某區(qū)2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告

目錄/提綱：……
一、一般預算收入預計執(zhí)行情況
二、一般預算支出預計執(zhí)行情況
三、預算平衡情況
四、預算收支運行特點及影響因素
（一）收入總量實現平穩(wěn)增長，民生支出得到有效保障
（二）收入增長動力不足，支出壓力進一步加大
五、2011年主要財政工作開展情況
（一）支持企業(yè)發(fā)展，壯大財源
（二）加強征管，依法征收
（三）傾力民生，優(yōu)化管理
（四）深化改革，健全機制
（五）強化督查，提高績效
（一）財政收入預算安排
（二）財政支出預算安排
（一）扶持經濟培植財源
（二）嚴格征管確保平衡
（三）調整結構保障民生
（四）加強管理改革創(chuàng)新
……
區(qū)2011年財政預算執(zhí)行情況
和2012年預算草案的報告
——2011年11月8日在**區(qū)第八屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局局長

各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會報告**區(qū)2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年預算草案，請予審議。

2011年財政預算執(zhí)行情況

2011年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協的有力支持下，緊緊圍繞區(qū)轉型發(fā)展要求和年初確定的目標任務，全力組織收入，不斷夯實財政基礎工作，大力推行財政科學化、精細化管理，推動全區(qū)財政工作上臺階上水平，保持了全區(qū)財政收支平穩(wěn)運行，財政預算執(zhí)行情況總體較好。
一、一般預算收入預計執(zhí)行情況
向區(qū)七屆人大五次會議報告的湞江區(qū)2011年區(qū)財政一般預算收入預算為27238萬元。
2011年預算執(zhí)行過程中，由于省財政從2011年起實行新的“分稅制”，重新調整省與縣(市)區(qū)的分成比例。對區(qū)級一般預算收入中的稅收收入和補助收入中的基數返還產生較大影響。區(qū)政府按《預算法》規(guī)定，報請區(qū)七屆人大常委會調整預算。經區(qū)七屆人大常委會第三十一次會議審議批準，對本級財政收入預算作相應的調整。調整內容：（1）一般預算收入調整為24732萬元，比上年增長16.8%（可比口徑）。（2）上級補助收入調整為17550萬元，比年初
……（新文秘網http://jey722.cn省略895字，正式會員可完整閱讀）……　
中，區(qū)政府職能部門千方百計挖掘稅收增長點，努力增加稅收。加大組織收入力度，在積極消化不利因素的基礎上，夯實稅源基礎，在完成稅收收入進度的同時，力求把收入做實，實現了財政收入穩(wěn)步增長。在積極組織收入的同時，我們調整和優(yōu)化財政支出結構，切實保障和改善民生，積極落實省委、省政府十件民生實事，加大對新農保、低保擴面、義務教育、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系等方面的投入。2011年，財政用于教育、社保、衛(wèi)生、農林水、住房等民生支出預計占財政一般預算支出近7成，出臺的一系列惠及民生的政策全面落實。
（二）收入增長動力不足，支出壓力進一步加大。區(qū)經濟總量小，重點稅源企業(yè)行業(yè)較集中，經營容易受外部因素影響。由于勞動力、原材料及煤電油運等價格持續(xù)上漲，擠壓了企業(yè)的利潤空間，進一步加大了企業(yè)的經營壓力，且受國家增值稅政策影響，新建、新投產企業(yè)未能及時產生經濟效益，國家連續(xù)出臺限購、限貸、加息、增稅等政策措施，持續(xù)加大房地產市場調控力度，直接影響了營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等相關稅收的增長。收入增長乏力，而支出剛性需求增速較快。隨著不斷加大對民生投入力度，城市、社區(qū)公益設施設備支出、社會公益事業(yè)支出、對城鄉(xiāng)居民的補貼支出、社會保障支出以及其他民生支出呈現逐年加大態(tài)勢；在加大對剛性支出投入的同時，還需保障重點項目、基礎設施建設、舊城改造、文明城市創(chuàng)建、城市管理等重點工作的投入；在確保法定支出增長的基礎上，按照相關政策的調整實施，還將安排醫(yī)療衛(wèi)生改革經費和其他事業(yè)單位人員績效工資、民政補助人員政策性增資、涉農、社區(qū)公共服務與管理資金增加等經費支出。
