某鎮(zhèn)2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算草案的報告

目錄/提綱：……
一、2011年財政鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況
（一）2011年全鎮(zhèn)財政總收入
（二）2011年全鎮(zhèn)財政總支出
（一）以組織收入為中心，大力提升財政實力
一是建立健全綜合治稅網(wǎng)絡
二是各征收部門抓大不放小，立足征工作稅、征辛苦稅，做到應收盡收
三是注重培育基礎財源
（二）以新農(nóng)村建設為抓手，大力提升農(nóng)業(yè)競爭力
（三）以建設和諧唐集為目標，大力提升保障能力
三是加大對文化體育事業(yè)的投入
（四）以財政各項改革為核心，大力提升工作動力
一是穩(wěn)固的支柱財源較少，稅源結(jié)構(gòu)單一，稅收成本較高，財政收入增長后勁明顯不足
三是財政風險不容忽視，財政管理水平有待進一步提高
二、2012年財政預算草案
三、再接再厲，開拓進取，努力做好2012年財政工作
（一）圍繞組織收入，促進財政綜合實力進一步提高
（二）圍繞改善民生，促進社會保障能力進一步增強
一是落實財力保障
三是建立民生工程長效機制
（三）圍繞鎮(zhèn)村統(tǒng)籌，促進農(nóng)村建設步伐進一步加快
（四）圍繞深化改革，促進財政管理方式進一步創(chuàng)新
……
鎮(zhèn)2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算草案的報告

——2011年12月24日在鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會第一次會議上

鎮(zhèn)財政所長

各位代表：

我受唐集鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算草案的報告，請予審議。

一、2011年財政鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況

2011年，全鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，注重財源建設，狠抓增收節(jié)支，切實加強財政監(jiān)管，全力做好“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”各項工作，財政預算執(zhí)行情況好于預期。

（一）2011年全鎮(zhèn)財政總收入

2011年，全鎮(zhèn)財政總收入完成1885萬元（收支均為預計數(shù)，下同）,占預算的188%，比上年增長 164 %。其中：國稅完成1169萬元，占年初預算的 450 %，比上年增長 %；地稅完成268萬元，占年初預算的 84%，比上年增長 30%；財政收入完成448萬元，占預算的112%，比上年增長 31 %。

（二）2011年全鎮(zhèn)財政總支出

2011年全鎮(zhèn)支出完成 1371萬元，占預算的178 %，比上年同期增長77.8%，具體支出項目是：

1一般公務服務支出58
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鎮(zhèn)，投入資金49萬元，架設路燈162個。

（三）以建設和諧唐集為目標，大力提升保障能力

以保障和改善民生為重點，大力推進社會事業(yè)發(fā)展。33項民生工程累計投入資金 2631 萬元，較上年增長26 %，取得了廣泛的社會效益。一是進一步完善農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度、大病醫(yī)療救助制度，我鎮(zhèn)2011年參合率達96%。住院補償 823萬元，門診補償 113 萬元，新建村衛(wèi)生室21個，投入資金 105 萬元，充分改善了村級醫(yī)療衛(wèi)生條件，二是鞏固和完善財政補貼農(nóng)民資金發(fā)放管理方式改革，全年累計打卡發(fā)放各項涉農(nóng)財政補貼資金 2400 萬元。三是加大對文化體育事業(yè)的投入。累計投入 41 萬元，建成了設施齊全的綜合文化站。四是加大對人口和計劃生育投入，累計投入財政資金 218 萬元，促進人口和計劃生育工作順利開展，五是加大社會保障投入，累計投入資金 227 萬元，用于我鎮(zhèn)居民最低生活保障、農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)、計劃生育家庭獎勵扶助、水庫移民后期扶持、重度殘疾人生活的救助、敬老院建設等方面，使我鎮(zhèn)居民生活得到切實保障。

（四）以財政各項改革為核心，大力提升工作動力

積極推進部門預算管理改革。預算編制更加細化，執(zhí)行更加嚴肅，管理更加科學，積極推進惠民直達工程試點工作。形成管理“一體化”、平臺“一網(wǎng)聯(lián)”、審核“一線實”、發(fā)放“一卡通”、服務“一站辦”。全年累計發(fā)放各項財政補貼農(nóng)民資金

萬元。積極推進“一事一議”財政獎補工作。全鎮(zhèn)申報村級“一事一議”財政項目10個，修建村級道路 公里，兌現(xiàn)“一事一議”獎補資金 156 萬元，積極推進財政監(jiān)督管理工作。開展了財政專戶清理和各類專項資金檢查，確保資金使用安全、高效。開展了“家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新監(jiān)管年”活動，嚴厲打擊了家電下鄉(xiāng)騙補行為。開展了“小金庫”專項治理工作，構(gòu)建了防治“小金庫”的長效機制。

各位代表，2011年財政總體運行基本平穩(wěn)，較好的實現(xiàn)了“保增長、保民生、保運轉(zhuǎn)”目標任務。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委的正確領導，得益于鎮(zhèn)人大的關心和支持，也得益于全鎮(zhèn)上下的共同努力。在此，對長期以來理解、關心和支持財政工作的各位領導和同志們表示衷心的感謝！

在看到成績的同時，我們也要清醒的認識到，當前我鎮(zhèn)財政改革發(fā)展中面臨的困難和問題依然很多。一是穩(wěn)固的支柱財源較少，稅源結(jié)構(gòu)單一，稅收成本較高，財政收入增長后勁明顯不足。二是經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，對改善民生以及加快各項社會事業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，財政收支矛盾依然突出。三是財政風險不容忽視，財政管理水平有待進一步提高。以上問題我們要高度重視，切實采取措施，認真加以解決。

二、2012年財政預算草案

2012年我鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想是：以黨的十七屆六中全會精神為指導，全面落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的工作目標，不斷完善公共財政_，繼續(xù)深化改革，進一步提高預算編制的科學化、精細化水平。堅持有保有壓的方針，嚴格控制一般性支出，保證重點支出需要，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2012年全鎮(zhèn)財政收入安排 1489 萬元，比2011年初預算增長149 %。其中國稅安排 822 萬元，增長 216 %，地稅安排 364 萬元，增長 14 %，財政安排 303萬元，下降28 %。

全鎮(zhèn)財政支付安排原則是：“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)”。

2012年我鎮(zhèn)安排財政支出 1208 萬元，比上年增長 34 %，其主要支出項目有： 基本公共管理與服務支出 439 萬元；教育支出 78 萬元；文化體育與傳媒支出 12 萬元；社會保障和就業(yè)支出 316 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出 7 萬元；農(nóng)林水事業(yè)費支出144萬元，科學技術支出180萬元。根據(jù)2011年預算安排，全鎮(zhèn)地方一般預算收入 805 萬元，兩稅收入返還 78 萬元和上級補助收入 1141 萬元，減去專項上解 781 萬元，當年鎮(zhèn)可用財力 1243 萬元，做到了收支平衡，略有結(jié)余。

雖然財政收入增長較快，但是當前財政運行當中還存在著許多問題和困難：經(jīng)濟增長支撐點不多，經(jīng)濟總量依然不大，稅收成本增長，財政增收困難，保障能力依然脆弱；而各項事業(yè)發(fā)展都對財政工作提出了更高的要求，各項配套的壓力越來越大，增人增資、醫(yī)療衛(wèi)生_綜合改革和新農(nóng)保等剛 ……（未完，全文共4662字，當前僅顯示2355字，請閱讀下面提示信息。收藏《某鎮(zhèn)2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算草案的報告》）