廣電網絡公司2018年上半年工作總結及下半年工作計劃

目錄/提綱：……
一、各項主要經營業(yè)務指標任務完成情況
（一）三大主要業(yè)務收入完成情況
（六）各項主要業(yè)務指標完成情況
二、持續(xù)推動各項工程規(guī)劃建設進度，不斷夯實基礎設施
（二）2017年度6個立項并完工工程項目的初驗工作
三、多措并舉，扎實做好營銷工作
（一）實行嚴格的績效考核制度
（二）不斷提升網格化管理水平
（三）著力開展形式多樣的營銷活動
四、著力推動集客業(yè)務深入開展
五、切實加大網絡安全隱患排查整治力度，全力確保安全生產
六、強化人本管理，營造和諧向上的企業(yè)氛圍
二、有效用戶、高清、寬帶及互動等業(yè)務凈增指標均未完成序時進度指標
八、切實加大員工營銷業(yè)務及技能培訓力度，進一步提高員工營銷業(yè)務水平
九、持之以恒抓緊、抓好安全生產工作，樹立人人講安全、時時事事講安全的意識
十、進一步完善企業(yè)各項規(guī)章制度、規(guī)范企業(yè)運營管理
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廣電網絡公司2018年上半年工作總結及下半年工作計劃

上半年，***分公司嚴格按照集團及***分公司的決策部署要求，緊緊圍繞全年經營任務目標，努力推動各項工作扎實開展。現就上半年的工作情況總結匯報如下：
一、各項主要經營業(yè)務指標任務完成情況。
上半年共實現考核收入923.79萬元，完成全年考核收入預算指標2338.58萬元的39.5%，較雙過半序時進度尚差10.5個百分點，差額為245.55萬元，較全年任務差距為1414.79萬元；上半年發(fā)生成本費用754.71萬元，占年度預算總額2088.21萬元的36.14%；實現利潤總額101.76萬元，完成全年預算指標167萬元的60.93%。
（一）三大主要業(yè)務收入完成情況
1、基本收視費收入：497.80萬元，完成全年預算任務數1042.30萬元的47.76%，較雙過半序時進度尚差2.24個百分點，差額23.35萬元。較全年任務差距為544.5萬元。
2、增值業(yè)務收入274.98萬元，完成全年預算任務數690.31
萬元的39.83%，較雙過半序時進度尚差10.17個百分點，差額70.18萬元，較全年任務差距為415.33萬元。其中：
（1）標清付費收入82.15萬元，完成
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進度尚差44.36個百分點，差額52.88萬元，較全年任務差距為112.48萬元。
（六）各項主要業(yè)務指標完成情況
1、有效用戶數66437戶，完成全年任務到達數69449戶的95.66%；凈增有效用戶數-812戶，完成全年凈增任務數2200的-36.91%；序時凈增完成率-74.43%，較序時進度凈增任務數1091戶，尚差1903戶。
2、高清在網終端數達26167臺，完成全年任務到達數29394臺的89.02%；凈增在網終端數173臺，完成全年凈增任務數3400臺的5.09%；序時凈增率為10.26%，較序時進度任務數1686戶，尚差1513戶；高清_率39.39%。
3、標清在網終端數達52448臺，完成全年任務到達數43235臺的121.31%；新增在網終端數2706臺；凈增在網終端數9213臺；標清_率達78.94%。
4、互動在網用戶數6595戶，完成全年任務到達數11742戶的56.17%；凈增在網用戶數1153臺，完成全年凈增任務數6300戶的18.30%；凈增用戶序時完成率36.91%，較序時進度任務數3124戶，尚差1971戶。