五、2011年主要財政工作開展情況
（一）支持企業(yè)發(fā)展，壯大財源。努力整合資金扶持優(yōu)化項目建設的軟、硬環(huán)境，支持壯大支柱產業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的財政政策環(huán)境，促進經濟發(fā)展方式的轉變，保持財源稅源穩(wěn)定。多渠道籌措資金，積極扶持中小企業(yè)發(fā)展，推動社會投資增長。今年以來，投入扶持廣東漢鴻木業(yè)有限公司等企業(yè)發(fā)展和節(jié)能技改資金共955萬元，有效推進了企業(yè)產業(yè)的發(fā)展和升級，同時繼續(xù)與有關部門聯合幫助區(qū)中小企業(yè)服務中心、韶關液壓件廠有限公司等11家企業(yè)向省爭取13個項目資金，申報資金1871.30萬元；投入產業(yè)園區(qū)建設資金7674萬元，提升園區(qū)聚集能力，為企業(yè)營造了有利的產業(yè)環(huán)境和產業(yè)鏈結構。
（二）加強征管，依法征收。執(zhí)行重點稅源稅收征管聯席會議制度，定期召開財稅分析會，及時掌握重點稅源、重點稅種、重點企業(yè)的動態(tài)。強化稅源監(jiān)控，促進稅源精細化管理，為財政增收奠定基礎。加大對非稅收入的管理，強化以票管收的手段，努力挖掘非稅收入增收潛力，加強對國有資產使用、處置等各環(huán)節(jié)的管理，確保各項收入應收盡收。
（三）傾力民生，優(yōu)化管理。一是加強預算執(zhí)行管理，在保證資金安全、規(guī)范、高效使用的基礎上進一步加快支出進度，加快推進項目建設,盡快撥付各類專項資金。二是落實社會保障工作，對低保人員做到應保盡保。三是落實財政支農政策。及時兌現種糧補貼，積極為農戶申報農業(yè)保險。四是推進家電下鄉(xiāng)工作。繼續(xù)落實家電下鄉(xiāng)和以舊換新工作，積極爭取上級的支持和幫助，努力提高補貼兌付率。五是繼續(xù)貫徹落實中央、省市關于厲行節(jié)約的有關規(guī)定,加強“三公經費”管理，降低行政運行成本。六是嚴格控制追加支出,除國家、省確定的重點事項外，對一般性支出不予追加預算。
（四）深化改革，健全機制。一是規(guī)范預算管理。按照《預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》的要求，認真組織做好2012年區(qū)級部門預算的編制工作。將政府非稅收入納入財政預算范圍，實行綜合預算管理。二是推進國庫集中支付改革。把財政規(guī)章制度固化到系統(tǒng)中，減少人為因素，加強對資金支付過程的監(jiān)控。三是強化政府采購的監(jiān)管，開展了《廣東省實施（中華人民共和國政府采購法）辦法》執(zhí)行情況專項檢查，規(guī)范采購行為，及時在區(qū)政府公眾政務網公開政府采購信息，增強政府采購透明度。四是推進預算信息公開。按照政府權力公開透明要求，逐步做好預算信息公開工作，增強財政預算的透明度，自覺接受社會各界監(jiān)督。五是進一步加強財政收支監(jiān)管。繼續(xù)推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全檢查，對區(qū)財政系統(tǒng)資金運作的安全性、規(guī)范性和財政干部執(zhí)行財經紀律實施監(jiān)察。
（五）強化督查，提高績效。按照�？顚Ｓ�，提高使用效率的原則，加大專項資金的管理力度，進一步完善資金撥流程、撥付依據、審批權限、撥付工作職責,完善財政資金運行內控制度建設，建立健全對扶貧資金、救災救濟資金以及政府專項資金的監(jiān)管機制，把財政監(jiān)督貫穿于財政運行和管理的各個環(huán)節(jié)。開展了2011年度省級財政專項資金檢查，組織對小型農田水利重點建設資金、新型農村合作醫(yī)療補助資金、專業(yè)性產業(yè)轉移工業(yè)園建設競爭性扶持資金 ……（未完，全文共7155字，當前僅顯示2512字，請閱讀下面提示信息。收藏《某區(qū)2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告》）