國電電力公司在強化管理提高效益半年總結會議上的講話

目錄/提綱：……
一、上半年主要指標完成情況
（一）強化成本預算管理，控制固定成本支出
（二）規(guī)范工資薪酬管理，發(fā)揮薪酬激勵作用
（三）加強資金集中管理，提高資金使用效率
（四）開展成本細化分析，實現(xiàn)成本精細化管理
（五）抓住煤電價格聯(lián)動機遇，全面提升電價水平
（六）強化營銷管理，確保燃煤供應
（七）加強基建工程經(jīng)營管理，確保投產機組當年盈利
（八）理順管理關系，啟動企業(yè)管理整體優(yōu)化工程
（九）加強內部審計，防范經(jīng)營風險
二、完成全年經(jīng)營目標所面臨的主要壓力和困難
（一）煤炭市場依然嚴峻，資源風險不容忽視
（二）寧夏、遼寧等電力市場不容樂觀
（三）供熱虧損日趨嚴重，熱價調整舉步維艱
（四）環(huán)保要求越來越嚴，排污費不斷升高
（五）資金需求增大，財務費用偏高
三、確保完成全年預算目標采取的措施
（一）開展我要和我會安全活動，提高安全管理水平
（二）落實節(jié)能降耗措施，確保節(jié)能目標實現(xiàn)
（三）加快煤電聯(lián)營步伐，建立資源保障體系
（四）強化成本預算管理，控制固定成本支出
（五）進一步加強資金集中管理，提高資金使用效率
（六）開展成本細化分析，實現(xiàn)成本精細化管理
（七）抓住煤電聯(lián)動機遇，進一步提升電價水平
（八）理順管理關系，推進企業(yè)管理整體優(yōu)化工程
……
克服困難　堅定信心　創(chuàng)新思路　提高效益
　　為全面完成年度經(jīng)營工作目標而奮斗
　　
　　國電電力發(fā)展股份有限公司在強化管理提高效益活動上半年總結會議上的講話
　　（200*年7月21日）
　　
　　尊敬的各位領導、同志們：
　　上半年，在集團公司黨組和公司董事會的正確領導下，國電電力緊緊圍繞董事會確定的年度經(jīng)營目標，認真貫徹落實集團公司200*年年度工作會議精神，以安全生產為基礎，以經(jīng)濟效益為中心，團結一心，克服困難，扎實工作，基本完成了董事會下達的各項任務，實現(xiàn)了時間過半，任務過半。
　　一、上半年主要指標完成情況
　　根據(jù)財務快報統(tǒng)計，截止6月30日，公司系統(tǒng)的主要經(jīng)營指標如下：
　　上半年公司系統(tǒng)完成發(fā)電量210.89億千瓦時，比去年同期增加43.15億千瓦時，增長20.46％。完成年度預算的46.48%。累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入50.81億元，同比增長52.45%。完成年度預算的52%。累計發(fā)生主營業(yè)務成本39.06億元，同比增長71.24％。完成年度預算的52%。單位發(fā)電成本154.23元/千千瓦時，同比增加22.27元/千千瓦時。累計實現(xiàn)利潤7.
