在煤礦四屆二次職工代表大會上的講話

目錄/提綱：……
一、總結(jié)與回顧
（一）堅持安全第一，夯實了破危解困保障基礎(chǔ)
（二）突出考核創(chuàng)新，增強了破危解困攻堅動力
（三）果斷分兵突圍，掌握了破危解困主動權(quán)
（四）持續(xù)暖心關(guān)愛，匯聚了突圍轉(zhuǎn)型強大合力
二、形勢與任務(wù)
三、思路與措施
（一）保安全、嚴考核、防風險，夯實轉(zhuǎn)型發(fā)展“三大保障”
（二）降成本、重改革、快轉(zhuǎn)型，打贏轉(zhuǎn)型發(fā)展“三大硬仗”
……
謀篇起勢、搶抓機遇，振奮精神、再接再厲 努力加快攻堅步伐，打造礦井轉(zhuǎn)型發(fā)展新高地
——在**煤礦四屆二次職工代表大會上的講話

各位代表、同志們：
根據(jù)會議安排，我向四屆二次職代會做行政工作報告，請予審議。
一、總結(jié)與回顧
2015年，是我們逆勢突圍、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要一年。一年來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，全礦上下積極踐行礦黨委年初制定的“強基固本、突破瓶頸、重點提升、各個擊破”的發(fā)展思路，以降本增效為總抓手，以“穩(wěn)中有進”為總基調(diào)，以價值鏈流程優(yōu)化再造為主線，實施了以盤活存量、提升均量、擴大增量為內(nèi)涵的六大攻堅戰(zhàn)發(fā)展戰(zhàn)略，14個攻堅團隊群策群力、砥礪奮進、積極作為，有效應(yīng)對市場危機，降本增效再上新臺階、多元發(fā)展取得新突破、職工生活更加和諧穩(wěn)定。
主要指標完成情況：
1.原煤產(chǎn)量：完成56.12萬噸，同比減少27.48萬噸，減幅32.87%。
2.精煤產(chǎn)量：洗出41.64萬噸，同比減少11.73萬噸，減幅21.97%。
3.噸煤成本：408.15元/噸，同比下降108元/噸。
4.煤炭銷售收入:16210萬元,同比減少9748萬元，減幅37.55%。
5.非煤收入:12604萬元,同比增加2777萬元，增幅28.25%。
6.實現(xiàn)利潤：-984.07萬元,比考核指標-1500萬元減虧515.93萬元，同比減虧3044萬元。
回顧過去的一年，重點抓了以下幾個方面工作:
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則，有序推進各項攻堅任務(wù)。一是突出考核機制創(chuàng)新。根據(jù)“六大攻堅戰(zhàn)”工作內(nèi)容，在堅持內(nèi)部承包經(jīng)營的基礎(chǔ)上，實行了“契約化”經(jīng)營責任目標管理，推行了風險抵押經(jīng)營考核模式，14個攻堅團隊涵蓋了全礦所有業(yè)務(wù)部門，各分管領(lǐng)導是攻堅板塊的第一責任人，相關(guān)單位負責人是第一執(zhí)行人，副科級以上管理人員按責任大小繳納了不同金額的經(jīng)營風險抵押金，形成了“人人肩上有指標，項項任務(wù)有考核”的管理格局，“自我加壓、自我發(fā)展”成為常態(tài)，切實激發(fā)了崗位創(chuàng)效潛能。二是突出考核手段創(chuàng)新。大力推行以效定資，修訂完善了工資分配辦法，將工資與工效嚴格掛鉤。針對不同板塊的攻堅側(cè)重點不同，制定不同的考核辦法，對礦本部重點考核用工總數(shù)及產(chǎn)量計劃，綠源公司重點考核經(jīng)營模式創(chuàng)新及利潤指標，托管武所屯煤礦重點考核工程款清收情況，對各責任領(lǐng)導實行浮動工資績效考核的辦法，對各責任成員實行繳納項目風險抵押金的辦法，做到聯(lián)崗聯(lián)薪聯(lián)責。同時，實行財務(wù)人員派駐制，進一步規(guī)范了各攻堅團隊經(jīng)營行為，也為下一步實行項目制管理奠定了基礎(chǔ)。2015年，洗配煤中心、油品供應(yīng)中心、設(shè)備再利用中心等單位較好地完成了攻堅目標，尤其是洗配煤中心，年初計劃目標實現(xiàn)配煤利潤100萬元，實際外購煤7.96萬噸，實現(xiàn)配煤利潤312萬元，超額完成了攻堅目標。但也有少數(shù)攻堅團隊未能完成年初目標，如效益開采攻堅團隊受抽調(diào)職工隊伍等因素影響，原煤產(chǎn)量較低，僅完成任務(wù)目標的70%。礦審計部門將對各個攻堅團隊經(jīng)營業(yè)績進行審計，并嚴格按照考核辦法考核兌現(xiàn)。
（三）果斷分兵突圍，掌握了破危解困主動權(quán)。
