數(shù)據(jù)提取實施細(xì)則

目錄/提綱：……
（一）需求確認(rèn)
（二）流程審批
（三）提取實施
（四）數(shù)據(jù)核驗
（五）數(shù)據(jù)交接
（一）對于采用紙質(zhì)輸出的數(shù)據(jù)，需采用碎紙機進行粉碎處理
（二）對于采用數(shù)字化方式存儲的數(shù)據(jù)應(yīng)在使用完畢后，及時銷毀數(shù)據(jù)
（三）若各單位存在提取的數(shù)據(jù)使用完成后未確認(rèn)銷毀的情況，不允許發(fā)起新的數(shù)據(jù)提取申請
（四）未按照要求進行數(shù)據(jù)銷毀，其責(zé)任由相關(guān)數(shù)據(jù)使用方負(fù)責(zé)
……
數(shù)據(jù)提取實施細(xì)則

目 錄
第一章 總 則 1
第二章 數(shù)據(jù)提取流程 2
第三章 數(shù)據(jù)使用要求 4
第四章 數(shù)據(jù)清理與銷毀 4
第五章 監(jiān)督檢查 5
第六章 附 則 5

第一章 總 則
第一條 為落實**（以下簡稱**）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理要求，更好地指導(dǎo)數(shù)據(jù)的使用管理，規(guī)范數(shù)據(jù)使用過程中的職責(zé)，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改和不當(dāng)使用等安全隱患，依據(jù)《**數(shù)據(jù)提取實施細(xì)則（2023年版）》（**制〔2023〕11號）和《**數(shù)據(jù)安全管理辦法（2022年修訂版）》（**制〔2022〕43號）結(jié)合本行實際制定本實施細(xì)則。
第二條 **各部門、運營中心，各一級**、**營業(yè)部（以下簡稱各單位）按照本實施細(xì)則進行數(shù)據(jù)提取申請、審批、使用、清理和監(jiān)督。
第三條 數(shù)據(jù)提取僅限于監(jiān)管統(tǒng)計報送、監(jiān)管業(yè)務(wù)檢查
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對接人基于**數(shù)據(jù)集市進行數(shù)據(jù)加工，并展示數(shù)據(jù)樣例，根據(jù)申請單數(shù)據(jù)脫敏要求生成目標(biāo)結(jié)果數(shù)據(jù)，供需求提出人核驗數(shù)據(jù)。
（四）數(shù)據(jù)核驗
數(shù)據(jù)加工完成后，數(shù)據(jù)需求提出人需根據(jù)自身需求核驗加工的數(shù)據(jù)是否滿足需求，針對系統(tǒng)在線展示的數(shù)據(jù)，需驗證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性；針對一次性下載使用的數(shù)據(jù)，需驗證加工結(jié)果是否滿足業(yè)務(wù)需求。核驗無誤后，進行數(shù)據(jù)交接。
（五）數(shù)據(jù)交接
需求提出人承擔(dān)數(shù)據(jù)核驗責(zé)任，數(shù)據(jù)結(jié)果驗證無誤后，**信息科技管理部與數(shù)據(jù)申請單位進行數(shù)據(jù)交接。數(shù)據(jù)交接遵循非必要不出生產(chǎn)的最小必要原則，線下交接需數(shù)據(jù)申請人按《分析類數(shù)據(jù)提取交接登記表》，通過信息科技管理部進行數(shù)據(jù)交接；如涉及到**數(shù)據(jù)集市展示類數(shù)據(jù)，根據(jù)申請要求進行結(jié)果展示；如涉及到**數(shù)據(jù)集市下載類數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)申請人可自行按申請流程要求在**數(shù)據(jù)集市發(fā)起線上下載審批。**數(shù)據(jù)交接過程中需遵照《**數(shù)據(jù)安全管理實施細(xì)則（2022年修訂版）》（**制〔2022〕43號）和《**數(shù)據(jù)安全分級規(guī)范》（Q／PSBC 0074—2021）相關(guān)管理辦法。
第八條 數(shù)據(jù)申請范圍發(fā)生變更時，需數(shù)據(jù)申請部門重新提交數(shù)據(jù)提取申請。
第九條 對于總行自行完成數(shù)據(jù)加工并需要對**進行數(shù)據(jù)交接的數(shù)據(jù)提取需求，直接在大數(shù)據(jù)門戶發(fā)起數(shù)據(jù)交接申請，交接申請流程參照第七條數(shù)據(jù)交接流程。
第十條 對于**分公司的數(shù)據(jù)提取需求，由**分公司向**對口單位提交數(shù)據(jù)提取需求，**對口單位負(fù)責(zé)向信息科技管理部提出數(shù)據(jù)提取需求，后續(xù)流程按照**數(shù)據(jù)提取流程進行處理。
第十一條 如果**數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)不滿足**數(shù)據(jù)提取需求，則由**業(yè)務(wù)部門向總行對口業(yè)務(wù)部門提出數(shù)據(jù)提取申請，總行對口業(yè)務(wù)部門接到該申請并審核后，由總行對口業(yè)務(wù)部門向數(shù)據(jù)管理部提出數(shù)據(jù)提取需求，后續(xù)流程按照總行數(shù)據(jù)提取流程進行處理。
第三章 數(shù)據(jù)使用要求
第十二條 各單位在數(shù)據(jù)使用過程中進行安全性與合規(guī)性管理。數(shù)據(jù)在傳輸、存儲、訪問、處理、銷毀等環(huán)節(jié)所涉及到的人員應(yīng)負(fù)責(zé)本環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)安全管理，確保數(shù)據(jù)使用安全。
第十三條 數(shù)據(jù)使用部門在接收到數(shù)據(jù)后，應(yīng)嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問、備份、復(fù)制和傳輸，確保數(shù)據(jù)在使用過程中的安全。數(shù)據(jù)操作應(yīng)在生產(chǎn)終端或非互聯(lián)網(wǎng)終端且具備有效安全防護措施的計算機上完成。
第十四條 禁止任何人未經(jīng)審批私自持有、復(fù)制數(shù)據(jù)，切實防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。
第十五條 數(shù)據(jù)提取之后，涉及數(shù)據(jù)下載的需求，應(yīng)設(shè)定使用期限，單次使用期限最長不超過90天，到期后出于特殊原因需繼續(xù)使用數(shù)據(jù)，應(yīng)距離到期日7日前發(fā)起到期延期申請，延期次數(shù)不超過10次，單次延長使用期限最長不超過90天，使用期結(jié)束后，各單位應(yīng)根據(jù)規(guī)定進行銷毀。
第四章 數(shù)據(jù)清理與銷毀
第十六條 數(shù)據(jù)使用完畢后，數(shù)據(jù)使用部門應(yīng)在申請使用期限內(nèi)及時進行清理與銷毀，銷毀時應(yīng)同步填寫《分析類數(shù)據(jù)銷毀登記表》，簽字留存?zhèn)洳�。�?shù)據(jù)的銷毀應(yīng)由雙人負(fù)責(zé)，要保證銷毀后的數(shù)據(jù)不能恢復(fù)，以保證數(shù)據(jù)不被泄 ……（未完，全文共2505字，當(dāng)前僅顯示1592字，請閱讀下面提示信息。收藏《數(shù)據(jù)提取實施細(xì)則》）