煤礦經(jīng)營管理工作匯報

目錄/提綱：……
一、各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
二、主要成本指標(biāo)完成情況
三、重點(diǎn)工程完成情況
四、××××年主要經(jīng)營管理工作
五、××××年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要措施
……
****年經(jīng)營系統(tǒng)緊緊圍繞集團(tuán)公司年度經(jīng)營管理工作要求，堅(jiān)持突出過程控制、嚴(yán)細(xì)結(jié)果考核、抓重點(diǎn)顧全局的工作指導(dǎo)思想，嚴(yán)格落實(shí)“成本否決、工資負(fù)虧”的分部經(jīng)營管理責(zé)任制，積極通過管理_改革實(shí)現(xiàn)閑置資產(chǎn)的增值，認(rèn)真開展日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)督把關(guān)，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，為礦井年度生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運(yùn)行和各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。下面就****年度主要主要工作總結(jié)、****年度經(jīng)營工作基本思路簡要匯報如下。
　　一、各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
　�、痹寒a(chǎn)量：月計劃萬噸，實(shí)際萬噸，比計劃超產(chǎn)萬噸，完成計劃的比上年同期萬噸減產(chǎn)萬噸，降幅，預(yù)計全年完成萬噸，比年計劃產(chǎn)量萬噸超產(chǎn)萬噸，完成計劃的，比去年同期萬噸減產(chǎn)萬噸，降幅。
　�、簿寒a(chǎn)量：月計劃萬噸，實(shí)際萬噸，比計劃超產(chǎn)萬噸，完成計劃的比上年同期萬噸，超產(chǎn)萬噸，增幅，預(yù)計全年完成萬噸，比年計劃產(chǎn)量萬噸超產(chǎn)萬噸，完成計劃的，比去年同期萬噸，超產(chǎn)萬噸，增幅。
　　⒊鐵路外運(yùn)及地銷：月計劃萬噸，實(shí)際萬噸，比計劃少運(yùn)萬噸，完成計劃的，比上年同期萬噸多運(yùn)萬噸，同比增幅，預(yù)計全年完成萬噸，比年計劃萬噸少運(yùn)萬噸，完成計劃的，比去年同期萬噸多運(yùn)萬噸，同比增幅，其中：精煤月計劃萬噸，實(shí)際萬噸，比計劃多運(yùn)萬噸。預(yù)計全年完成萬噸。比年計劃萬噸多運(yùn)萬噸。中煤月計劃萬噸，實(shí)際萬噸，比計劃少運(yùn)萬噸。預(yù)計全年完成萬噸。比年計劃萬噸少運(yùn)萬噸。
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萬元，同比減少萬元。全年預(yù)計萬元，比年計劃萬元，降低萬元。去年同期萬元，同比減少萬元。
　�、蹭N售收入：月計劃萬元，實(shí)際萬元，比計劃增收萬元。完成計劃的％，上年同期萬元，同比增收萬元，增幅％，全年預(yù)計萬元，比年計劃萬元，增收萬元。完成計劃的％，增幅％。
　�、碃I業(yè)外支出：月計劃萬元，實(shí)際萬元，比計劃超支萬元。去年同期萬元，同比多支萬元。全年預(yù)計萬元，比年計劃萬元，超支萬元。去年同期萬元，同比多支萬元。
　　⒋綜合產(chǎn)率：月計劃，實(shí)際，比計劃降低，去年同期％，同比提高％，增幅％。預(yù)計全年完成，比計劃降低。去年同期％，同比提高％，增幅％。
　�、稻寒a(chǎn)率：計劃，月實(shí)際，比計劃提高，完成計劃的％，去年同期％，同比提高％，增幅％。預(yù)計全年完成，比計劃提高。完成計劃的％，去年同期％，同比提高％，增幅％。
　　⒍中煤產(chǎn)率：月計劃，實(shí)際，比計劃降低，去年同期％，同比降低％，降幅％。預(yù)計全年完成，比計劃降低。去年同期％，同比降低％，降幅％。
　�、穬�(nèi)調(diào)煤：月計劃萬噸，實(shí)際萬噸，比計劃少調(diào)入萬噸，完成計劃的％，去年同期調(diào)入萬噸，同比多得萬噸。預(yù)計全年完成萬噸，比計劃萬噸少調(diào)入萬噸。完成計劃的％，去年同期調(diào)入萬噸，同比多調(diào)入萬噸。
　�、讣庸べM(fèi)：月計劃元，實(shí)際元，比計劃超元，預(yù)計全年完成元，比計劃超元，比同期元超元。
　　二、主要成本指標(biāo)完成情況
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　　計劃元，月實(shí)際元，比計劃超支元，增加總成本萬元，預(yù)計全年完成元，比計劃超支元，剔除各項(xiàng)調(diào)整因素元后為元，比計劃降低元。
