謀取不正當利益。 高 1.嚴格執(zhí)行重大事項公開決策程序；2.紀檢員加強對決策過程的監(jiān)督檢查；3.群眾代表對決策事項進行評議；4.落實單位重大事項報告和廉政提醒制度。
21 行政決策 授意或暗示為親屬或特定關系人謀取利益。 高 1.嚴格執(zhí)行重大事項公開決策程序；2.紀檢員加強對決策過程的監(jiān)督檢查；3.群眾代表對決策事項進行評議；5.落實單位重大事項報告和廉政提醒制度。
22 行政決策 利用知悉或掌握的內幕信息謀取利益。 高 1.嚴格執(zhí)行重大事項公開決策程序；2.紀檢員加強對決策過程的監(jiān)督檢查；3.群眾代表對決策事項進行評議；6.落實單位重大事項報告和廉 ……（未完，全文共3774字，當前僅顯示1906字，請閱讀下面提示信息。收藏《縣氣象局廉政風險防控措施匯總表》）