水利電業(yè)集團(tuán)有限公司2011年工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、基本完成集團(tuán)公司“十一五”規(guī)劃目標(biāo)
（一）完成了“供電量175億千瓦時(shí)（含**、**、**）”的規(guī)劃目標(biāo)
（二）超額完成了“銷(xiāo)售總收入65億元（含**、**、**）”的規(guī)劃目標(biāo)
（三）超額完成了“實(shí)現(xiàn)擁有水電總裝機(jī)100萬(wàn)千瓦”的規(guī)劃目標(biāo)
（四）全面完成“縣城網(wǎng)改造工作任務(wù)（含農(nóng)網(wǎng)及無(wú)電地區(qū)）”的規(guī)劃目標(biāo)
（五）完成公司間的聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互補(bǔ)余缺
二、2010年主要工作回顧
（一）上下努力，全面完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
（二）措施有力，“三�！惫ぷ鞯玫胶芎脤�(shí)現(xiàn)
（三）固本強(qiáng)基，較好地完成電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)
（四）占領(lǐng)資源，著力抓好水電站的并購(gòu)擴(kuò)張和建設(shè)管理工作
（五）精心改造，綜合產(chǎn)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理取得新的成效
（六）強(qiáng)化管理，各項(xiàng)內(nèi)部管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)
（七）盤(pán)活資源、基地建設(shè)得到有效推進(jìn)
（八）完成編寫(xiě)，抓好企業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的編制工作
（九）加強(qiáng)班子建設(shè)，精神文明建設(shè)取得**收
（十）當(dāng)前存在的主要問(wèn)題和困難
一、“十二五”主要規(guī)劃目標(biāo)
（一）供電業(yè)務(wù)
（二）發(fā)電業(yè)務(wù)
（三）綜合產(chǎn)業(yè)
（四）房地產(chǎn)業(yè)
（五）科技產(chǎn)業(yè)
（六）繼續(xù)深化三項(xiàng)制度改革，不斷完善以“三三制”為主要內(nèi)容的用人機(jī)制
（七）加大信息化建設(shè)和應(yīng)用的力度，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司信息化達(dá)到區(qū)內(nèi)一流水平
（八）繼續(xù)加強(qiáng)班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明工作
（十）切實(shí)加強(qiáng)……
深化改革 強(qiáng)化建管

促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展

——**水利電業(yè)集團(tuán)有限公司2011年度工作報(bào)告

2011年3月7日

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

根據(jù)會(huì)議安排，受集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子委托，我代表**水利電業(yè)集團(tuán)有限公司作工作報(bào)告。報(bào)告分“十一五”目標(biāo)完成情況及2010年工作回顧和“十二五”規(guī)劃目標(biāo)及2011年工作思路兩部分。

第一部分 “十一五”目標(biāo)完成情況及2010年工作回顧

“十一五”是極不平凡的五年。在自治區(qū)水利廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在集團(tuán)公司全體員工的共同努力下，基本完成了“十一五”規(guī)劃、2010年的主要工作目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)，為“十二五”集團(tuán)公司跨越式發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一、基本完成集團(tuán)公司“十一五”規(guī)劃目標(biāo)

“十一五”是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵五年，也是集團(tuán)公司成立以來(lái)發(fā)展最快、綜合實(shí)力提升最顯著的五年，呈現(xiàn)跨越發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（一）完成了“供電量175億千瓦時(shí)（含**、**、**）”的規(guī)劃目標(biāo)

1.供電量：2010年，集團(tuán)(含**、**、**，下同) 實(shí)現(xiàn)年供電量168.58億千瓦時(shí)，完成“十一五”規(guī)劃目標(biāo)175億千瓦時(shí)的96.9%。比2005年供電量86.01億千瓦時(shí)增加83.57億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)了97.1 %。其中，集團(tuán)公司（含全資、控股，下同）供電量139.37億千瓦時(shí)，比2005年供電量73.94億千瓦時(shí)增加66.43億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)了90 %。

