市政府關(guān)于2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算的報告

目錄/提綱：……
一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財政預(yù)算變動情況
（二）財政收入執(zhí)行情況
（三）財政支出執(zhí)行情況
（四）預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明
（五）2010年財政的主要工作
二、2011年財政收支預(yù)算草案
（一）收入預(yù)算安排
（二）支出預(yù)算安排
三、2011年財政工作思路和措施
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
（二）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推動農(nóng)村發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力
（三）實施積極財政政策，推動經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展
（四）進(jìn)一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點支出的需要
（五）加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實提高財政資金使用效益
（六）強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，確保財政資金安全有效
……

2011年1月11日在**市第八屆人民代表大會第五次會議上
**市財政局局長

各位代表：
　　我受**市人民政府的委托，向大會報告2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
　　一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2010年，我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實施積極財政政策，不斷深化財政改革，以抓財政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會議確定的和市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整的財政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
　�。ㄒ唬┴斦A(yù)算變動情況
　　從2010年開始，州財政按上級要求對補(bǔ)助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財政2010年財政收支預(yù)算，上報州財政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財政調(diào)整后的年初預(yù)算已報市人大常委會備案。在預(yù)算執(zhí)行中
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長23.11%�？傮w上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。
　�。ㄈ┴斦С鰣�(zhí)行情況
　　2010年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬元，占年初預(yù)算181,646萬元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬元的110.19%，同比增長18.88%；上解支出709萬元，占年初預(yù)算386萬元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬元的100.00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬元、凈結(jié)余2,577萬元）。地方政府性基金支出完成84,471萬元，占年初預(yù)算80,248萬元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的100.76%，同比增長20.87%；基金上解支出2,000萬元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬元。全年實現(xiàn)財政收支平衡，結(jié)余略有增長。
　�。ㄋ模╊A(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明
　　1、影響財政收支情況 。
　　2010年我市財政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及州上第二批上劃重點企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預(yù)算收入中稅收占比由去年的71.14%下降為67.67%。
支出方面，由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)教育教師績效工資，衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)實施績效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安置房建設(shè)，濕地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國家級森林城市建設(shè)等重點支出需財政投入大量資金，收支矛盾更顯突出。
　　2、上級對我市專項補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。一是一般預(yù)算專項補(bǔ)助45,480萬元，比上年減少1,226萬元，下降2.62%；二是基金專項補(bǔ)助3,100萬元，比上年增加615萬元，增長24.75%；三是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專項補(bǔ)助）51,926萬元，比上年增加6,047萬元，增長13.18%。以上專項項目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實安排，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。
　　3、部分重點支出預(yù)算執(zhí)行情況。2010年我市重點支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286萬元，同比增長18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬元，同比增長80.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬元，同比增長25.35%；社會保障和就業(yè)支出32,973萬元，同比增長19.57%；一般公共服務(wù)支出25,203萬元，同比增長0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬元，同比增長10.48%。
　　4、財政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用情況。2010年我市財政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬元，已按批準(zhǔn)的項目落實安排。
　　5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付情況 。在保證必需支出的前提下，積極籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實安排“八大扶貧”資金，及時掌握資金動態(tài)，確保項目資金的落實到位和安全有效。
　　6、預(yù)算超收及新增財力安排使用情況。2010年一般預(yù)算收入實現(xiàn)超收7,177萬元，政府性基金超收2,903萬元，補(bǔ)助收入增加51,408萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，收回以往年度支出4,672萬元，上級專項歸墊市級財力以往年度已安排支出106萬元，以上各項共計新增財力69,266萬元。新增財力主要安排用于有明確規(guī)定用途的項目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)教育教師績效工資同步增加、衛(wèi)生（含計劃生育）人員實施績效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、農(nóng)業(yè)、水利、社會保障等重點支出。
　　7、總預(yù)備費3,000萬元及收回以往年度安排支出，經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算準(zhǔn)備金，由市財政統(tǒng)籌安排，用于新增支出的的資金供給。
　　8、在預(yù)算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。
　　9、基金上解2,000萬元，是根據(jù)**市人民政府向州政府請示今年安排上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。
　　上述預(yù)算執(zhí)行情況均為2010年12月31日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會報告。
　�。ㄎ澹�2010年財政的主要工作
　　1、抓改革促管理，財政管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。
　　一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行力度增強(qiáng)。我市部門預(yù)算按要求首次使用e財軟件編制，基本支出在很**度上實現(xiàn)了按標(biāo)準(zhǔn)定額編制，編制范圍、口徑更加明確，根據(jù)市人大通過的總 ……（未完，全文共8658字，當(dāng)前僅顯示2365字，請閱讀下面提示信息。收藏《市政府關(guān)于2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算的報告》）