公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查評估報(bào)告

目錄/提綱：……
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任
二、積極牽頭主動推進(jìn)，確保整體工作進(jìn)度
一、各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況
（一）***專業(yè)
（二）物資采購與管理專業(yè)
二是以問題為導(dǎo)向開展自查，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（三）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)專業(yè)
二、存在的不足
五是在落地執(zhí)行時(shí)，對縣宣貫力度不夠，檢查指導(dǎo)不夠詳實(shí)，導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)出現(xiàn)偏差
一、加大宣貫力度，建立健全教育長效機(jī)制，將《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊》納入黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計(jì)劃
三、強(qiáng)化防控措施的落實(shí)，督促各專業(yè)管理部門加強(qiáng)制度建立和完善
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公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查評估報(bào)告

為推動廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作扎實(shí)推進(jìn)，確保全年工作任務(wù)完成，根據(jù)**和**統(tǒng)一部署和要求，**組織開展了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作�，F(xiàn)將自查評估工作相關(guān)情況報(bào)告如下：
工作開展情況
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任
我公司高度重視廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理作為一項(xiàng)政治任務(wù)，列入重要議事日程。此次自查評估工作，自*月*日收到**下發(fā)的《關(guān)于開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查評估工作的通知》，我公司立即組織召開專門會議布置此項(xiàng)工作，落實(shí)責(zé)任分工、明確工作重點(diǎn)。公司副總經(jīng)理***對此次自查評估工作提出明確要求，由紀(jì)委負(fù)責(zé)整體組織，各專業(yè)部門負(fù)責(zé)自查工作的具體實(shí)施，并形成自查評估報(bào)告。各專業(yè)主管部門要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”認(rèn)真做好此次自查工作。
二、積極牽頭主動推進(jìn)，確保整體工作進(jìn)度
一是紀(jì)委主動牽頭，對自查工作進(jìn)行細(xì)化，梳理工作內(nèi)容、明確職責(zé)分工、強(qiáng)調(diào)時(shí)間進(jìn)度
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購專業(yè)會議上，就廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作做出具體部署：一是召開部門會議，對所有部門人員及下級單位進(jìn)行宣貫，根據(jù)**公司下發(fā)的培訓(xùn)資料對相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保風(fēng)險(xiǎn)防控工作的落實(shí)實(shí)施。二是以問題為導(dǎo)向開展自查，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是加強(qiáng)所有物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)宣貫庫管員崗位職責(zé)及物資現(xiàn)場驗(yàn)收相關(guān)要求，在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上完善各項(xiàng)管理制度。
1、制度建設(shè)與執(zhí)行情況
嚴(yán)格執(zhí)行《***物資管理實(shí)施細(xì)則》、《*****》，結(jié)合**公司要求，制定并下發(fā)了《***采購專業(yè)決策委員會議事規(guī)則（試行）》。
2、完善工作流程情況
完善了到貨驗(yàn)收流程，要求需求部門人員、采購員、庫管員一同對到貨物資進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，完善了調(diào)換貨流程，要求廠家在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對存在質(zhì)量問題的到貨物資在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予調(diào)換。新增了對入庫后抽檢有質(zhì)量問題的物資供應(yīng)商及入庫人員進(jìn)行處罰的規(guī)定。
3、調(diào)整和優(yōu)化崗位情況
實(shí)行物資采購與管理部門關(guān)鍵崗位人員輪崗制，將從事采購專業(yè)**年的員工**人調(diào)離采購管理崗位。
4、取得的關(guān)鍵效果
（1）非招標(biāo)項(xiàng)目金額占比從去年的***%下降到***%。
（2）2017年沒發(fā)生超份額、超地域采購。
（3）2017年，開展了*批次*種物資的檢測，未發(fā)現(xiàn)有問題物資。
（三）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)專業(yè)
1、制度建設(shè)與執(zhí)行情況
新制定了《*****》，加強(qiáng)零星改造項(xiàng)目的_。在租賃合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)環(huán)節(jié)新制定了《***房租及電費(fèi)管理注意事項(xiàng)》。
2、完善工作流程情況
完善了各專業(yè)相關(guān)資源數(shù)據(jù)的清查入庫，為代維工作量及考核提供依據(jù)。
3、調(diào)整和優(yōu)化崗位情況
新增了租賃合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合同談判人員崗，完善了合同談判人員與合同簽訂人員不相容崗位分離原則。完善了網(wǎng)絡(luò)資源出租風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)工單制作與審核崗、數(shù)據(jù)制作崗與復(fù)核崗不相容崗位分離，網(wǎng)絡(luò)改造及零星維修驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的驗(yàn)收人員與改造人員的不相容崗位分離，規(guī)避了廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
4、取得的關(guān)鍵效果
在監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)，加強(qiáng)內(nèi)部檢查管理，對代維工作量、代維考核結(jié)果，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，不定期進(jìn)行抽查。對考核結(jié)果上傳到電子運(yùn)維系統(tǒng)，結(jié)果公開。對業(yè)務(wù)調(diào)度單、數(shù)據(jù)制度單進(jìn)行了定期稽核。對零星改造項(xiàng)目設(shè)立保修期，保留追責(zé)的權(quán)力。
嚴(yán)格執(zhí)行決策委員會制度，對單次維修費(fèi)用超過**元的項(xiàng)目必須經(jīng)決策委員會決策審批，成立以來共進(jìn)行了**次上會決策，其中通過**次，要求重新核算工作量**次。
節(jié)省費(fèi)用，百元固定資產(chǎn)代維費(fèi)由**年的***元下降為***元，同比下降**個(gè)百分點(diǎn)；百元固定資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)改造及零星維修費(fèi)由**年的***元下降到今年的***元，同比下降***%。
二、存在的不足
經(jīng)過幾個(gè)月的持續(xù)工作，****廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作取得了一些成效，但我們自知與***的要求還有一定差距，通過此次自查評估也發(fā)現(xiàn)了一些不足，主要表現(xiàn)在：
一是部分黨員干部對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的認(rèn)識存在誤區(qū)，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)防控是領(lǐng)導(dǎo)的事，是紀(jì)委的事，與己無關(guān)，不主動開展工作，存在等靠思想。
二是個(gè)別部門領(lǐng)導(dǎo)主體責(zé)任意識不強(qiáng)，落實(shí)上存在缺失，不能緊扣職能、職權(quán)，存在避重就輕的情況。
三是防控措施不到位，在確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，對后續(xù)防控措施的制定不重視，缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識和主動防控意識。
四是受經(jīng)營業(yè)績影響，重市 ……（未完，全文共2746字，當(dāng)前僅顯示1745字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查評估報(bào)告》）