2．發(fā)電量：集團(tuán)公司2010年完成發(fā)電量19.38億千瓦時(shí)，比2005年發(fā)電量10.78億千瓦時(shí)增加8.60億千瓦時(shí),增長(zhǎng)了80 %。

（二）超額完成了“銷(xiāo)售總收入65億元（含**、**、**）”的規(guī)劃目標(biāo)

2010年，集團(tuán)完成年銷(xiāo)售總收入74.2億元，比2005年銷(xiāo)售總收入33億元增加41.2億元，增長(zhǎng)了126%。其中，集團(tuán)公司銷(xiāo)售總收入61.7億元，比2005年銷(xiāo)售總收入28.57億元增加33.13億元，增長(zhǎng)了115.97%。

（三）超額完成了“實(shí)現(xiàn)擁有水電總裝機(jī)100萬(wàn)千瓦”的規(guī)劃目標(biāo)

截止2010年末，集團(tuán)公司擁有水電裝機(jī)容量129.08萬(wàn)千瓦（含在建），比2005年水電裝機(jī)容量43萬(wàn)千瓦增加86.08萬(wàn)千
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略1536字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
素質(zhì)得到有效提高。

從“十一五”針對(duì)性的總結(jié)中還必須清醒看到，雖然12項(xiàng)主要指標(biāo)中的10項(xiàng)完成或超過(guò)預(yù)期，但仍然有2項(xiàng)目標(biāo)未能完全實(shí)現(xiàn)，一是股份公司尚未組建，離公司上市還相差甚遠(yuǎn)。二是水利電業(yè)基地建設(shè)也未全面完成。以上兩項(xiàng)工作，必須在“十二五”完成。

二、2010年主要工作回顧

2010年，集團(tuán)公司緊緊圍繞自治區(qū)水利廳的各項(xiàng)工作部署，以“固本強(qiáng)基，盤(pán)活資源，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)發(fā)展”為主題，繼續(xù)抓好“保增長(zhǎng)、保效益、保資信”和電網(wǎng)建設(shè)、擴(kuò)張并購(gòu)等重點(diǎn)工作，取得較好成績(jī)。

（一）上下努力，全面完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.供電量：集團(tuán)(含**、**，不含**，下同)供電量168.58億千瓦時(shí)，完成全年任務(wù)的106.16%，比2009年增長(zhǎng)16.78%。其中，集團(tuán)公司（含全資、控股，下同）供電量139.37億千瓦時(shí)，完成全年任務(wù)的105.98%，比2009年增長(zhǎng)16.59%。

2.售電量：集團(tuán)售電量156.24億千瓦時(shí)，完成全年任務(wù)的106.14%，比2009年增長(zhǎng)16.98%。其中，集團(tuán)公司售電量128.57億千瓦時(shí)，完成全年任務(wù)的106.27%，比2009年增長(zhǎng)16.69%。

3.發(fā)電量：集團(tuán)公司全年完成發(fā)電量19.38億千瓦時(shí)，比2009年增長(zhǎng)26.74%。

4.網(wǎng)損率：集團(tuán)綜合網(wǎng)損率7.32%，比2009年下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。其中，集團(tuán)公司綜合網(wǎng)損率7.75%，比2009年下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

5.電站裝機(jī)：集團(tuán)公司水電站裝機(jī)129.08萬(wàn)千瓦（含在建），比2009年增長(zhǎng)25.52%。

6.銷(xiāo)售收入：集團(tuán)完成銷(xiāo)售收入74.2億元，完成全年任務(wù)的102.91%，比2009年增長(zhǎng)25.98%。其中，集團(tuán)公司完成銷(xiāo)售收入61.70億元，完成全年任務(wù)的116.55%，比2009年增長(zhǎng)28.11%。

