審計(jì)處2010年工作總結(jié)和2011年內(nèi)審工作思路

目錄/提綱：……
二、以強(qiáng)化項(xiàng)目管理、提高績(jī)效為目標(biāo)，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和項(xiàng)目督查工作
三、以節(jié)約增效為目標(biāo)，提高工程質(zhì)量為根本，繼續(xù)堅(jiān)持基建項(xiàng)目必審制度
四、強(qiáng)化服務(wù)功能，切實(shí)做好各項(xiàng)咨詢(xún)服務(wù)工作
五、完善審計(jì)制度建設(shè)、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為
六、密切配合委有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作
（一）以增加價(jià)值為中心、提高效益為目標(biāo)，積極探索開(kāi)展效益審計(jì)工作
（四）、積極參與農(nóng)業(yè)部組織的系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)交流和項(xiàng)目督查等工作
一、總體指導(dǎo)思想
二、總體工作目標(biāo)
三、具體工作要求
一是開(kāi)展定期審計(jì)工作
八是指導(dǎo)督促并協(xié)助委屬事業(yè)單位內(nèi)審部門(mén)開(kāi)展審計(jì)工作
……
審計(jì)處2010年工作總結(jié)和2011年內(nèi)審工作思路

2010年審計(jì)處在黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在分管領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，緊緊圍繞全委工作中心，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，有計(jì)劃有步驟地積極開(kāi)展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，在維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)依法行政、完善內(nèi)控制度、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面取得了顯著成效，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能。全年共完成審計(jì)審核項(xiàng)目55個(gè)。在審計(jì)過(guò)程中，我們共查核了71套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和95套基建工程結(jié)算資料，審計(jì)總金額7.88億元，審計(jì)查處違規(guī)資產(chǎn)（資金）金額35.06萬(wàn)元。審計(jì)結(jié)束后共出具審計(jì)報(bào)告41個(gè)，針對(duì)有關(guān)單位存在的各類(lèi)問(wèn)題，提出糾正違紀(jì)違規(guī)、加強(qiáng)內(nèi)部管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和保障國(guó)有資產(chǎn)安全有效等方面的審計(jì)意見(jiàn)和建議120條，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支金額1000.69萬(wàn)元。具體主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：
一、以強(qiáng)化內(nèi)控、加強(qiáng)管理為重點(diǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以定期審計(jì)為平臺(tái)，切實(shí)
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略645字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
同時(shí)對(duì)11家項(xiàng)目承擔(dān)單位在項(xiàng)目實(shí)施管理中存在的問(wèn)題分別下達(dá)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，提出切實(shí)可行的整改意見(jiàn)和建議，并在12月份對(duì)各家審計(jì)整改情況進(jìn)行了審計(jì)回訪。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和回訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)省重點(diǎn)班項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效地促進(jìn)了項(xiàng)目承擔(dān)單位規(guī)范項(xiàng)目資金的使用管理和項(xiàng)目實(shí)施管理，提高了項(xiàng)目實(shí)施效果和財(cái)政資金使用效益，同時(shí)也為委加強(qiáng)項(xiàng)目管理提供了有益的思路。
2、圍繞全省“三農(nóng)”項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)，按照“重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)檢查”的原則，配合委計(jì)財(cái)處抓好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目考評(píng)和督查工作。
根據(jù)委《關(guān)于開(kāi)展2010年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目考評(píng)工作的通知》和《**省農(nóng)業(yè)委員會(huì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目考評(píng)辦法》（試行）等文件，協(xié)同委計(jì)財(cái)處及相關(guān)部門(mén)有重點(diǎn)地對(duì)全省39個(gè)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行了考評(píng)和督查。我們對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、檔案管理資料和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，并針對(duì)考評(píng)辦法逐條進(jìn)行打分排序，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的資金管理和使用不合規(guī)、配套資金不到位、基建工程和項(xiàng)目檔案資料管理不規(guī)范等問(wèn)題，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)與建議。通過(guò)項(xiàng)目考評(píng)和督查，有力地促進(jìn)了項(xiàng)目管理，提高了項(xiàng)目資金使用的效率和效果，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和“三農(nóng)”事業(yè)的發(fā)展。
三、以節(jié)約增效為目標(biāo)，提高工程質(zhì)量為根本，繼續(xù)堅(jiān)持基建項(xiàng)目必審制度
2010年共審計(jì)了4個(gè)單位25個(gè)基建項(xiàng)目的95套工程竣工結(jié)算資料，送審價(jià)4370.45萬(wàn)元，核定價(jià)3369.76萬(wàn)元，共核減工程款1000.69萬(wàn)元，核減率達(dá)22.90%。在審計(jì)過(guò)程中我們深入項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，以《**省建安工程預(yù)算定額》等為依據(jù)，以節(jié)支增效為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行審核，不僅與施工單位據(jù)理力爭(zhēng)，也和項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行溝通交流，分析原因并提出改進(jìn)意見(jiàn)。通過(guò)審計(jì)，不僅為項(xiàng)目建設(shè)單位節(jié)省了大量建設(shè)資金，提高了基建資金的使用效益，也規(guī)范了建設(shè)單位的基建項(xiàng)目管理，有效地保證了工程質(zhì)量，促進(jìn)了建設(shè)單位項(xiàng)目實(shí)施效果。
四、強(qiáng)化服務(wù)功能，切實(shí)做好各項(xiàng)咨詢(xún)服務(wù)工作
2010年，審計(jì)處從切實(shí)做好咨詢(xún)服務(wù)角度出發(fā)，對(duì)省花木協(xié)會(huì)、省休閑觀光農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)、省測(cè)土配方施肥協(xié)會(huì)、省獸藥業(yè)協(xié)會(huì)、省老區(qū)開(kāi)發(fā)促進(jìn)會(huì)和省《**作物通訊》等6家協(xié)會(huì)2009年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，為他們順利通過(guò)民政部門(mén)的年檢出具了有效證明。
五、完善審計(jì)制度建設(shè)、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為
一是為充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)依法行政、完善內(nèi)控制度、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)廉政建設(shè)、保障本單位各項(xiàng)改革和建設(shè)事業(yè)健康發(fā)展等方面的重要作用，不斷強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，年初我處提出了進(jìn)一步加強(qiáng)委內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)，并對(duì)原《**省農(nóng)林廳內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》進(jìn)行了修訂，發(fā)布了《**省農(nóng)業(yè)委員會(huì)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。
二是為了進(jìn)一步加強(qiáng)委內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，推進(jìn)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)，根據(jù)《中央五部委經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》、《**省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》和委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)》等文件規(guī)定，制定了《**省農(nóng)業(yè)委員會(huì)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》。
六、密切配合委有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作
（一）以增加價(jià)值為中心、提高效益為目標(biāo)，積極探索開(kāi)展效益審計(jì)工作。2010年初，審計(jì)處采 ……（未完，全文共3587字，當(dāng)前僅顯示1812字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《審計(jì)處2010年工作總結(jié)和2011年內(nèi)審工作思路》）