市供電局協(xié)同監(jiān)督工作手冊2011版（試行）

目錄/提綱：……
六、各成員部門監(jiān)督專員、監(jiān)督員應(yīng)認真按時填寫相關(guān)表格，妥善保管，備查或接受抽查
七、未盡事宜由局紀委、監(jiān)審部解釋和安排
八、歡迎提供寶貴意見，以不斷修改完善
一、組織構(gòu)架和工作機制
二、制度依據(jù)
一、監(jiān)督工作委員會的組成
三、監(jiān)督工作委員會辦事機構(gòu)
3、廉潔自律4、行風(fēng)糾風(fēng)5、紀檢監(jiān)察監(jiān)督
6、財經(jīng)紀律7、審計監(jiān)督
3、后勤保障4、招標采購5、招標監(jiān)督
6、應(yīng)急處置
3、后勤保障4、應(yīng)急處置5、法律監(jiān)督
1、民主管理
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、干部作風(fēng)
4、員工管理5、機構(gòu)定員6、薪酬福利
2、決策內(nèi)容3、后勤保障4、投資重組
5、工程建設(shè)
1、供電服務(wù)
3、后勤保障4、物資管理
1、安全監(jiān)督
3、后勤保障4、物資管理5、大修技改
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、后勤保障
3、后勤保障
2、招標采購3、合同履約4、招標監(jiān)督
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、后勤保障
2、后勤保障3、消防內(nèi)保4、小型基建
1、決策程序2、決策內(nèi)容
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、后勤保障
一、協(xié)同監(jiān)督_模式
二、協(xié)同監(jiān)督工作業(yè)務(wù)流程
……

上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督工作手冊
2011版（試行）

提示：本文原版含圖表word版全文下載地址附后（正式會員會看到下載地址）。這里只復(fù)制粘貼部分內(nèi)容或目錄（下面顯示的字數(shù)不代表全文字數(shù)）,有任何不清楚的煩請咨詢本站客服。

部 門

姓 名

上虞市供電局紀委、監(jiān)審部編印
二〇一一年九月
說 明：
一、本工作手冊發(fā)放范圍：局領(lǐng)導(dǎo)、局監(jiān)督工作委員會成員、非成員部門主任、部門監(jiān)督專員、監(jiān)督員；
二、本工作手冊每年一個版本，根據(jù)工作需要和情況變化及時完善、修訂，由局紀委、監(jiān)審部于上年度年底印制；
三、監(jiān)督工作委員會成員部門監(jiān)督人員若因人員變動，相應(yīng)的監(jiān)督責(zé)任由繼任者承擔(dān)，并及時報告局紀委、監(jiān)審部；
四、表二中“主要風(fēng)險點”各部門應(yīng)視情況變化和工作需要及時補充；部室的專業(yè)監(jiān)督要延伸落實到人（專職）；
五、監(jiān)督工作委員會季度聯(lián)席會議可視情況通知非成員部門參加，邀請局職代會代表、局長聯(lián)絡(luò)員列席；
六、各成員部門監(jiān)督專員、監(jiān)督員應(yīng)認真按時填寫相關(guān)表格，妥善保管，備查或接受抽查；
七、未盡事宜由局紀委、監(jiān)審部解釋和安排；
八、歡迎提供寶貴意見，以不斷修改完善。
局紀委、監(jiān)審部聯(lián)系人：潘杰；聯(lián)系電話：0575-82424882


目 錄

一、組織構(gòu)架和工作機制
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會 1
上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督組織架構(gòu) 3
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會成員部門監(jiān)督人員專業(yè)監(jiān)督責(zé)任內(nèi)容 5
上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督機制監(jiān)督員監(jiān)督工作周記 19
上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督機制監(jiān)督專員監(jiān)督工作
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略1148字，正式會員可完整閱讀）……　
4、行風(fēng)糾風(fēng)；
5、紀檢監(jiān)察監(jiān)督。
6、財經(jīng)紀律；
7、審計監(jiān)督。

