公路路段工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項(xiàng)治理自查總結(jié)報(bào)告

臨海高等級(jí)公路如東段第三合同段
（K39+700～K48+100）
自查總結(jié)報(bào)告

中鐵上海工程局第二工程有限公司
臨海高等級(jí)公路如東段三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
二Ｏ一一年八月二十日

工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項(xiàng)治理
自查總結(jié)報(bào)告
根據(jù)中鐵上海工程局有限公司《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作的通知》（中鐵上海監(jiān)[2011]265號(hào)文件）要求，我項(xiàng)目部黨委迅速安排部署，于2011年8月3日至2011年8月20日認(rèn)真開展了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作和“小金庫”專項(xiàng)清理工作。取得了一些成績(jī)，也存在一些問題，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象�，F(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理自查情況
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目是江蘇臨海高等級(jí)公路如東段三標(biāo)公路工程，路線全長(zhǎng)8.4 km。其中路基7.785km，橋梁614.4
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略621字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
立了減虧扭虧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并完善了成本管理體系。通過組織機(jī)構(gòu)的建立和工作職責(zé)的明確，根據(jù)《工程項(xiàng)目預(yù)算管理指導(dǎo)意見》的要求，落實(shí)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門人員的責(zé)任，制定了減虧計(jì)劃并納入年度績(jī)效考核范圍。建立了項(xiàng)目成本管理電子臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4、協(xié)作隊(duì)伍管理方面
項(xiàng)目部根據(jù)中鐵上海工[2011]35號(hào)文件要求，制定了《中鐵上海工程局二公司如東三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部外部勞務(wù)隊(duì)管理辦法》。對(duì)施工勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行綜合民主評(píng)審，評(píng)審合格的辦理《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》，對(duì)具有合格《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》的外部勞務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行公開競(jìng)標(biāo)進(jìn)行選擇。項(xiàng)目運(yùn)行過程中，協(xié)作隊(duì)伍安全質(zhì)量均受控，未發(fā)生已包代管、中途退場(chǎng)、拖欠農(nóng)民工工資等問題。
5、招標(biāo)投標(biāo)管理方面
本項(xiàng)目大宗材料由總包部牽頭進(jìn)行集中招標(biāo)，招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作公開、公平、公正，不存在人為干預(yù)招標(biāo)、明招暗定、評(píng)標(biāo)不公等情況。項(xiàng)目投標(biāo)程序規(guī)范，不存在掛靠投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、工程再轉(zhuǎn)包分包等行為。
6、項(xiàng)目資金_方面
我項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，編制了《資金計(jì)劃》和《財(cái)務(wù)管理辦法》，完善了資金管理制度。在自查期間，未發(fā)現(xiàn)有公務(wù)卡私用，隨意套取現(xiàn)金、備用金長(zhǎng)期掛賬等情況。未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)、超數(shù)量購置公務(wù)車情況。對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠和資金撥付方面存在一些問題，由于本項(xiàng)目施工準(zhǔn)備期過長(zhǎng)，在業(yè)主下達(dá)正式開工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進(jìn)度受阻，在此期間變更索賠資料認(rèn)可較慢，對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)相對(duì)滯后，項(xiàng)目資金壓力較大。
二、“小金庫”專項(xiàng)治理自查情況
1、“小金庫”治理方面
為加強(qiáng)項(xiàng)目部“小金庫”專項(xiàng)治理工作，項(xiàng)目部成立由項(xiàng)目經(jīng)理兼黨委書記為組長(zhǎng)的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織在一起認(rèn)真學(xué)習(xí)了中鐵上海監(jiān)[2011]265號(hào)文件，根據(jù)文件要求，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效，并分解落實(shí)具體措施，確�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ魃钊胗行ч_展。
2、自查自糾開展情況
（1）項(xiàng)目部在企務(wù)公開欄設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理專區(qū)，將舉報(bào)方式進(jìn)行公示，將有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內(nèi)。通過多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，促進(jìn)工作深入開展。
（2）設(shè)立了舉報(bào)箱，項(xiàng)目部書記每天關(guān)注、查看。
（3）項(xiàng)目部部門主管以上職工共同簽訂了“小金庫”承諾書。
（4）財(cái)務(wù)、物資、綜合辦公室等業(yè)務(wù)部門針對(duì)治理實(shí)施方案，對(duì)各自部門進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾，對(duì)工程開工以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、自查自糾結(jié)果
按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，牢固樹立自律意識(shí)，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存 ……（未完，全文共2743字，當(dāng)前僅顯示1744字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公路路段工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項(xiàng)治理自查總結(jié)報(bào)告》）