7.實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.7億元，完成全年任務(wù)的180%，比2009年增長(zhǎng)31.07%。其中，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.43億元，完成全年任務(wù)的202.5%，比2009年增長(zhǎng)38.07%。

8.現(xiàn)金流：集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流318.53億元，比2009年增長(zhǎng)34.44%。

9.固定資產(chǎn)投資：累計(jì)完成投資28.8億元。

10.總資產(chǎn)：集團(tuán)公司總資產(chǎn)206億元。

11.資產(chǎn)保值增值率：集團(tuán)公司2010年資產(chǎn)保值增值率為106.76％。

（二）措施有力，“三�！惫ぷ鞯玫胶芎脤�(shí)現(xiàn)

1.保增長(zhǎng)措施有效落實(shí)，保增長(zhǎng)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2010年，通過(guò)強(qiáng)化服務(wù)、拓展?fàn)I銷(xiāo)，集團(tuán)、集團(tuán)公司供電量分別比上年增長(zhǎng)16.78 %、16.59%，實(shí)現(xiàn)了10%的增長(zhǎng)目標(biāo)。

2.保效益工作扎實(shí)推進(jìn)，保效益的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2010年，緊緊圍繞“網(wǎng)損曲線、可控成本曲線、預(yù)算控制曲線”三條曲線開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。同時(shí)抓好農(nóng)網(wǎng)還貸資金的征收和回?fù)�，完成征�?427.58萬(wàn)元，回?fù)?億元。從而促進(jìn)了效益的提高，集團(tuán)、集團(tuán)公司利潤(rùn)分別完成年度任務(wù)的180%、202.5%，實(shí)現(xiàn)了保效益目標(biāo)。

3.著重抓好保資信工作，保資信的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

一是著重抓好負(fù)債率指標(biāo)和現(xiàn)金流指標(biāo)的控制。2010年，集團(tuán)公司負(fù)債率為74.52%，負(fù)債率指標(biāo)基本得到控制。集團(tuán)公司現(xiàn)金流比2009年增長(zhǎng)35.44%。

二是繼續(xù)推行在全年提取的折舊費(fèi)中使用30—40％的折舊費(fèi)用于還貸政策。在全年提取的折舊費(fèi)中使用7838.93萬(wàn)元用于還貸，增強(qiáng)了企業(yè)的還貸能力。

（三）固本強(qiáng)基，較好地完成電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)

1.水利惠民五項(xiàng)電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)全面完成。

（1）完成了自然村（屯）通電率100％的建設(shè)任務(wù)。

（2）新建了無(wú)電村屯配電臺(tái)區(qū)1023個(gè)，解決了21600人的用電問(wèn)題。

（3）完成寧明縣110kV北江變電站建設(shè)施工任務(wù)，北江變電站至220kV金馬輸電線路正在積極落實(shí)。

（4）完成了邊境線3—20公里范圍內(nèi)用電工程建設(shè)任務(wù)。

（5）完成并驗(yàn)收了融水、三江、龍勝等三縣的自治區(qū)少數(shù)民族村寨防火電改工程。

2.農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

全面完成了2010年農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程和城市電網(wǎng)改造工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)等前期工作，集團(tuán)獲得國(guó)家發(fā)改委下達(dá)10億元農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程投資計(jì)劃和2億元城市電網(wǎng)改造工程投資計(jì)劃。

3.全力推進(jìn)在建工程建設(shè)，加快已投運(yùn)工程的驗(yàn)收。

2010年，完成農(nóng)網(wǎng)完善工程投資7.6287億元，完成無(wú)電村工程投資2.465億元，完成電網(wǎng)自有資金投資2.3977億元。新建110kV變電站13座、線路446公里；35kV變電站63座、線路929公里；10kV及以下線路2896公里，臺(tái)區(qū)2269個(gè)。