回顧2015年，全礦14個攻堅團隊緊盯攻堅目標，各有側(cè)重、分兵突圍，呈現(xiàn)出了“三個顯著”的特點：
原煤生產(chǎn)降本增效顯著。礦本部創(chuàng)新推行了項目制管理，圍繞產(chǎn)量、煤質(zhì)、噸煤成本等指標，切塊包干、獨立核算，切實激發(fā)活力，在隊伍進出頻繁、采煤人員不足的情況下，全年完成原煤產(chǎn)量56萬噸，噸煤成本控制在了408元/噸以內(nèi)。在系統(tǒng)優(yōu)化方面，通過推行價值鏈流程優(yōu)化再造和“一體化”論證，設(shè)計施工了煤矸置換硐室，優(yōu)化了條帶開采工作面布置方式，使原煤發(fā)熱量平均提高100大卡/千克，節(jié)省投入1600萬元以上。同時，持續(xù)優(yōu)化“物資超市”集中管理模式，提高了物資周轉(zhuǎn)利用率，盤活庫存150余萬元。進一步加大修舊利廢力度，目前井下托輥、溜槽、溜頭、溜尾、錨盤等均為自行加工，2015年累計節(jié)約材料費120余萬元。此外，成功研制應(yīng)用了裝煤機，減輕了職工勞動強度，綜合工效提高30%以上。在控員提效方面，按照“精簡高效與分流轉(zhuǎn)化”同步進行的原則，10月份實施了“雙百”精簡計劃，分別向托管里彥煤礦和物業(yè)公司分流后勤輔助富余人員共170人；12月份，先后將調(diào)度室、機電科、物管科合并為一個調(diào)度中心，將技術(shù)科、地測科合并為一個生產(chǎn)科，并對財務(wù)科、預算審計科實行聯(lián)合辦公，礦本部僅保留20個部門單位。
非煤產(chǎn)業(yè)扭虧創(chuàng)收顯著。2015年，在集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下，我們以“服務(wù)創(chuàng)造價值”為理念，充分發(fā)揮閑置資產(chǎn)優(yōu)勢，先后組建成立了設(shè)備再利用中心、油品供應(yīng)中心及洗配煤中心，在分流安置大量富余人員的基礎(chǔ)上，累計創(chuàng)收2000余萬元。設(shè)備再利用中心堅持“內(nèi)外部市場并重，線上線下同步”的發(fā)展理念，積極開拓市場，形成了集設(shè)備租賃、維修、加工三大業(yè)務(wù)于一體的發(fā)展格局，2015年累計營業(yè)收入924.09萬元，實現(xiàn)利潤10.63萬元。在設(shè)備租賃方面，已完成設(shè)備租賃75臺（套），集團公司內(nèi)部租賃調(diào)劑設(shè)備64臺（套），盤活資產(chǎn)359.65萬元，為集團公司節(jié)約投入351萬元。同時，新增液壓支柱維修、托輥加工等設(shè)備，實現(xiàn)了機械化加工作業(yè)。目前，與海納科技公司合作，完成了神華集團烏海能源3000件托輥加工；正在與合肥尚智公司洽談加工8套皮帶機。油品供應(yīng)中心目前與集團內(nèi)部9家單位建立了穩(wěn)定的油品、油脂供應(yīng)關(guān)系，實現(xiàn)營業(yè)收入1170萬元，利潤46.48萬元。在此基礎(chǔ)上，與濟南奈爾潤滑油有限公司合作生產(chǎn)車用及工業(yè)用潤滑油（脂），已簽訂油品供應(yīng)合同，正在進行產(chǎn)品試用。此外，及時跟進與附近加油站合作經(jīng)營項目，為走出去發(fā)展創(chuàng)造了空間。洗配煤中心通過跟緊市場、貼近現(xiàn)場、盯住客戶，實現(xiàn)了提質(zhì)擴量、創(chuàng)收增效。一方面，以外購煤配洗創(chuàng)效益，先后多次到棗莊、鄒城、臨沂、濰坊等地進行煤種調(diào)研、煤質(zhì)指標化驗分析，共計調(diào)研煤炭企業(yè)16家，化驗不同煤種上百次，最終確定泗河、橫河煤礦配洗方案，2015年累計配洗外購煤7.96萬噸，創(chuàng)效312萬元，超額完成全年攻堅目標。另一方面，以技術(shù)革新?lián)Q效益，先后完成了對煤泥水二級旋流工藝、浮選柱礦漿預處理系統(tǒng)、棧橋皮帶及手選系統(tǒng)等技術(shù)改造，精簡輔助人員13人，年創(chuàng)效近900萬元。綠源公司自投產(chǎn)以來，面對煤炭行業(yè)持續(xù)低迷，長期虧損瀕臨關(guān)停等壓力，始終不拋棄、不放棄，歷經(jīng)三年多市場培育，成功實現(xiàn)扭虧為盈。2015年共生產(chǎn)銷售超高水材料30585噸，高水銷售材料7448噸，銷售收入2236萬元，同比增加241萬元；實現(xiàn)利潤25.66萬元，同比減虧增盈684.43萬元。 ……（未完，全文共11284字，當前僅顯示2684字，請閱讀下面提示信息。收藏《在煤礦四屆二次職工代表大會上的講話》）