配合監(jiān)督
1、干部任用；
2、干部作風(fēng)；
3、后勤保障；
4、招標采購；
5、招標監(jiān)督。
6、應(yīng)急處置。 丁惠璇 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核；領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律執(zhí)行落實情況的監(jiān)督等不規(guī)范。違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會議事規(guī)則所規(guī)定的決策程序和領(lǐng)導(dǎo)班子運行機制建設(shè)相關(guān)規(guī)定，臨時動議討論決策未經(jīng)前期論證的重要事項，不按規(guī)定履行重大決策報備制度等。違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會議事規(guī)則，惡意規(guī)避集體決策，應(yīng)該集體決策的事項不上會研究，或擅自改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定事項。對領(lǐng)導(dǎo)干部疏于反腐倡廉教育和監(jiān)督管理，“三項談話”制度、重大事項報告制度和各項廉潔自律規(guī)定執(zhí)行不力，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實不到位。
未能履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督職責(zé)，在黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪處理、查辦案件工作中出現(xiàn)重大失誤，造成嚴重后果。在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中未對黨員、干部經(jīng)常進行遵守紀律和廉潔從業(yè)的教育，未能對懲防體系建設(shè)工作進行檢查、督促、考核，未能對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進行組織實施及考核評價。
行風(fēng)建設(shè)工作 行風(fēng)領(lǐng)域違紀問題投訴舉報的受理及查處等不規(guī)范。違反國家電網(wǎng)公司“三個十條”和十項承諾的有關(guān)行為。違反局“八個不準”、“八條禁令”的有關(guān)行為。可能導(dǎo)致負面影響的苗頭性問題和行風(fēng)隱患。可能造成重大負面影響的行風(fēng)責(zé)任事件。已披露或暴露問題未及時整改，對行風(fēng)問題查究不力，責(zé)任人追究不到位等情況。上級單位、政府等轉(zhuǎn)交或局直接受理的行風(fēng)類投訴和舉報�？蛻魸M意度第三方調(diào)查工作開展過程中的不規(guī)范現(xiàn)象。
效能監(jiān)察工作及信訪、案件檢查工作 信訪、案件查辦程序；案件統(tǒng)計管理；效能監(jiān)察工作的督導(dǎo)檢查；重大招投標項目的監(jiān)督等不規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為；領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)謀取私利以及損害本企業(yè)利益行為；領(lǐng)導(dǎo)干部侵害公共利益、企業(yè)利益行為；領(lǐng)導(dǎo)干部違反相關(guān)規(guī)定進行職務(wù)消費的行為；領(lǐng)導(dǎo)干部生活作風(fēng)問題以及違反其他廉潔自律規(guī)定的情況。未能履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督職責(zé)，在黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪處理、查辦案件工作中出現(xiàn)重大失誤，造成嚴重后果。未能嚴肅查處局黨委管理領(lǐng)導(dǎo)干部和機關(guān)員工信訪問題、違法違紀案件和其他重要信訪問題、重大違法違紀案件。
經(jīng)濟責(zé)任審計 經(jīng)濟責(zé)任審計證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計信息披露不規(guī)范等。在審計中出現(xiàn)重大失誤，造成嚴重后果，在政府部門開展的審計監(jiān)督中，發(fā)現(xiàn)內(nèi)審未予以揭示的違反國家法規(guī)的重大問題，造成上報審計要情或?qū)徲嬕扑吞幚淼群蠊?br> 綜合管理審計 審計計劃監(jiān)督考核的公正性；審計成果檢查考核的公正性；后續(xù)審計等專項審計證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計信息披露不規(guī)范等。
生產(chǎn)經(jīng)營審計 生產(chǎn)經(jīng)營審計證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計信息披露不規(guī)范等。
財務(wù)收支審計 財務(wù)收支審計證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計信息披露不規(guī)范等。
基建工程審計 基建工程審計證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計信息披露不規(guī)范等。
生產(chǎn)工程審計 生產(chǎn)工程審計證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計信息披露不規(guī)范等。
注：若人員變動，相關(guān)監(jiān)督工作責(zé)任由繼任者承擔(dān)。

