縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料

目錄/提綱：……
一、主要做法
（一）精心組織，統(tǒng)籌安排
1、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
2、緊扣主題，制定措施
3、抓好結(jié)合，協(xié)調(diào)運(yùn)作
（二）結(jié)合實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)
1、梳理權(quán)力事項(xiàng)，全面排查風(fēng)險(xiǎn)
2、明晰崗位職責(zé)，確定責(zé)任崗位
3、注重內(nèi)控過程，強(qiáng)化責(zé)任追究
一是嚴(yán)格日常過程控制
二是定期開展監(jiān)測(cè)
三是加大責(zé)任追究力度
（三）搭構(gòu)平臺(tái)，建立載體
一是利用電子平臺(tái)，全面反映內(nèi)控機(jī)制建設(shè)全過程
二是科學(xué)制定內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的電子表單
三是整合監(jiān)測(cè)手段，把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)融入到日常的稅收管理和內(nèi)務(wù)管理中
二、初步成效
二是有力推進(jìn)了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)
三是為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供了信息服務(wù)
三、幾點(diǎn)啟示
1、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須加強(qiáng)部門配合，形成齊抓共管的協(xié)作機(jī)制
2、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須堅(jiān)持制度創(chuàng)新，構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制
3、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須提高信息化利用水平，完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的保障機(jī)制
……
縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料

今年以來，根據(jù)市局安排，結(jié)合我局實(shí)際，以從源頭上預(yù)防“執(zhí)法”和“廉政”兩類風(fēng)險(xiǎn)為主線，以執(zhí)法和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化崗位運(yùn)行的適時(shí)監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行結(jié)果問責(zé)為手段，以較為完善的內(nèi)控制度體系為支撐，積極開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作。
一、主要做法
（一）精心組織，統(tǒng)籌安排。
1、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。縣局成立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)委員會(huì)，并下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實(shí)施和日常監(jiān)控等職責(zé)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織和人力保障。各分局明確一名內(nèi)控檢查員，配合分局負(fù)責(zé)人抓內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的具體組織和實(shí)施。
2、緊扣主題，制定措施。一是制定了《**山縣地方稅務(wù)局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》，對(duì)內(nèi)控機(jī)制試點(diǎn)工作的宣傳發(fā)動(dòng)、梳理職權(quán)、制定措施、全面實(shí)施和檢查驗(yàn)收等工作進(jìn)行了規(guī)劃安排
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權(quán)方式和查找的風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步細(xì)化各部門、各人員的崗位職責(zé)，制定了《**山縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)責(zé)任崗位暨風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)定一覽表》，明確涉及86項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)“局領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)股室和基層分局”的不同層級(jí)的責(zé)任崗位，并明晰各崗位的風(fēng)險(xiǎn)，使不同層次之間、同一層次的不同崗位之間互相牽制，形成風(fēng)險(xiǎn)制約鏈條。
3、注重內(nèi)控過程，強(qiáng)化責(zé)任追究。一是嚴(yán)格日常過程控制。各運(yùn)行崗位在實(shí)施86項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)格按風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)確定的流程規(guī)范操作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的過程管理。二是定期開展監(jiān)測(cè)。一方面，由各責(zé)任崗位按月對(duì)本崗位的工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自我評(píng)估，對(duì)存在問題的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以分局和股室為單位匯總上報(bào)縣局內(nèi)控委員會(huì)；另一方面，縣局內(nèi)控委員會(huì)在每月組織對(duì)基層分局進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)的同時(shí)，還結(jié)合績(jī)效考核、現(xiàn)代化分局監(jiān)測(cè)、工作督查和效能監(jiān)察等工作對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)督查；三是加大責(zé)任追究力度。按照寬嚴(yán)相濟(jì)的原則，區(qū)分情節(jié)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控中存在的問題進(jìn)行問責(zé)。對(duì)自我評(píng)估能及時(shí)糾正，或監(jiān)測(cè)后及時(shí)整改到位、且無不良后果的不予追究，以提高當(dāng)事人自我改正的積極性；對(duì)整改不力、屢查不改的嚴(yán)格按績(jī)效考核方案、執(zhí)法責(zé)任制等規(guī)定處理到位。
（三）搭構(gòu)平臺(tái)，建立載體。
一是利用電子平臺(tái)，全面反映內(nèi)控機(jī)制建設(shè)全過程。利用電子平臺(tái)設(shè)立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)專欄，按局“領(lǐng)導(dǎo)崗、機(jī)關(guān)股室和基層分局”三個(gè)層次，分“崗位職責(zé)、管理制度、防控要點(diǎn)、自我評(píng)估、上級(jí)監(jiān)測(cè)和整改處理”六大塊，全面反映實(shí)施內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的過程和結(jié)果。二是科學(xué)制定內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的電子表單。根據(jù)內(nèi)控業(yè)務(wù)需要，編制了《自我評(píng)估報(bào)告單》、《自我評(píng)估匯總報(bào)告單》、《崗位運(yùn)行監(jiān)控單》、《整改及處理情況報(bào)告單》等電子表單，通過建立電子表單，易于操作，節(jié)約成本。三是整合監(jiān)測(cè)手段，把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)融入到日常的稅收管理和內(nèi)務(wù)管理中。為不增加實(shí)施內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的業(yè)務(wù)量，盡可能減輕基層負(fù)擔(dān)，在實(shí)施內(nèi)控機(jī)制建設(shè)過程中，不另起爐灶，盡可能整合績(jī)效考核、現(xiàn)代化分局監(jiān)測(cè)、日常督查和效能監(jiān)察等監(jiān)督檢查工作，實(shí)行分月工作綜合督查制度，由內(nèi)控委員會(huì)牽頭，按月列示工作督查重點(diǎn)，各股室對(duì)口包干分局，每月對(duì)分局工作進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)，督促各項(xiàng)制度落實(shí)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)月清月結(jié)，使各風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)的隱患及時(shí)得到預(yù)警和排除。
二、初步成效。
通過開展內(nèi)控機(jī)制試點(diǎn)，取得了初步成效：一是營(yíng)造了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)防范的良好氛圍，系統(tǒng)干部職工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、自律意識(shí)有所加強(qiáng)。二是有力推進(jìn)了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)排查的執(zhí)法和廉政風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，是稅收?qǐng)?zhí)法和行政管理的重點(diǎn)內(nèi)容，通過強(qiáng)化過程管理、個(gè)人自我評(píng)估和分局、股室層層監(jiān)測(cè)督導(dǎo)，執(zhí)法和廉政的相關(guān)制度的落實(shí)力度有明顯提高。三是為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供了信息服務(wù)。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)涵蓋了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方面，且適時(shí)監(jiān)控，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)快捷了解下情提供了又一平臺(tái)。實(shí)踐證明內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是規(guī)范執(zhí)法的助推器，是預(yù)防不廉、保護(hù)干部的保護(hù)器，是提高執(zhí)法質(zhì)量、保證廉潔從稅的監(jiān)控器。
三、幾點(diǎn)啟示。
1、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)必須加強(qiáng)部門配合，形成齊抓共管的協(xié)作機(jī)制。各部門配合程度效果如何，直接影響內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的運(yùn)行質(zhì)量。 ……（未完，全文共2626字，當(dāng)前僅顯示1669字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《縣地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料》）