檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審整改報告

目錄/提綱：……
一、評審情況………………………………………………3
二、整改項描述……………………………………………3
三、整改情況及整改措施…………………………………4
（一）整改情況………………………………………………4
（二）整改措施………………………………………………4
四、整改結(jié)果………………………………………………8
五、整改結(jié)果證明資料詳單………………………………8
一、評審情況
二、整改項描述在這次評審中評審組提出4個基本符合的具體條款如下：
三、整改情況及整改措施
（一）整改情況
1、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人
2、認(rèn)真梳理制定措施，確保按時保質(zhì)完成
（二）整改措施
四、整改結(jié)果
五、整改結(jié)果證明資料詳單
……
檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審整改報告

編制人：**
審核人：**
簽發(fā)人：**

**市公安局**區(qū)分局物證鑒定室
二○一八年*月**日

目 錄
一、 評審情況 ………………………………………………3
二、 整改項描述 ……………………………………………3
三、 整改情況及整改措施 …………………………………4
（一）整改情況 ………………………………………………4
1、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人 …………………………………4
2、認(rèn)真梳理制定措施，確保按時保質(zhì)完成………………4
（二）整改措施 ………………………………………………4
1、需整改章條款號：4.2.5………………………………4
2、需整改章條款號：4.5.11 …………………………5
3、需整改章條款號：補(bǔ)充要求第十二條 ………………6
4、需整改章條款號：補(bǔ)充要求第十五條 ………………7
四、 整改結(jié)果 ………………………………………………8
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略676字，正式會員可完整閱讀）……　
錄中的證明材料；
②**公*物鑒（損傷）字【2019】150號檢驗記錄中原始信息不充分，未記錄被檢查人一般情況。
③**公*物鑒（手�。┳帧�2019】3號的鑒定事項確認(rèn)書中嫌疑人樣本的信息不充分。
④未查見人血定性試劑條的實驗驗收記錄。
三、整改情況及整改措施
（一）整改情況
1、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。
現(xiàn)場評審一結(jié)束，我鑒定所即于*月*日召開全體會議，將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計劃和整改要求，并分解落實到各專業(yè)和具體責(zé)任人，同時明確整改完成期限（見附件1）。
2、認(rèn)真梳理制定措施，確保按時保質(zhì)完成。
鑒定所各專業(yè)根據(jù)整改計劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時組織監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗證和有效性評價。
（二）整改措施
根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的4個基本符合，已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 刑事技術(shù)機(jī)構(gòu)評審補(bǔ)充要求》和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：
1、需整改章條款號：4.2.5
問題表述：未查見**的人員監(jiān)督記錄中的證明材料。
原因分析：法醫(yī)室監(jiān)督員《人員監(jiān)督控制程序》學(xué)習(xí)不夠，在對**的監(jiān)督過程中忽視了收集相關(guān)監(jiān)督記錄的證明材料。
不符合性質(zhì)：實施性
整改措施：對法醫(yī)室監(jiān)督員《人員監(jiān)督控制程序》的再次學(xué)習(xí)，由法醫(yī)室監(jiān)督員**補(bǔ)充完善對***監(jiān)督記錄的證明材料。
整改結(jié)果及效果評價：2019年*月*日管理室組織鑒定室監(jiān)督員**、**、**進(jìn)行了《人員監(jiān)督控制程序》的再次學(xué)習(xí)，重點為人員監(jiān)督的對象、內(nèi)容、記錄等要求。特別強(qiáng)調(diào)人員監(jiān)督記錄的充分完整性及證明材料的重要性。通過培訓(xùn)，鑒定室監(jiān)督員對人員監(jiān)督有了更深刻的理解，達(dá)到培訓(xùn)預(yù)期目的。之后，法醫(yī)室監(jiān)督員**補(bǔ)充了**的人員監(jiān)督記錄證明材料。整改后完全符合質(zhì)量管理體系運作要求。整改證據(jù)見附件2。
2、需整改章條款號：4.5.11
問題表述：**公*物鑒（損傷）字【2019】150號檢驗記錄中原始信息不充分，未記錄被檢查人一般情況。
原因分析：執(zhí)行《記錄和檔案控制程序》、《檢驗鑒定工作控制程序》不到位，鑒定人員在填寫原始記錄時，忽視了對被鑒定人的一般情況進(jìn)行充分記錄，沒有嚴(yán)格按相關(guān)程序執(zhí)行。
不符合性質(zhì)：實施性
整改措施：對鑒定室所有鑒定人員開展《記錄和檔案控制程序》、《檢驗鑒定工作控制程序》培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)了原始記錄的重要性，特別是記錄要充分詳細(xì)，以便以后的溯源。法醫(yī)室要求在以后的案件中，對被鑒定人的一般情況一定要進(jìn)行充分記錄。
整改結(jié)果及效果評價：鑒定所全體成員于2018年*月*日進(jìn)行了《記錄和檔案控制程序》、《檢驗鑒定工作控制程序》培訓(xùn)，就記錄的目的、適用范圍、職責(zé)和工作程序進(jìn)行了講解，特別是強(qiáng)調(diào)在原始記錄的重要性，以及原始記錄內(nèi)的描述的充分性和完整性，并要求在以后的鑒定過程中，必須對詳細(xì)記錄鑒定的原始記錄，授權(quán)簽字人在審核報告時應(yīng)重點關(guān)注此要素。整改后完全符合質(zhì)量管理體系運作要求。（整改證據(jù)見附件3）。
3、需整改章條款號：補(bǔ)充要求第十二條
問題表述：**公*物鑒（手印）字【2019】3號的鑒定事項確認(rèn)書中嫌疑人樣本的信息不充分。
原因分析：受理人員對“補(bǔ)充要求”中對案件受理確認(rèn)的相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)不夠，忽視了對嫌疑人的身份信息的記錄。
不符合性質(zhì) ……（未完，全文共3760字，當(dāng)前僅顯示1899字，請閱讀下面提示信息。收藏《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審整改報告》）