2008年學(xué)校審計(jì)處年度工作總結(jié)

　　根據(jù)學(xué)校關(guān)于2008年各單位及中層干部考核實(shí)施辦法的文件要求，現(xiàn)對(duì)審計(jì)處一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)，匯報(bào)如下：
　　一、領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)情況：一年來(lái)班子兩名同志都能認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行學(xué)校黨政各項(xiàng)決策、決定和制度;在工作中注意堅(jiān)持民主集中制和議事決策程序的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，工作中既有明確分工，平常又能及時(shí)互相溝通工作情況，涉及審計(jì)重大事項(xiàng)、業(yè)務(wù)重大問(wèn)題、人員問(wèn)題、資金使用問(wèn)題都能集體研究，需上報(bào)的及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示，需下傳的及時(shí)與大家溝通；領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互支持，積極做好本部門人員的思想政治工作，凝聚大家，服從大局，緊緊圍繞學(xué)校的中心工作和重點(diǎn)工作推進(jìn)本部門的工作；針對(duì)工作中尤其是基建審計(jì)工作中的矛盾和問(wèn)題，組織人
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各個(gè)改造工程的審計(jì)工作也同時(shí)安排進(jìn)行。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，一年來(lái)共審計(jì)完成47個(gè)項(xiàng)目，送審金額11547萬(wàn)元，審減1558萬(wàn)元（內(nèi)審審減610萬(wàn)元，外審審減948萬(wàn)元），為學(xué)校節(jié)約了大量建設(shè)資金。良鄉(xiāng)校區(qū)原先竣工的16個(gè)主體建筑的結(jié)算審計(jì)有10個(gè)已在內(nèi)審的基礎(chǔ)上基本通過(guò)外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)。其他6個(gè)也在通過(guò)不同渠道推進(jìn)結(jié)算收尾工作，我們努力配合法院和鑒定機(jī)構(gòu)，處理中集公司和金都園林公司的基建工程款糾紛問(wèn)題，盡可能避免學(xué)校的損失。
　　另外，還組織審計(jì)人員審查目前正進(jìn)行的工程招投標(biāo)文件、施工合同、預(yù)算，核對(duì)工程款支付材料，嚴(yán)格按規(guī)定控制造價(jià)，節(jié)約工程資金。
　　2、積極做好基建工程款的核對(duì)工作。
　　在良鄉(xiāng)一期工程建設(shè)過(guò)程中，由于特殊的背景條件，使得一期工程結(jié)算任務(wù)壓到了審計(jì)處，我們除了負(fù)責(zé)基建工程的內(nèi)部審計(jì)和對(duì)外送審?fù)�，�?duì)工程款的支付也有復(fù)核核對(duì)任務(wù)。在原始資料不很完整情況下，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，將所有的付款審批單全部重新整理、歸類，并進(jìn)行了重新登記建立簡(jiǎn)單臺(tái)賬，并與財(cái)務(wù)部門反復(fù)進(jìn)行核對(duì)。值得說(shuō)明的是這一工作并不是簡(jiǎn)單的將財(cái)務(wù)帳拷貝過(guò)來(lái)，而是從審計(jì)處現(xiàn)有資料中整理出已經(jīng)審批付款的金額，再與財(cái)務(wù)賬核對(duì)，再與施工方提供的對(duì)賬單核對(duì)，進(jìn)入最終結(jié)算環(huán)節(jié)只有三方面對(duì)上賬才使工程款的支付不會(huì)出現(xiàn)失誤，目前這一工作仍在進(jìn)行中。
　　3、核對(duì)水電費(fèi)及甲供材資料。
　　由于原指揮部提供的水電使用記錄不太完善，在以前對(duì)施工隊(duì)水電費(fèi)扣款幾次計(jì)算失敗的情況下，部門有關(guān)人員相互配合，在技術(shù)人員的幫助下，基本合理的計(jì)算出每個(gè)施工隊(duì)?wèi)?yīng)分?jǐn)偟乃娰M(fèi)。同樣，甲供材資料也非常不完備，經(jīng)多方查找資料，基本收集了甲供材有關(guān)合同、部分驗(yàn)收資料及使用記錄，基本算清甲供材應(yīng)扣款金額。
　　4、繼續(xù)做好干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的收尾工作。
　　上一年對(duì)離任及連續(xù)任期超過(guò)兩屆的中層干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，總?cè)藬?shù)達(dá)到40人，涉及的部門較多，工作量非常大，這一工作今年主要是對(duì)個(gè)別干部審計(jì)報(bào)告的出具和交換意見。其中對(duì)塑料所領(lǐng)導(dǎo)的離任審計(jì)我們是在初審的基礎(chǔ)上，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)過(guò)公開招投標(biāo)聘請(qǐng)中立鴻會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)進(jìn)行審計(jì)，在這一審計(jì)過(guò)程中我們負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作，并與事務(wù)所一起到河北參與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤點(diǎn)和相關(guān)問(wèn)題的調(diào)查，審計(jì)報(bào)告在年初已經(jīng)出來(lái)，并進(jìn)行了意見交換。截止到目前，對(duì)40名中層干部審計(jì)報(bào)告都與本人見過(guò)面，并交換完意見，主體工作基本結(jié)束，總報(bào)告已經(jīng)進(jìn)行了幾次修定。
　　5、做好校辦企業(yè)審計(jì)工作。
　　今年5-6月份啟動(dòng)的校辦企業(yè)清算工作，我處負(fù)責(zé)清算審計(jì)，這次關(guān)閉涉及兩個(gè)單位，這兩個(gè)單位在近幾年已經(jīng)很少有業(yè)務(wù)發(fā)生，接受這項(xiàng)工作時(shí)會(huì)計(jì)資料不完整，我們組織結(jié)算中心及原來(lái)經(jīng)手人進(jìn)行資料交接，現(xiàn)已將公司自成立以來(lái)的所有會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理，將主要問(wèn)題查找清楚，報(bào)告資料也已交給主管校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行研究處理。
　　6、根據(jù)學(xué)校的要求，通過(guò)組織會(huì)計(jì)師事務(wù)所的招標(biāo)，確定 ……（未完，全文共3102字，當(dāng)前僅顯示1567字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2008年學(xué)校審計(jì)處年度工作總結(jié)》）