酒店外出管理制度

目錄/提綱：……
一、目的
二、范圍
三、定義
1、員工外出分為外勤、出差、出游三種
2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤
3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差
四、審批程序、權限和流程
7、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作
五、外出人員管理原則
六、費用構成
2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用
3、住宿費異地出差因過夜住宿產生的費用
4、餐費補貼：外出因工作用餐產生的費用
5、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用
七、具體規(guī)定如下：
1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可
7、因公務出差，嚴格從事與工作無關的事項
8、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理
6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù)，并交到財務部
8、財務應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)
9、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票
10、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷
九、差旅費報銷違規(guī)追究
……
《酒店外出管理辦法》

一、目的
為了進一步規(guī)范員工外出流程及安全，加強相關費用的控制和安全管理，特制定本制度。
二、范圍
適用于公司全體員工。
三、定義
1、員工外出分為外勤、出差、出游三種。
2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。
3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。
4、因公司集體活動需要外出，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往
返的，視為出游。
出游方式：
A、酒店統(tǒng)一安排
由酒店統(tǒng)一組織的出游活動，由人事部負責主導，選擇合適的出游地
點、用餐方式、員工游戲等一系列活動及安全安排。
B、部門或員工自愿組團
部門或員工自愿組團的，可自選代表組織活動、自行安排各項事務，需要人事部進行協(xié)助的，可由代表提出，人事部應給予支持，出游安全要求落實到相關責任人，隨行人
……（新文秘網http://jey722.cn省略587字，正式會員可完整閱讀）……　
的
費用
2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。
3、住宿費；異地出差因過夜住宿產生的費用。
4、餐費補貼：外出因工作用餐產生的費用。
5、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。
6、出游費用：因公司統(tǒng)一安排的出游活動，由公司統(tǒng)一另行安排；
因部門或員工自行組織的出游活動，以本文件規(guī)定為準。
七、具體規(guī)定如下：
1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。交通費用按實際產生的費用為準，餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差、出游人員選擇交通工具一般以火車、長途大巴、公共汽車為主，本市范圍內，乘坐公共汽車；火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經理批準后方可執(zhí)行。
3、普通員工一線城市（如成都、重慶等）餐費補貼40元/天，二三線城市餐費補貼30元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼60元/天，二三線城市餐費補貼50元/天。
4、部門負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為10-15元/天。
5、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚；超出部分自理。由人事部根據每年一線城市和二三線城市消費水平來擬定具體標準。
6、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。
7、因公務出差，嚴格從事與工作無關的事項。
8、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行。
9、出差人員必須每天以微信、電話等通訊形式向部門負責人或分管副總匯報工作，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以文字形式發(fā)放至相關人員。主管級以上管理人員出差返回5天內應向常務副總和總經理提交工作報告。
10、出差人員需要借款時，填寫《借支單》，并經總經理簽字同意后方可領取。
11、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理，
12、員工因病、因事需要在當地請假，可由出差負責人批準，并知會人事部。出現無出差負責人或請假超過二天以上者，須以微信、電話等通訊方式報總經理批準。
13、因生�。ㄐ枰≡海┛砂磳嶋H住院天數支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。
14、出差中公休：出差過程中，公休日暫停，返程后可根據實際工作情況進行休息調整。
15、超期停留：出差過程中，因生�。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。
16、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。
2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附
有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票，超過限額標準部分 ……（未完，全文共3262字，當前僅顯示1647字，請閱讀下面提示信息。收藏《酒店外出管理制度》）