煙草專賣局審計(jì)處科員內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人材料

目錄/提綱：……
一、緊緊圍繞煙草行業(yè)中心工作，創(chuàng)新思路，積極有效開展工作，成效顯著
（一）創(chuàng)新思路，勇于探索，積極參與行業(yè)審計(jì)_改革
（三）著眼于制度建設(shè)，提升內(nèi)部審計(jì)管理水平
二、奮發(fā)進(jìn)取，刻苦鉆研，多方面提高完善自身素質(zhì)
（一）堅(jiān)持政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)技能學(xué)習(xí)，從理論修養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平上提升自我
（二）牢固樹立“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀，從品德上升華自我
……
忠于職守 開拓進(jìn)取 推動(dòng)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提升

**，女，1964年2月出生，中共預(yù)備黨員，**省煙草專賣局主任科員。多年來，在工作中堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)，為提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)管理水平做出了積極貢獻(xiàn)。她本人05年以來在省局年度工作考核中被評(píng)為優(yōu)秀，并于2005年、2006年連續(xù)兩年獲**省煙草專賣局先進(jìn)工作者光榮稱號(hào)。

一、緊緊圍繞煙草行業(yè)中心工作，創(chuàng)新思路，積極有效開展工作，成效顯著
（一）創(chuàng)新思路，勇于探索，積極參與行業(yè)審計(jì)_改革。
這兩年全國煙草行業(yè)實(shí)行母子公司_改革，國辦發(fā)57號(hào)文件明確省級(jí)煙草公司是所屬市級(jí)公司的出資人，省局（公司）有責(zé)任、有義務(wù)履行好對(duì)所屬市級(jí)公司的出資人職責(zé)。省局領(lǐng)導(dǎo)高屋建瓴，注重自律與行業(yè)監(jiān)管，為完善母子公司_治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新性的提出建立審計(jì)委派制的理念。這在全國煙草行業(yè)尚屬首例，沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以遵循。但這并沒有難倒**省局審計(jì)處的同志們，**能充分領(lǐng)會(huì)省局改革的思路，意識(shí)到審
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內(nèi)部審計(jì)由財(cái)務(wù)審計(jì)為主逐步向以內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主轉(zhuǎn)變。而煙草行業(yè)自身自律性的加強(qiáng)，規(guī)范意識(shí)的進(jìn)一步提高，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)與業(yè)務(wù)提出了新的要求，從查錯(cuò)防弊轉(zhuǎn)向加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理。在這樣的背景下，在國家局財(cái)務(wù)審計(jì)司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，**和審計(jì)處同志們拓展思路，立足轉(zhuǎn)變，推進(jìn)轉(zhuǎn)型，付諸實(shí)踐。
開展煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。對(duì)于煙草行業(yè)而言，“煙葉穩(wěn)，行業(yè)穩(wěn)”，煙葉生產(chǎn)的穩(wěn)定與發(fā)展對(duì)整個(gè)煙草行業(yè)的重要性毋庸置疑。煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼含煙葉生產(chǎn)專用物資和專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼，是整個(gè)煙葉生產(chǎn)總投入的重要組成部分，涉及環(huán)節(jié)多金額巨大，在資金和物資管理上存在薄弱環(huán)節(jié)，這已引起有關(guān)方面重視，它是煙草行業(yè)改革發(fā)展中出現(xiàn)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，雖然煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)在我省煙草系統(tǒng)中尚未有過，審計(jì)處決定把這項(xiàng)工作列入2007年工作計(jì)劃，對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)進(jìn)行探索。
2007年4月，**帶領(lǐng)一個(gè)審計(jì)小組，深入基層市公司、分公司、煙草站進(jìn)行審前調(diào)查，所到之處，聽取煙葉部門、財(cái)務(wù)部門、煙草站現(xiàn)場介紹，了解相關(guān)制度建立及執(zhí)行情況，了解煙用物資管理流程，向煙農(nóng)、煙技員了解情況，實(shí)地查看倉庫庫存、庫容等，之后，制定了切實(shí)可行的《煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)實(shí)施方案》，2007年8月，審計(jì)處組織20多名內(nèi)審人員，分為三個(gè)審計(jì)小組，對(duì)三個(gè)煙葉產(chǎn)區(qū)開展了煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，《實(shí)施方案》對(duì)三個(gè)審計(jì)小組開展現(xiàn)場審計(jì)工作發(fā)揮了重要指導(dǎo)作用。審計(jì)人員從物資采購、調(diào)撥、發(fā)放、出入庫手續(xù)等方面入手，重點(diǎn)查看煙用物資供應(yīng)工作是否規(guī)范有序，專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼是否按實(shí)發(fā)放，煙用物資倉管、盤點(diǎn)等內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。三個(gè)審計(jì)組現(xiàn)場審計(jì)結(jié)束后，**對(duì)審計(jì)情況反復(fù)分析研究，形成全省總的審計(jì)報(bào)告，報(bào)告突出煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼管理中存在主要問題和近期需要研究解決的問題。通過審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，提出了50多條審計(jì)建議。為規(guī)范煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼，扶持煙葉生產(chǎn)，提供有效的審計(jì)服務(wù)，提高了煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼管理水平，也是在審計(jì)轉(zhuǎn)型中進(jìn)行有益探索。
在煙草行業(yè)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型中，**勇于實(shí)踐，在創(chuàng)新審計(jì)模式，提升審計(jì)層次方面做出了有益的探索和推進(jìn)。
（三）著眼于制度建設(shè)，提升內(nèi)部審計(jì)管理水平。
**認(rèn)真研究現(xiàn)代管理理論，結(jié)合行業(yè)審計(jì)工作特點(diǎn)，在省局、審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)重視支持下，牽頭制定了一系列管理制度和工作辦法，為提升審計(jì)管理水平、提高審計(jì)工作效率做出了新貢獻(xiàn)。
2005年，為了加強(qiáng)對(duì)省公司所屬企業(yè)的監(jiān)督管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，客觀評(píng)判企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及經(jīng)營績效，根據(jù)國資委、國家煙草專賣局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省煙草商業(yè)系統(tǒng)實(shí)際，牽頭制定了《**煙草商業(yè)系統(tǒng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》。同年，為貫徹落實(shí)全國煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議和行業(yè)審計(jì)整改工作電視電話會(huì)議精神，省局決定在全省煙草商業(yè)系統(tǒng)開展2003、2004年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)和行業(yè)審計(jì)自糾整改工作，為做好這項(xiàng)工作，她牽頭制定了《**省煙草專賣局關(guān)于開展2003、2004年財(cái)務(wù)收支審計(jì)和認(rèn)真抓好行業(yè)審計(jì)自糾整改的規(guī)定》，對(duì)各單位開展工作起指導(dǎo)作用。
2006年，**省局為支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，決定從2005年開始，計(jì)劃用5年時(shí)間，投入20億元資金在全省煙葉產(chǎn)區(qū)開展煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。審計(jì)部門為加強(qiáng)對(duì)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，確保2006年補(bǔ)貼資金使用的真實(shí)、合規(guī)。**多次向水利專家、有關(guān)中介機(jī)構(gòu)咨詢并借鑒農(nóng)綜部門工作經(jīng)驗(yàn)，牽頭制定了《**省煙草專賣局關(guān)于對(duì)2006年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)的規(guī)定》，這個(gè)規(guī)定是多個(gè)審計(jì)組開展現(xiàn)場審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，通過審計(jì)核定了* ……（未完，全文共3903字，當(dāng)前僅顯示1971字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《煙草專賣局審計(jì)處科員內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人材料》）