5、寬帶在網用戶數7124戶，完成全年任務到達數10588戶的67.28%；凈增在網用戶數1486戶，完成全年凈增任務數4950戶的30.02%；凈增用戶序時完成率為60.53%，較序時進度任務數2455戶，尚差969戶。
二、持續(xù)推動各項工程規(guī)劃建設進度，不斷夯實基礎設施。
一是切實加快推動工程項目規(guī)劃建設進度。上半年完成工程立項項目40個，立項工程預算投資總額約221.37萬元，立項序時進度達65.59%，其中：1、主干光纜10個；2、新區(qū)入網7個；3、雙向網改4個；4、單向網改6個；5、桿路遷移1個；6、機房改造7個；7、基礎設施建設1個；8、營業(yè)廳建設4個。
二是努力做好完工工程驗收及轉固工作。上半年已實施驗收的工程項目共計41個，其中：（一）2016年度完工工程項目35個，其中：1、已完成初驗的項目35個；2、完成初驗及終驗的項目22個。（二）2017年度6個立項并完工工程項目的初驗工作。上半年轉固率已達61.30%。
三、多措并舉，扎實做好營銷工作。
（一）實行嚴格的績效考核制度。
為確保完成年度經營目標任務，將全年經營目標任務指標層層分解細化到個人，年初即與各網格、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電網絡站負責人簽定了年度經營目標責任書，同時，進一步強化績效考核，健全激勵機制，充分調動了全體員工營銷的積極性和主動性�！�
（二）不斷提升網格化管理水平。
為切實提升服務質量，進一步推動網格化管理工作再上新臺階，不斷充實和優(yōu)化網格功能，并將營維一體、小區(qū)路演、上門走訪等營銷措施有機結合起來，精耕細作，強化用戶與網格工作人員的粘著度和依賴感，從而大大提升用戶的滿意率和網格營銷的成功率。
（三）著力開展形式多樣的營銷活動。
一是通過電視、戶外燈箱廣告、LED屏、流動宣傳車、懸掛條幅及營業(yè)廳展架等多種形式，宣傳廣電高標清、互動寬帶業(yè)務。
二是通過積極開展“路演營銷”、“進社區(qū)（進村）送服務”等活動，向用戶發(fā)放廣電網絡業(yè)務宣傳單，便民服務卡，推介廣電高標清、互動、寬帶業(yè)務，以及“愛家系列套餐”、“沃愛家套餐”，并積極宣傳“看互動送寬帶”、“你存我送”、“你裝修我送線”、“寬帶提速不提價”、“電視機廠家直銷超低價”以及“小黑鍋”、IPTV、網絡機頂盒的轉網等優(yōu)惠活動。
三是積極開展與家電廠商及家電銷售賣場的聯(lián)合優(yōu)惠促銷活動。通過以營業(yè)廳廣電高清、互動寬帶業(yè)務體驗區(qū)為依托，將辦理廣電網絡增值業(yè)務與低價家電銷售相結合向用戶進行捆綁推介業(yè)務；充分利用路演、進社區(qū)送服等有利時機，大力開展增值業(yè)務與家銷售的同步營銷；積極與家電賣場合作開展優(yōu)惠促銷活動，在家電賣場內專門設置廣電數字高（標）清、互動寬帶業(yè)務體驗區(qū)，并由專人推介，用戶只要辦理高（標）清付費、互動寬帶業(yè)務，即可相應享受超低價購買家電的優(yōu)惠政策，進一步拓展了營銷渠道，擴大用戶對廣電網絡增值業(yè)務的認知度和接受度。
四是全力做好高、標清業(yè)務續(xù)費工作，持續(xù)采取精細化營銷方式，穩(wěn)步推動高、標清付費節(jié)目續(xù)費營銷工作的順利開展，取得良收效。
五是嚴格按照***分公司關于貫徹落實集團《關于推進有效用戶發(fā)展工作十八條措施》工作部署及相關文件要求，努力做好預判到期前 ……（未完，全文共6662字，當前僅顯示2339字，請閱讀下面提示信息。收藏《廣電網絡公司2018年上半年工作總結及下半年工作計劃》）