表二
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會成員部門監(jiān)督人員專業(yè)監(jiān)督責(zé)任內(nèi)容
成員部門 監(jiān)督工作委員會成員（監(jiān)督專員） 監(jiān)督員
姓名 監(jiān)督內(nèi)容 姓名 專業(yè)監(jiān)督內(nèi)容 主要風(fēng)險點
辦公室 袁 斌 主要監(jiān)督
1、決策程序；
2、決策內(nèi)容；
3、后勤保障；
4、應(yīng)急處置；
5、法律監(jiān)督。

配合監(jiān)督
1、民主管理。
陳 超 綜合業(yè)務(wù) 違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會議事規(guī)則所規(guī)定的決策程序和領(lǐng)導(dǎo)班子運行機制建設(shè)相關(guān)規(guī)定，不按規(guī)定履行重大決策報備制度等。
違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會議事規(guī)則，惡意規(guī)避集體決策，應(yīng)該集體決策的事項不上會研究，或擅自改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定事項。
政策研究 未嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，對涉及企業(yè)秘密的調(diào)研、管理咨詢行為和成果發(fā)布未嚴格遵守企業(yè)的b_m規(guī)定。
法律事務(wù) 案件糾紛處理程序；重大商務(wù)談判的參與程序；監(jiān)督企業(yè)合同管理制度的執(zhí)行;審查合同;監(jiān)督檢查合同的履行；規(guī)章制度的管理機構(gòu)及權(quán)限；規(guī)章制度的管理程序等不規(guī)范。
未能履行法律監(jiān)督職責(zé)，在規(guī)范合同流程、法律審核把關(guān)、重大法律訴訟等工作中出現(xiàn)重大失誤，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失和嚴重負面影響等嚴重后果的。
機要信訪 發(fā)生_性上訪等造成重大影響的事件。
接待工作 接待工作不規(guī)范；重要會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)、實施工作不完善。
文檔管理 未嚴格履行借閱利用審批制度，發(fā)生嚴重x_m事件。
注：若人員變動，相關(guān)監(jiān)督工作責(zé)任由繼任者承擔(dān)。

表二
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會成員部門監(jiān)督人員專業(yè)監(jiān)督責(zé)任內(nèi)容
成員部門 監(jiān)督工作委員會成員（監(jiān)督專員） 監(jiān)督員
姓名 監(jiān)督內(nèi)容 姓名 專業(yè)監(jiān)督內(nèi)容 主要風(fēng)險點
人資部 陸大煒 主要監(jiān)督
1、決策程序；
2、決策內(nèi)容；
3、干部作風(fēng)。
4、員工管理；
5、機構(gòu)定員；
6、薪酬福利。

配合監(jiān)督
1、廉潔自律；
2、后勤保障； 倪 堅 計劃組織工作 違反上級部門和我局機構(gòu)編制管理辦法和工作程序，超編設(shè)置機構(gòu)或變相增設(shè)機構(gòu)，違反規(guī)定增加編制或超編配置人員，超越管理權(quán)限設(shè)置機構(gòu)，違反上級和我局勞動定員管理規(guī)定等。違反上級員工錄用規(guī)定，擅自錄用未經(jīng)各級核準的人員為我局職工；未經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準，擅自辦理員工調(diào)動。在員工崗位調(diào)整、考核晉級、獎勵懲處等工作中違規(guī)操作等。
績效薪酬工作 違反各級薪酬分配管理規(guī)定，不按工資總額分配控制，發(fā)生超額發(fā)放；企業(yè)負責(zé)人違規(guī)發(fā)放其他獎金和領(lǐng)取其他工資性收入；福利性補貼發(fā)放和管理違反法律法規(guī)或上級規(guī)定，自行設(shè)立或發(fā)放津補貼；擅自擴大津補貼發(fā)放范圍和發(fā)放標準；私分各種政府獎勵、中 ……（未完，全文共17925字，當前僅顯示3224字，請閱讀下面提示信息。收藏《市供電局協(xié)同監(jiān)督工作手冊2011版（試行）》）