同時(shí)加快110kV、35kV 和10kV及以下建設(shè)與改造工程的驗(yàn)收工作。已完成110kV建設(shè)工程竣工驗(yàn)收7個(gè)，35 kV建設(shè)工程竣工驗(yàn)收70個(gè)，10kV及以下建設(shè)與改造工程竣工驗(yàn)收一批。

（四）占領(lǐng)資源，著力抓好水電站的并購(gòu)擴(kuò)張和建設(shè)管理工作

1.著力抓好并購(gòu)擴(kuò)張工作。

全年完成收購(gòu)蘭洞電站、平苗電站等水電站共5.046萬(wàn)kW，完成目標(biāo)任務(wù)的100.92%。

2.水電站的開(kāi)發(fā)建設(shè)有效推進(jìn)。

（1）完成水電站并網(wǎng)發(fā)電4座。

全年完成斗皇、普合、八達(dá)、新古排四座水電站裝機(jī)容量2.68萬(wàn)kW的并網(wǎng)發(fā)電。完成全州天湖電站海洋坪水庫(kù)、真寶頂水庫(kù)兩座列入拉動(dòng)內(nèi)需項(xiàng)目的除險(xiǎn)加固工程任務(wù)，并通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的竣工驗(yàn)收。

（2）完成在建水電站投資任務(wù)。

全年累計(jì)完成投資4.8億元，完成年計(jì)劃3億元的160%。

（3）實(shí)現(xiàn)新開(kāi)工水電站三座。

2010年，新開(kāi)工建設(shè)了**縣百都、**平塘河灣、恭城縣東頭田三座水電站，裝機(jī)容量3.275萬(wàn)千瓦，完成年度任務(wù)的109%。

（4）做好新疆克州蓋孜河梯級(jí)水電站的開(kāi)發(fā)工作。

一是完成新疆克州蓋孜河梯級(jí)水電站工程投資7.5億元，完成年度任務(wù)的187.5%。

二是引水隧洞已經(jīng)完成開(kāi)挖6.7公里，完成整個(gè)隧洞18公里的37.2%。

三是導(dǎo)流洞工程已經(jīng)全線貫通。同時(shí)，第二、三級(jí)水電站的前期工作已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)展。

（5）繼續(xù)積極參與大藤峽水電站的開(kāi)發(fā)。

3.運(yùn)行水電站的管理得到加強(qiáng)。

一是扎實(shí)開(kāi)展技術(shù)改造工作。完成兩座試點(diǎn)電站**中軍潭水電站和恭城峻山水電站的技術(shù)設(shè)備改造工作。

二是加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行水電站的經(jīng)營(yíng)管理。2010年，集團(tuán)公司控股的電站全年完成發(fā)電量19.36億千瓦時(shí)，其中集團(tuán)公司直接管理的電站完成發(fā)電量15.11億千瓦時(shí)，完成年度任務(wù)的100.73％；廠用電率0.36%，比年度任務(wù)下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3.4337億元，完成年度任務(wù)的107.64%。

（五）精心改造，綜合產(chǎn)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理取得新的成效

一是積極推進(jìn)所屬賓館的改造工作。完成了桂林天湖賓館改造裝修工作，并于2010年9月30日試營(yíng)業(yè)。**天湖賓館裝修基本完成，預(yù)計(jì)今年3月可試營(yíng)業(yè)。完成了桂林天湖水利電業(yè)設(shè)備有限公司1#廠房技改工作。

二是做好供水項(xiàng)目考察。先后對(duì)龍州、博白等7縣供水企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，南丹、藤縣、龍州縣已完成了資產(chǎn)評(píng)估。

三是桂林科技公司業(yè)務(wù)有效開(kāi)展。主要開(kāi)展了縣級(jí)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化和集中修試的各項(xiàng)工作，完成了**、天等、藤縣等21個(gè)縣的電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化的建設(shè)及59座變電站試驗(yàn)工作，在荔浦縣開(kāi)展了電能信息采集及管理系統(tǒng)的試點(diǎn)工作。
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