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算中心職能，對下屬成員單位的資金進行大額集中支付，統(tǒng)籌調劑，不但使公司成員單位具有與其經(jīng)營管理所對應的資金管理權，保護經(jīng)營職能的相對穩(wěn)定，而且使公司能夠有效地控制資金支付行為，減少資金沉淀，調節(jié)資金流向，加快資金周轉，達到事半功倍的效果。從6月1日開始，直屬電廠的大額資金集中支付已正式啟動。目前，運行情況良好。
　　（四）開展成本細化分析，實現(xiàn)成本精細化管理
　　按照“公司經(jīng)濟活動分析要從利潤分析為主向以成本分析為主轉換，推行成本精細化管理，該固化的要固化，該細化的要細化”的要求，公司在3月份啟動了成本細化分析與控制工作。經(jīng)過全方位、深層次設定成本指標，提出每項成本指標先進值參數(shù)，分析各單位進一步降低成本的空間，公司《成本細化分析與控制》初步方案已經(jīng)形成，正在邯鄲公司試點。
　�。ㄎ澹┳プ∶弘妰r格聯(lián)動機遇，全面提升電價水平
　　在3月份召開的全國電價測算會議上，公司根據(jù)系統(tǒng)各發(fā)電單位執(zhí)行的電價水平和經(jīng)營情況，結合國家發(fā)改委本次電價調整的政策范圍，把工作重點放在了力爭國家能夠針對公司的具體情況出臺特殊政策上。此次電價調整，公司系統(tǒng)全口徑（不含朝陽廠）平均上網(wǎng)電價水平由24.96分/千瓦時調整到27.18分/千瓦時，平均提高2.22分/千瓦時，高于全國平均調價水平。
　�。⿵娀癄I銷管理，確保燃煤供應
　　一是順利完成了200*年煤炭合同的簽訂工作。公司參加了全國及省內的煤炭訂貨會議，簽訂煤炭合同標的額1344.4萬噸（不含宣威公司、石嘴山公司）。其中，統(tǒng)配965萬噸，占71.8%；市場采購379.4萬噸，占28.2%。確保了今年的發(fā)電用煤。二是加大燃煤采購、儲存力度。公司密切關注煤炭市場變化趨勢，及時提出了“三個適應、兩個防范”的要求。今年以來，繼續(xù)按照“以量為主”和“無冬季、無淡季，能多不少”的原則，采取積極靈活的措施，提高煤炭合同的兌現(xiàn)率，平抑了煤炭供應風險，取得了良好效果。三是加強燃煤質量管理。在調整供煤結構、拓寬供煤渠道的同時，加強來煤接卸和采制化管理，搞好配煤摻燒工作，有效地緩解了燃料供應緊張的局面。
　　（七）加強基建工程經(jīng)營管理，確保投產機組當年盈利
　　公司基建戰(zhàn)線努力協(xié)調各方面的關系，加強基建工程管理，確保工程質量，降低工程造價，加快工程進度，確保機組提前投產、當年盈利，并成為公司強勁的利潤增長點。截止5月31日，公司系統(tǒng)裝機容量同比增加163萬千瓦（大同公司60萬千瓦，石嘴山33萬千瓦，宣威30萬千瓦，外高橋90萬千瓦的40%，大渡河增容2萬千瓦，大開增容2萬千瓦），增加發(fā)電量38.69億千瓦時，增加主營業(yè)務收入7.56億元，所有新投機組均能做到當年有贏利、次年有提高。
　�。ò耍├眄樄芾黻P系，啟動企業(yè)管理整體優(yōu)化工程
　　根據(jù)公司《企業(yè)管理整體優(yōu)化工程的指導意見》，各發(fā)電單位立足當前、著眼長遠，因廠制宜、充分醞釀，精心制定實施方案，并積極穩(wěn)妥地加以推進，解決企業(yè)管理中存在的突出問題，朝著既定目標不斷邁進。雖然各單位的具體情況不同，但初步達到了以下目標：一是規(guī)范機構設置、部門數(shù)量和職責，統(tǒng)一管理功能。二是因事設崗，合并職責相近崗位，壓縮崗位職數(shù)，進一步做精主業(yè)。三是規(guī)范崗位層次，取消原一般管理按中層管理的崗位層次，理順管理關系。四是規(guī)范中層崗位職數(shù)，規(guī)范崗級區(qū)間。五是建立競爭上崗機制、動態(tài)管理機制、績效考核機制，構筑人力資源管理平臺。六是實施主輔、運檢相對分離，實行專業(yè)化管理。
　�。ň牛┘訌妰炔繉徲�，防范經(jīng)營風險
　　各單位按照公司審計工作會議精神和《進一步加強公司系統(tǒng)內部審計工作的若干規(guī)定》，完善了審計機構，明確了審計部門職責，充實了審計力量，制定了一系列審計制度和標準，使內審工作走上規(guī)范化、制度化和標準化的軌道。審計人員牢固樹立“監(jiān)督寓于服務，有為才能有位”的觀念，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、評價、鑒證和防范職能，對企業(yè)經(jīng)營活動起到了“把關”和“保駕”的作用。
　　二、完成全年經(jīng)營目標所面臨的主要壓力和困難
　　公司的經(jīng)營活動，無時無刻不受到國家政策和宏觀經(jīng)濟形勢的影響與制約�！安荒苤\ ……（未完，全文共6246字，當前僅顯示2193字，請閱讀下面提示信息。收藏《國電電力公司在強化管理提高效益半年總結會議上的講話》）