××審計室開展內(nèi)審工作年終總結(jié)

目錄/提綱：……
一、強化職能，規(guī)范審計程序，提高財政財務(wù)審計質(zhì)量
一是選擇重點單位
二是選擇重點內(nèi)容
二、服務(wù)經(jīng)濟，落實整改措施，促進經(jīng)濟管理規(guī)范有序
二是召開相關(guān)職能部門負責(zé)人會議
五是對各單位落實整改情況進行再檢查
三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化
三、增強責(zé)任意識，努力做好基建項目審計，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用
一是向書本學(xué)
二是在實踐中學(xué)
三是向同行學(xué)
……

　　**審計室開展內(nèi)審工作年終總結(jié)
　　**審計室在**社**（**）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在**審計局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結(jié)合**實際，強化職能，服務(wù)經(jīng)濟，扎實開展內(nèi)審工作。
　　一、強化職能，規(guī)范審計程序，提高財政財務(wù)審計質(zhì)量
　　根據(jù)**實際情況，去年我們對本**所屬公司、事業(yè)單位及部門**個帳戶實施了財務(wù)收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結(jié)過去審計工作的基礎(chǔ)上，揚長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計質(zhì)量。
　　1、規(guī)范審計程序。審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內(nèi)
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略544字，正式會員可完整閱讀）……　
。
　　二、服務(wù)經(jīng)濟，落實整改措施，促進經(jīng)濟管理規(guī)范有序
　　在以往的審計工作中，我們**也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現(xiàn)象，為了切實解決這些問題，經(jīng)請示**后，由審計室統(tǒng)一負責(zé)內(nèi)外審計查出問題的全面整改工作。
　　1、落實國家審計結(jié)果整改措施。**根據(jù)**審計局對本**經(jīng)濟責(zé)任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議，及時組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由**財政、審計、經(jīng)管、會計所等部門及各大公司負責(zé)人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進措施。根據(jù)整改會議精神，我們認真落實整改措施，每條整改措施指定專人負責(zé)落實，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應(yīng)整改事項落實情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項。我們還根據(jù)審計建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本**在經(jīng)濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于200*年初建立和完善“**財務(wù)管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，使**經(jīng)濟更加健康有序發(fā)展。
　　2、落實內(nèi)審審計結(jié)果整改意見。去年我們對實施審計單位的審計結(jié)果，尤其是對機關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司200*至200*年*月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財務(wù)會計檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認真落實整改意見。我們的做法是：一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報**主要領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負責(zé)人會議。對查出的問題，認真加以分析，共同討論改進辦法，提出整改意見；四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全**會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實整改情況進行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據(jù)各自實際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專人保管；為加強事前監(jiān)督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內(nèi)容。
　　從我們對各單位、各部門的審計回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計整改措施的落實，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財務(wù)和審計工作，二是財務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會計人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全**財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善**經(jīng)濟管理起到了理順、推動、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
　　三、增強責(zé)任意識，努力做好基建項目審計，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用
　　隨著**對實事工程及工業(yè)園**基礎(chǔ)設(shè)施等項目投入的增加，工程項目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長，而我們審計室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目 ……（未完，全文共3026字，當(dāng)前僅顯示1529字，請閱讀下面提示信息。收藏《**審計室開展內(nèi)審工作年終總結(jié)》）