航空公司風(fēng)險(xiǎn)管理和安全保證工作程序

航空公司風(fēng)險(xiǎn)管理和安全保證工作程序

第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理和安全保證工作程序
6.1公司周期性風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序
6.1.1目的
規(guī)范公司的周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的操作方法、流程，明確公司與股份公司關(guān)于周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的銜接關(guān)系，確保東航《安全管理手冊(cè)》的要求得到有效落實(shí)。
6.1.2適用范圍
適用于公司安全管理體系中風(fēng)險(xiǎn)管理工作所涉及的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門。
6.1.3職責(zé)
6.1.3.1公司總經(jīng)理、航空安全委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)
1）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理措施所涉及的重要和重大資源投入。
2）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的結(jié)論。
6.1.3.2 安全運(yùn)行副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)
1）負(fù)責(zé)周期性《安全風(fēng)險(xiǎn)通告》的審批。
2）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目。
3）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)鍵危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)管理措施所涉及的資源保障。
5）指令啟動(dòng)專項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目。
6）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性評(píng)估報(bào)告并提出風(fēng)險(xiǎn)管理
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風(fēng)險(xiǎn)管理工作的啟動(dòng)
公司于每年4月和10月分別啟動(dòng)周期性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，在5月1日和11月1日之前，向股份公司風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)提供公司的周期性《安全風(fēng)險(xiǎn)通告》。
6.1.4.2 周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的信息收集和整理
1）SMS辦公室在啟動(dòng)公司周期性風(fēng)險(xiǎn)管理后的3個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組完成本周期內(nèi)下列信息的匯總：
a）局方規(guī)章、東航安全政策、方針、標(biāo)準(zhǔn)的變化。
b）公司運(yùn)行環(huán)境、機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)備、工作流程等SHEL要素的變化。
c）本周期內(nèi)公司所有《安全風(fēng)險(xiǎn)通告》。
d）公司《跨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)報(bào)告》。
e）公司《風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)超限報(bào)告》。
f）公司新增運(yùn)行項(xiàng)目。
g）公司《危險(xiǎn)源信息庫》的變化。
h）公司風(fēng)險(xiǎn)矩陣（危險(xiǎn)源分布圖）狀態(tài)及變化。
i）所需其他特定信息。
2）公司SMS辦公室在完成信息匯總后的 2個(gè)工作日內(nèi)，須完成對(duì)匯總信息的分類、整理和統(tǒng)計(jì)工作。
6.1.4.3 周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)和工作分析
1）公司SMS辦公室在完成信息收集和整理后2個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組按照SMM規(guī)定、方法和工具，結(jié)合6.1.4.2匯總的信息開展“系統(tǒng)和工作分析”工作，并形成公司周期性《系統(tǒng)和工作分析報(bào)告》。
2）公司SMS辦公室在形成公司周期性《系統(tǒng)和工作分析報(bào)告》后的5個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組對(duì)《公司危險(xiǎn)源信息庫》的系統(tǒng)和工作分析數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。
6.1.4.4 周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的危險(xiǎn)源識(shí)別
1）公司SMS辦公室在完成“系統(tǒng)和工作分析”工作后5個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組按照《安全管理手冊(cè)》規(guī)定、方法和工具，結(jié)合6.1.4.2匯總的信息，依據(jù)公司周期性《系統(tǒng)和工作分析報(bào)告》開展“危險(xiǎn)源識(shí)別”工作，并形成公司周期性《危險(xiǎn)源識(shí)別報(bào)告》。
2）公司SMS辦公室在形成公司周期性《危險(xiǎn)源識(shí)別報(bào)告》后的2個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組對(duì)公司《危險(xiǎn)源信息庫》進(jìn)行更新。
6.1.4.5 周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)
1）公司SMS辦公室在完成“危險(xiǎn)源識(shí)別”工作后5個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組按照SMM規(guī)定、方法和工具，結(jié)合現(xiàn)有控制措施和啟動(dòng)機(jī)制，依據(jù)公司周期性《危險(xiǎn)源識(shí)別報(bào)告》和本周期運(yùn)行實(shí)際情況，開展“風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)”工作，并形成公司周期性《風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)報(bào)告》。
2）公司SMS辦公室在形成公司周期性《風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)報(bào)告》后的2個(gè)工作日內(nèi)組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖（危險(xiǎn)源分布圖）進(jìn)行修訂。
6.1.4.6 周期性風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制
1）公司SMS辦公室在完成“風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)”工作后5個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組按照SMM規(guī)定、方法和工具，結(jié)合上一周期的公司《風(fēng)險(xiǎn)控制措施報(bào)告》，依據(jù)公司周期性《風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)報(bào)告》和本周期運(yùn)行實(shí)際情況，開展“風(fēng)險(xiǎn)控制”工作，并形成公司周期性《風(fēng)險(xiǎn)控制措施報(bào)告》。
2）公司SMS辦公室在形成公司周期性《風(fēng)險(xiǎn)控制措施報(bào)告》后的2個(gè)工作日內(nèi)，組織公司風(fēng)險(xiǎn)管理專家組修訂原有的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
6.1.4.7周期性風(fēng)險(xiǎn)管理《安全風(fēng)險(xiǎn)通告》
公司SMS辦公室在完成上述周期性風(fēng)險(xiǎn)管理工作后的5個(gè)工作日內(nèi)，形成公司周期性《安全風(fēng)險(xiǎn)通告》，呈報(bào)分管安全副總經(jīng)理審批后，上報(bào)東航股份公司風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，同時(shí)發(fā)公司各運(yùn)行單位。此報(bào)告中至少應(yīng)包含：
1）周期性《系統(tǒng)和工作分析報(bào)告》
2）周期性《危險(xiǎn)源識(shí)別報(bào)告》
3）周期性《風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)報(bào)告》
4）周期性《風(fēng)險(xiǎn)控制措施報(bào)告》 ……（未完，全文共2962字，當(dāng)前僅顯示1883字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《航空公司風(fēng)險(xiǎn)管理和安全保證工作程序》）