XX煙草專賣(mài)局（分公司）卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督自查報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2012年1至9月卷煙經(jīng)營(yíng)情況
二、自查方法
（二）詢問(wèn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明
（四）實(shí)地走訪經(jīng)營(yíng)戶，并對(duì)送貨員的貨源流向進(jìn)行跟送監(jiān)督
三、自查重點(diǎn)
四、自查基本情況
（一）銷(xiāo)售方面
（二）“一價(jià)制”執(zhí)行方面
（三）貨源供應(yīng)方面
（四）訪銷(xiāo)配送方面
（五）零售戶增訂貨方面
（六）訂單異常情況
三是相同銷(xiāo)售區(qū)域消費(fèi)者的需求相對(duì)一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同
（七）代訂貨情況
（八）大戶監(jiān)管方面
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面
（十）婚慶促銷(xiāo)方面
五、存在問(wèn)題
1、在實(shí)地調(diào)查過(guò)程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點(diǎn)
4、卷煙預(yù)測(cè)工作準(zhǔn)確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強(qiáng)
（二）卷煙配送方面
1、通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點(diǎn)確認(rèn)簽字”有字跡相同情況
六、下步擬采取的監(jiān)管措施
（一）加強(qiáng)教育，提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性
……
**煙草專賣(mài)局（分公司）卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督自查報(bào)告

**煙草專賣(mài)局：
為了加強(qiáng)**煙草專賣(mài)局（分公司）內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《**省內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日**局（公司）會(huì)議精神，我局（分公司）對(duì)2012年1月至9月以來(lái)的卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下：
一、2012年1至9月卷煙經(jīng)營(yíng)情況
至二〇一二年九月，全市共有零售戶**戶，入網(wǎng)供貨零售戶**戶。今年一至九月，**市銷(xiāo)售卷煙**箱，完成年度計(jì)劃**箱的**%，同比增加**箱，增加**%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入**萬(wàn)元，同比增加**萬(wàn)元，增加**%，單箱銷(xiāo)售收入**元，綜合毛利率**%。
二、自查方法。
（一）從銷(xiāo)售系統(tǒng)、專賣(mài)管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷(xiāo)量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時(shí)開(kāi)展逐戶逐份調(diào)查核實(shí)，查明異常的原因。
（二）詢問(wèn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)
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，核實(shí)了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)情況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。
（四）訪銷(xiāo)配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)2012年度部分品牌卷煙銷(xiāo)量靠前的49戶卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取單周實(shí)地走訪隨機(jī)抽查的50戶經(jīng)營(yíng)戶雙周電話詢?cè)L50戶經(jīng)營(yíng)戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷(xiāo)配送的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到１００％入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶銷(xiāo)售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，今年**煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場(chǎng)較為活躍，為滿足市場(chǎng)需求，經(jīng)零售戶申請(qǐng)?jiān)黾佑嗀洿螖?shù)，已報(bào)經(jīng)**煙草公司卷煙營(yíng)銷(xiāo)部審批同意。
（六）訂單異常情況。2012年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷(xiāo)品牌在同類(lèi)零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過(guò)程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過(guò)于簡(jiǎn)單，沒(méi)有針對(duì)零售戶市場(chǎng)銷(xiāo)售情況來(lái)加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷(xiāo)售區(qū)域消費(fèi)者的需求相對(duì)一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號(hào)碼56個(gè)。有46個(gè)號(hào)碼92戶屬于注銷(xiāo)新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個(gè)號(hào)碼5戶分屬于一家人共用號(hào)碼；有5個(gè)號(hào)碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負(fù)責(zé)訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個(gè)號(hào)碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷(xiāo)售科已向我局進(jìn)行報(bào)備。
（八）大戶監(jiān)管方面。**局加大對(duì)卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷(xiāo)售流向，深入查找卷煙零售異常問(wèn)題，杜絕其私自調(diào)劑、低價(jià)傾銷(xiāo)、批發(fā)銷(xiāo)售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步規(guī)范零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，確保卷煙100%落地銷(xiāo)售。通過(guò)每周登錄卷煙銷(xiāo)售系統(tǒng)，對(duì)卷煙大戶所訂購(gòu)的各品牌卷煙及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷(xiāo)量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時(shí)開(kāi)展逐戶逐份調(diào)查核實(shí)，查明異常的原因，制定針對(duì)性監(jiān)管措施，完善卷煙部門(mén)相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強(qiáng)客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、等級(jí)與經(jīng)營(yíng)能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面。針對(duì)今年銷(xiāo)售顯著增長(zhǎng)的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和走訪問(wèn)詢。根據(jù)走訪問(wèn)詢情況，調(diào)查核實(shí)了所走訪問(wèn)詢的卷煙零售戶都能如實(shí)收到所訂購(gòu)的卷煙，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況。卷煙訂購(gòu)量增加的主要原因是卷煙零售戶因?yàn)榇汗?jié)后要補(bǔ)充庫(kù)存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷(xiāo)售。
（十）婚慶促銷(xiāo)方面。截至9月底，**煙草分公司共成功舉辦498場(chǎng)婚慶促銷(xiāo)活動(dòng)，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷(xiāo)卷煙都在**市轄區(qū)卷煙零售戶處購(gòu)入，沒(méi)有指定的促銷(xiāo)戶。所有婚慶促銷(xiāo)活動(dòng)都能遵循合法、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)**市煙草公司和工作人員通過(guò)促銷(xiāo)向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢(qián)物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)**煙草分公司以促銷(xiāo)的名義進(jìn)行搭配銷(xiāo)售、降價(jià)銷(xiāo)售。嚴(yán)禁以促銷(xiāo)名義不對(duì)卷煙品牌負(fù)責(zé)進(jìn)行甩賣(mài)、破壞市場(chǎng)基礎(chǔ)的行為。
五、存在問(wèn)題
(一)卷煙營(yíng)銷(xiāo)方面
1、在實(shí)地調(diào)查過(guò)程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點(diǎn)。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無(wú)法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺(tái)的陳列、卷煙品種的擺放，價(jià)格標(biāo)簽的維護(hù)，仍然無(wú)法到位。
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