　　主要因素如下：
　�、惫こ淘吕塾嬐度肴f元，（其中：材料萬元，工資萬元，電力萬元，水費(fèi)萬元）。影響單位成本升高元，全年預(yù)計投入萬元，影響單位成本升高元。
　�、矞�(zhǔn)備巷道萬噸米以外巖巷補(bǔ)助，月已結(jié)算米計萬元，影響單位成本升高元。全年預(yù)計結(jié)算米萬元，影響單位成本升高元。
　　⒊回風(fēng)巷返修（按局考核辦法），月已結(jié)算米萬元，影響單位成本升高元，全年預(yù)計結(jié)算米萬元，影響單位成本升高元。
　�、磗i莊村過路費(fèi)全年預(yù)計萬元，影響全年單位成本升高元。
　�、当ｋU公司回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款萬元，未沖減制造成本萬元，影響全年單位成本降低元。
　　按成本項(xiàng)目分析：
　�、�、材料成本：計劃元，月實(shí)際支出元，剔除及工程投入材料萬元后為元，比計劃超元，比上年同期元提高元。其中：超幅較大的項(xiàng)目有木材、大型材料、其他材料。
　　坑木：計劃元，實(shí)際元，比計劃超支元，影響總成本升高萬元，比上年同期元，提高元。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率，實(shí)際錨支率，架棚支護(hù)較計劃多，多消耗坑木計萬元。二是準(zhǔn)備巷道棚支護(hù)，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節(jié)耗元根），多消耗坑木，計萬元。兩項(xiàng)共計造成坑木超耗，影響成本萬元，影響噸煤成本升高元噸。。
　　大材：計劃元，實(shí)際元，比計劃超支元，影響總成本升高萬元，比上年同期元，提高元。原因是：隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸，運(yùn)輸戰(zhàn)線逐漸加長，皮帶運(yùn)輸長度達(dá)，月度皮帶損耗更換率達(dá)，年投入皮帶米，此項(xiàng)超耗萬元，同時灑排水管路分別延伸米增投萬元、纜線延伸增投萬元共計超耗萬元，兩項(xiàng)合計超耗萬元，影響噸煤成本升高元噸。
　　其他材料：計劃元，實(shí)際元，比計劃超支元，影響總成本升高萬元，上年同期元，同比降低元。主要超耗原因一是掘進(jìn)總進(jìn)尺較計劃多掘，增加材料消耗萬元其中開拓多掘米增投萬元、回采多掘米增投萬元）；二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)治理投入萬元（其中盤區(qū)軌道巷治理投入萬元，大巷運(yùn)輸治理投入萬元）；三是安措費(fèi)用投入萬元（其中皮帶綜保套萬元、雙風(fēng)機(jī)雙電源投入風(fēng)機(jī)臺風(fēng)機(jī)自動切換開關(guān)套共萬元、回風(fēng)巷翻修萬元、購置通防儀器臺件萬元、風(fēng)井完善萬元、其他萬元）；四是為了克服地質(zhì)構(gòu)造影響、減少采煤機(jī)械事故，****年采面機(jī)組全部采用破巖滾筒，破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高元，月累計投入稿形截齒塊多投入萬元；五是材差計劃元，實(shí)際元比計劃少完成元，比上年同期元，同比少完成元。以上五項(xiàng)因素造成成本指標(biāo)增加萬元，影響噸煤成本升高元噸。
　�、�、工資福利費(fèi)：計劃元，月實(shí)際元，剔除工程萬元后為元，比計劃超元，比同期元超元。
　�、请娏Γ河媱澰獓�，月實(shí)際元，剔除工程萬元后為元，比計劃降低元，比同期元降低元。主要是對大型設(shè)備避峰填谷，減少無效開機(jī)，措施較好。
　�、日叟f費(fèi)：計劃元，月實(shí)際元，比計劃降低元，主要是產(chǎn)量拉動影響，上年同期元，同比提高元，同比升高主要是李雅莊調(diào)入洗煤設(shè)備及變更折舊年限增提折舊所致。
　　⑸修理費(fèi)：計劃元，月實(shí)際元，比計劃降低元，比同期元降低元，主要通過機(jī)修_改革，執(zhí)行強(qiáng)索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。
　�、仕葙M(fèi)：計劃元，月實(shí)際元，比計劃超支元，比同期元超元。
　�、似渌С觯河媱澰�，月實(shí)際元，剔除工程水費(fèi)萬元后為元，比計劃降低元，主要是冬季取暖等費(fèi)用還沒有完全計入，比同期元超元。
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