風險崗位廉能管理工作操作細則

九 江 市
風險崗位廉能管理工作操作細則
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武寧縣風險崗位廉能管理工作領(lǐng)導小組辦公室翻印
2012年6月

風險崗位廉能管理操作細則

為推進風險崗位廉能管理工作的有效開展，市紀委監(jiān)察局通過對重點聯(lián)系單位風險崗位廉能管理工作開展情況的梳理、評估和完善，在《關(guān)于加強風險崗位廉能管理進一步規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運行的實施方案》（九紀辦字[2012]7號）的基礎(chǔ)上，提出“將崗位風險查找前移到對每個崗位不同職權(quán)在運行過程中的風險查找、將崗位風險防控前移到對每個崗位不同職權(quán)的風險防控”的深化操作意見，形成“九步操作法”，將風險廉管理過程細化為“清權(quán)確權(quán)、流程優(yōu)化、風險評估、防控制度、權(quán)力公開、科技防控、預警處置、動態(tài)管理、監(jiān)督檢查
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為《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》第208項。｝ ｛辦理條件應(yīng)寫明辦理的對象條件、材料條件、時間條件等內(nèi)容。辦理條件為對象條件：縣、鄉(xiāng)兩級計生技術(shù)服務(wù)人員。材料條件：醫(yī)學執(zhí)業(yè)資格證書、單位證明、申請表、本人相片。時間條件：及時辦理。｝

二、流程優(yōu)化。根據(jù)《職權(quán)目錄》，優(yōu)化職權(quán)運行流程，逐一繪制各職權(quán)的《運行流程圖》和本單位內(nèi)部人、財、物管理等職權(quán)的《運行流程圖》（見附件2）。其中，行政服務(wù)事項（包括行政許可、非行政許可、公共服務(wù)事項）按照辦理時限壓縮30%的要求進行流程再造后填寫好《行政服務(wù)事項崗位說明表》（見附件3）；對權(quán)力過于集中的職權(quán)進行適當分離或增設(shè)監(jiān)控環(huán)節(jié)（在職權(quán)運行監(jiān)控流程圖（見附件5）中體現(xiàn)）；對行政裁量權(quán)進一步規(guī)范和壓縮_裁量空間（在防控制度中體現(xiàn)）。建立流程優(yōu)化分級審核責任機制，先科、股（室）對照本崗位每項職權(quán)的業(yè)務(wù)要求，逐一繪制職權(quán)《運行流程圖》，審核完畢由科（股）長簽字報分管領(lǐng)導審核，分管領(lǐng)導審核合格簽字報單位風險崗位廉能管理工作領(lǐng)導小組審核，審核過程中不合格的予以退回糾正。領(lǐng)導班子崗位職權(quán)可委托相關(guān)科、股（室）繪制職權(quán)《運行流程圖》，班子成員個人審核合格后簽字報單位風險崗位廉能管理工作領(lǐng)導小組審核。
附件2：
職權(quán)運行流程圖繪制
職權(quán)運行流程圖要緊密結(jié)合各單位業(yè)務(wù)工作程序制定，流程圖采用簡單規(guī)范的符號，有開始和結(jié)束的標示，橢圓形表示開始和結(jié)束；方框表示一個處理步驟；菱形框表示一個邏輯條件；箭頭表示控制流向。























附件3：
行政服務(wù)事項崗位說明表
序號 崗位
名稱 崗位職能 辦理
人員 辦理地點和時間 流程再造后壓縮期限 投訴舉報電話和地址
1 受理崗 審查申請材料完整性、準確性，根據(jù)行政服務(wù)事項受理程序的相關(guān)規(guī)定，作出受理決定
2 審核崗 審查申請材料的合理性，提出是否準予許可的意見
3 審批崗 決定是否準予許可
4 制證崗 登記許可結(jié)果，并根據(jù)結(jié)果制作證書，送達申請人
三、風險評估。對排查出的每項職權(quán)依據(jù)權(quán)重的大小、風險發(fā)生概率和危害程度，按照“高、中、低”三個檔次進行科學評級。其中，對可能出現(xiàn)或滋生違法犯罪及影響廣的定為“高”級，主要包括各單位重大決策、重要干部人事任免、重大項目安排和大額資金使用的職權(quán)，行政處罰、行政強制、行政征收、行政服務(wù)事項等方面的職權(quán)以及單位人、財、物管理的職權(quán)等；對可能出現(xiàn)或滋生違規(guī)行為的定為“中”級；對雖未違規(guī)但可能造成不良影響的定為“低”級。對照每項職權(quán)的《運行流程圖》，科學評估職權(quán)在運行過程中存在的若干廉能風險點，并填寫好《職權(quán)運行廉能風險排查表》（見附件4）。在職權(quán)《運行流程圖》上分別注明廉能風險點提示、防控措施和監(jiān)控崗位，形成《職權(quán)運行監(jiān)控流程圖》（見附件5）。建立風險評估分級審核責任機制，先科、股（室）對照本崗位職權(quán)評定職權(quán)風險等級和查找職權(quán)運行中的廉能風險點，審核完畢由科、股（長）簽字報分管領(lǐng)導審核，分管領(lǐng)導審核合格簽字報單位風險崗位廉能管理工作領(lǐng)導小組審核，審核不合格的予以退回糾正。領(lǐng)導班子成員要主動查找崗位職權(quán)運行中的廉能風險點和評定職權(quán)風險等級，并簽字報單位風險崗位廉能管理工作領(lǐng)導小組審核。









附件4：
（單位）職權(quán)運行廉能風險排查表
序號 職權(quán)
名稱 職權(quán)
內(nèi)容 廉能
風險點 監(jiān)控
措施 監(jiān)控
崗位 風險
等級
｛針 ……（未完，全文共5490字，當前僅顯示1927字，請閱讀下面提示信息。收藏《風險崗位廉能管理工作操作細則》）